家居裝修公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表.xls

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家居裝修公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表.xls

1、年度業(yè)績(jī)目標(biāo)500.0單位：萬(wàn)元淡季旺季平季淡季任務(wù)分配形式1月2月3月4月5月6月7月8月平均分配41.741.741.741.741.741.741.741.7 按淡旺分配16.716.758.358.358.341.716.716.7 按季節(jié)分配27.827.827.855.655.655.627.827.8 最終選擇形式16.716.758.358.358.341.716.716.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 16.7 16.7 58.3 58.3 58.3 41.7 16.7 16.7

2、 58.3 58.3 58.3 41.7 27.8 27.8 27.8 55.6 55.6 55.6 27.8 27.8 27.8 55.6 55.6 55.6 不同分配形式下的月任務(wù)額 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 平均分配按淡旺分配按季節(jié)分配旺季平季 9月10月11月12月 41.741.741.741.7 58.358.358.341.7 27.855.655.655.6 58.358.358.341.7 41.

3、7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 16.7 16.7 58.3 58.3 58.3 41.7 16.7 16.7 58.3 58.3 58.3 41.7 27.8 27.8 27.8 55.6 55.6 55.6 27.8 27.8 27.8 55.6 55.6 55.6 不同分配形式下的月任務(wù)額 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 平均分配按淡旺分

4、配按季節(jié)分配數(shù)據(jù)欄公司年目標(biāo)500 簽單率30% 準(zhǔn)客戶轉(zhuǎn)換率50% 店面來(lái)訪率平均每單金額2設(shè)計(jì)師人數(shù)4 業(yè)務(wù)員人數(shù)5 月份月任務(wù)月簽單量月共要量尺量月潛在客戶量月店面來(lái)訪量業(yè)務(wù)員月量尺量 1 16.6666782856174 2 16.6666782856174 3 58.3333329971945814 4 58.3333329971945814 5 58.3333329971945814 6 41.6666721691394210 7 16.6666782856174 8 16.6666782856174 9 58.3333329971945814 10 58.33333

5、29971945814 11 58.3333329971945814 12 41.6666721691394210 30% 當(dāng)欄目變?yōu)榧t色時(shí),就表示人數(shù)不夠,應(yīng)當(dāng)考慮加人設(shè)計(jì)師月量尺量設(shè)計(jì)師月簽單量 72 72 247 247 247 175 72 72 247 247 247 175 年度業(yè)績(jī)目標(biāo)500 單位：萬(wàn)元年度總簽單量250 平均每單金額2 簽單率30% 月份小區(qū)名稱小區(qū)戶數(shù) 小區(qū)交鑰匙月份本小區(qū)業(yè)務(wù)宣傳策略本小區(qū)業(yè)務(wù)員數(shù)量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6、 0 本小區(qū)簽單量本小區(qū)量尺數(shù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 輸入年目標(biāo)450 輸入當(dāng)前月3 12345678 平均分配37.537.537.537.537.537.537.537.5 37.575.0112.5150.0187.5225.0262.5300.0 按淡旺分配15.015.052.552.552.537.515.015.0 15.030.082.5135.0187.5225.0240.0255.0 按季節(jié)分配25.025.025.050.050.050.025.025.0 25.050.075.0125.0175.0225.0250.0275.0 9101112 37.537.537.537.5 337.5375.0412.5450.0 52.552.552.537.5 307.5360.0412.5450.0 25.050.050.050.0 300.0350.0400.0450.0

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