1、工程檢查管理流程工程檢查管理流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 為促進工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全管理水平的不斷提高，加強在建項目現(xiàn)場工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全 巡檢工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，使得集團能夠及時了解各工地的質(zhì)量和安全管理、質(zhì)量計劃的 落實以及質(zhì)量安全保證體系的運轉(zhuǎn)情況，特制訂本流程。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于對本公司開發(fā)的處于在建階段的所有項目的檢查評估管理。 三、三、 職責職責 3.13.1 工程督查工程督查組組 3.1.1 作為集團的常設(shè)機構(gòu)，在集團副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，對全國各地區(qū)公司在建工程項目進行綜合巡查。 3.1.
2、2 定期（每月）或不定期對全國各地區(qū)公司在建工程項目的進度、質(zhì)量、安全狀況進行巡查，并 提交巡查總結(jié)報告，必要時組織召開視頻會進行巡查情況通報。 3.1.3 檢查工程進度計劃執(zhí)行情況以及現(xiàn)場安全、文明施工情況。 3.1.4 檢查單體工程質(zhì)量、現(xiàn)場成品保護情況，對檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、成品保護問題限期整改 并給予其技術(shù)指導(dǎo)。 3.1.5 檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各地區(qū)公司建立相應(yīng)的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，必要時參與各地區(qū)公 司組織的施工單位的篩選、考察工作，參與地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。 3.1.6 檢查各地區(qū)公司工程質(zhì)量、成品保護巡查記錄。 3.1.7 檢查過程中存在的涉及設(shè)計、材料、園林綠化
3、等方面的問題，向設(shè)計、工程、采購等相關(guān)部門 提出專題建議報告。 3.1.8 工程項目中存在較大進度、質(zhì)量、安全方面的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時組織召開現(xiàn)場會進 行處理。 3.1.9 對工程進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目進行持續(xù)的關(guān)注和跟進，使其能夠按照正常的施工 計劃進行。 3.1.10 對工程質(zhì)量、安全方面存在重大隱患的項目，重點跟進其整改情況及整改效果，并及時進行復(fù) 查。 3.1.11 參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理工作。 3.1.12 對工程項目中的經(jīng)驗、教訓(xùn)及時進行總結(jié)、推廣、借鑒。 3.1.13 對檢查形成的各種資料（文字、圖片、視頻等）及時進行分類、整理、匯總、保存，電子文檔
4、 類資料應(yīng)備份保存。 3.1.14 每季度對各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工程質(zhì)量、安全情況總評， 評選出當年工程質(zhì)量優(yōu)勝獎。 3.23.2 各地區(qū)公司各地區(qū)公司工程部工程部 3.2.1 組織開展本地區(qū)公司項目的日檢、周檢、月檢工作； 3.2.2 接受并配合工程督查組的項目巡檢工作； 3.2.3 負責工程檢查評估過程中發(fā)現(xiàn)問題的整改，并制定預(yù)防措施。 四、四、 流程圖流程圖 工程檢查管理流程工程檢查管理流程 施工單位施工單位工程部工程部工程督查組工程督查組審核審核/審批者審批者 檢查實施檢查實施檢查總結(jié)檢查總結(jié) 不定期不定期 抽查抽查 配合工程檢查配合工程檢查 評估評估
5、檢查整改情況后檢查整改情況后 提交整改回復(fù)提交整改回復(fù) 每月編制工程巡每月編制工程巡 查總結(jié)報告查總結(jié)報告，并并 下發(fā)通告巡查情下發(fā)通告巡查情 況況 核實整改結(jié)果核實整改結(jié)果 對不合格項進對不合格項進 行整改行整改 接受工程檢查接受工程檢查 評估評估 分析原因分析原因 制定整改方案制定整改方案 定期組織工程定期組織工程 檢查評估檢查評估 編制工程巡查報編制工程巡查報 告告 編制工程巡查編制工程巡查 計劃計劃 審核審核/ /審批審批 編制工程巡查編制工程巡查 計劃計劃 五、五、 關(guān)鍵活動描述關(guān)鍵活動描述 5.15.1 工作方式、方法工作方式、方法 5.1.1 工程督查組的工作方式主要以定期或不定
6、期巡查方式為主，采用觀感和實測相結(jié)合的方法，對 在建工程項目的進度、質(zhì)量、安全情況進行檢查。根據(jù)工作具體需要，由集團分管領(lǐng)導(dǎo)不定期 帶領(lǐng)督查組進行綜合巡查。每月由督查組根據(jù)具體情況定期安排巡查。 5.25.2 檢查重點檢查重點 5.2.1 工程進度：以公司制定的年度項目發(fā)展計劃為依據(jù)，對在建工程項目的進度采用拍照、攝像的 方法進行記錄、檢查核實（正常、可控、超前、滯后） ，對進度滯后的項目，分析其滯后的原因， 要求地區(qū)公司相關(guān)部門及人員提出具體解決辦法、措施，并對落實情況進行跟進。應(yīng)重點關(guān)注 進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目，并應(yīng)具體分析進度滯后的原因。 5.2.2 工程質(zhì)量：以設(shè)計文件、驗收
7、規(guī)范、行業(yè)標準以及政府有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對在建工程項目的質(zhì) 量采用拍照、攝像、實測、實量的方法進行記錄、檢查，并對工程建設(shè)的質(zhì)量狀況進行評價。 實測工具以回彈儀、建筑工程多功能檢測器、卷尺、接地電阻檢測表、數(shù)字鉗形表（測量電流、 電壓）為主。 1) 對重大質(zhì)量隱患問題，采取召開現(xiàn)場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進 行跟進、復(fù)查； 2) 對一般或普遍性的質(zhì)量問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復(fù)查，并將復(fù)查情 況書面報督查組； 3) 對于質(zhì)量有懷疑的隱蔽工程，視具體情況，可采取局部打開覆蓋層、無損傷檢測、查看相關(guān)資 料等方式進行檢查； 4) 對由于設(shè)計原因造成的使用功能
8、不便、不合理等情況，要求地區(qū)公司工程、設(shè)計、物業(yè)、采購 等部門研討、解決，避免后續(xù)設(shè)計、施工中重犯。 5) 應(yīng)重點關(guān)注存在重大質(zhì)量隱患的項目，持續(xù)跟進其整改情況及整改效果； 6) 參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。 5.2.3 工程安全：以施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、行業(yè)標準、政府相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對在建工程項目的 安全、文明施工采用拍照、攝像、實測的方法進行記錄、檢查。 （實測工具同上） 1) 對重大安全隱患問題，采取召開現(xiàn)場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進 行跟進、復(fù)查； 2) 對一般或普遍性的安全問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復(fù)查，并將復(fù)查情 況書面報督查組。
9、 3) 持續(xù)跟進重大安全隱患的整改情況及整改效果； 4) 參與工程安全事故的調(diào)查、處理工作。 5.2.4 檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各地區(qū)公司建立相應(yīng)的工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系：根據(jù)公司的實際情況， 提出建立工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系的指導(dǎo)性意見，要求各地區(qū)公司按照指導(dǎo)意見的要求結(jié) 合當?shù)氐木唧w情況，制定切實可行、行之有效的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，并對執(zhí)行情況 進行監(jiān)督、檢查。 5.2.5 必要時參加各地區(qū)公司組織的，對施工單位的篩選、考察工作，必要時參加地區(qū)公司組織的質(zhì) 量回訪工作。 5.2.6 工程質(zhì)量、安全評比：年中針對各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工 程質(zhì)量、安全情況
10、總評，評選出當年工程質(zhì)量優(yōu)勝獎。 5.35.3 檢查資料整理與總結(jié)檢查資料整理與總結(jié) 5.3.1 檢查資料包括文字記錄、照片、視頻等。 5.3.2 檢查過程中，應(yīng)對當天形成的資料及時加以分類、整理、保存。檢查結(jié)束后，應(yīng)及時對檢查資 料進行分類、整理、匯總。 5.3.3 檢查結(jié)束后 3 天內(nèi)，提交巡查總結(jié)報告初稿，一周內(nèi)提交正式巡查總結(jié)報告。 5.3.4 每次巡查所形成的資料應(yīng)妥善保管，電子文檔應(yīng)備份保存。 5.3.5 每次巡查結(jié)束后，視情況召開巡查情況通報視頻會議或下發(fā)巡查總結(jié)報告通報巡查情況。 5.3.6 每月 30 日前提交書面巡查情況總結(jié)報告給公司領(lǐng)導(dǎo)。 5.3.7 每月 25 日前提交下月工作計劃、巡查計劃報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.3.8 在巡查過程中應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn)，對一些好的做法或教訓(xùn)應(yīng)要求地區(qū)公司相關(guān)部門認真歸 納、總結(jié)，形成書面材料，并報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后加以推廣或借鑒。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 無 6.26.2 表單及模板（參考）表單及模板（參考） 6.2.1 工程質(zhì)量檢查報告模板 6.2.2 工程質(zhì)量評分表 6.2.3 工程質(zhì)量評比辦法 6.2.4 項目工程檢查整改回復(fù) 6.2.5 安全文明施工評比辦法 6.2.6 建筑施工安全檢查評分表
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