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房地產(chǎn)開發(fā)公司項(xiàng)目文檔管理作業(yè)指引（6頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司項(xiàng)目文檔管理作業(yè)指引（6頁）.doc

1、項(xiàng)目文檔管理作業(yè)指引項(xiàng)目文檔管理作業(yè)指引編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期一、一、作業(yè)指引目的作業(yè)指引目的統(tǒng)一項(xiàng)目文檔管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范項(xiàng)目文檔的管理工作。二、二、適用范圍適用范圍各個(gè)項(xiàng)目文檔收集、分類、編號(hào)、登記、流轉(zhuǎn)、存檔、借閱、移交、作廢及銷毀。三、三、定義定義 3.13.1 項(xiàng)目文檔：項(xiàng)目文檔：在工程建設(shè)過程中形成的各種形式的信息記錄，由工程部負(fù)責(zé)保存及管理的各類文書、圖紙檔案及上墻資料文檔。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，將按規(guī)定移交城建檔案館、物業(yè)公司、公司檔案管理部門。四、四、職責(zé)職責(zé) 4.14.1 工程部工程部 4.1.1 負(fù)責(zé)按照本指引執(zhí)行本部門

2、文檔的管理工作： 4.1.2 負(fù)責(zé)對外發(fā)放的項(xiàng)目文檔及對內(nèi)重要信息文檔的審核、批準(zhǔn)； 4.1.3 負(fù)責(zé)按照相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行過程管理活動(dòng)。 4.24.2 相關(guān)部門相關(guān)部門 4.2.1 按照公司相關(guān)文件的規(guī)定提供項(xiàng)目各階段的必要文件及相關(guān)配合。五、五、關(guān)鍵活動(dòng)描述關(guān)鍵活動(dòng)描述 5.15.1 項(xiàng)目文檔分類項(xiàng)目文檔分類 5.1.1 項(xiàng)目文檔的分類（具體參見項(xiàng)目文檔分類對照表） 5.1.2 工程部上墻資料 5.25.2 文檔登記與流轉(zhuǎn)文檔登記與流轉(zhuǎn) 5.2.1 工程部發(fā)文 1) 工程部發(fā)文分為“以公司名義發(fā)文”和“以工程部名義發(fā)文”兩種。以公司名義發(fā)文即“公司發(fā)文” ，具體要求及程序見公文管理

3、制度。以工程部名義發(fā)文即“工程部發(fā)文” ，工程部發(fā) 文統(tǒng)一以工作指令、聯(lián)系函兩種形式下發(fā)，相關(guān)規(guī)定如下：工作指令工作指令是技術(shù)經(jīng)濟(jì)類文件，分為設(shè)計(jì)變更類和非設(shè)計(jì)變更類。設(shè)計(jì)變更文件應(yīng)按照“設(shè)計(jì)變更審批表” 、 “工作指令單” 、 “設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單” 、 “設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表”的順序裝訂，應(yīng)單獨(dú)存一份作為竣工圖變更文件移交城建檔案館。非設(shè)計(jì)變更類指令單包含現(xiàn)場簽證、獎(jiǎng)勵(lì)或違約扣款等，應(yīng)按照“非設(shè)計(jì)變更審批表” 、 “工作指令” 、 “相關(guān)附件”的順序裝訂。工程文員應(yīng)跟蹤工作指令的審批過程直至下發(fā)、存檔。并定期對工作指令下發(fā)的情況進(jìn)行清查，保證文件及時(shí)下發(fā)、避免漏發(fā)重發(fā)等現(xiàn)象。聯(lián)系函

4、聯(lián)系函是工作指令以外的其他發(fā)文，如工程部對壟斷部門工作聯(lián)系往來的文件；工程部直接對施工單位來函回復(fù)的文件；表揚(yáng)信、確認(rèn)函等。 2) 發(fā)文流程：經(jīng)辦人根據(jù)部門發(fā)文模板擬稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審批同意后，由工程文員加蓋部門公章后發(fā)出，并保存原件并進(jìn)行臺(tái)賬登記、歸檔。 5.2.2 工程部收文 1) 工程部收文是指來自總承包單位、分包單位、材料設(shè)備供應(yīng)商、其他單位（包含政府部門、公司其他部門等）所有外來單位的文件。所有收文統(tǒng)一由工程文員接收，并進(jìn)行第一次臺(tái)帳登記，初步登記收文的基本信息。在文件反面加蓋“文件傳閱章” ，第一時(shí)間送至工程部經(jīng)理或授權(quán) 人簽署指定傳閱人（如為政府部門的收

5、文須抄送公司信息管理負(fù)責(zé)人及檔案部門）。最后，由工程文員跟進(jìn)文件傳閱直至完成，進(jìn)行第二次臺(tái)帳登記，注明存檔時(shí)間并將文件存入盒內(nèi)。如有電子文件傳閱的，紙質(zhì)文件經(jīng)臺(tái)帳登記即可直接存檔。 2) 收文流程：工程文員負(fù)責(zé)接收部門文件并進(jìn)行臺(tái)賬登記，蓋傳閱章后進(jìn)行統(tǒng)一分發(fā)至相關(guān)人員。 5.2.3 文件管理 1) 工程部所有收發(fā)的原件統(tǒng)一由工程文員登記存檔，并在完成簽批、傳閱的 3 個(gè)工作日內(nèi)，按項(xiàng) 目文檔分類對照表分類、登記，最后在文件右上角加蓋歸檔章歸檔。 2) 存檔統(tǒng)一使用 A4 幅面（297mm*210mm）、42mm 厚度的紙質(zhì)資料盒，并粘貼文檔盒脊目錄。盒脊目錄格式示意圖：盒

6、脊目錄格式示意圖：表示“文件類別” 。例如：總包檔案、成本檔案等。表示“項(xiàng)目名稱” 。。表示“文件名稱” ，名稱前需加“項(xiàng)目分期”區(qū)別。例如：四期工作指令等。表示“編號(hào)規(guī)則” 。例如：LC -部門簡稱(項(xiàng)目簡稱)-采購-XX1，取其前面 “LC -部門簡稱(項(xiàng)目簡稱) -采購” 。表示“流水號(hào)范圍” 。例如： “LC -部門簡稱(項(xiàng)目簡稱)-采購”合同檔案盒內(nèi)有 0001 0030 號(hào)，則標(biāo)注“00010030” 。 3) 文檔盒應(yīng)建立“卷內(nèi)目錄” ，目錄格式可按電腦臺(tái)帳表格為框架，文件標(biāo)題需更改成“卷內(nèi)目錄” ，并打印放在盒內(nèi)文件最上。如一個(gè)文件盒存放多類文件，需分別建立“卷

7、內(nèi)總目錄” 、 “卷內(nèi)分目錄” ，以便對存檔文件進(jìn)行檢索。 5.2.4 印章管理 1) 工程部公章工程部公章用于以部門名義張貼、外發(fā)（公司級(jí)別以外）的各種通知類文件，及工作指令、工程指示。但不得用于對外各類合同、協(xié)議，或可能構(gòu)成公司利益受損的非法使用。凡需使用工程部公章的文件須經(jīng)部門經(jīng)理或授權(quán)人的簽字、批準(zhǔn)，具體操作要求及程序見印鑒管理制度。 2) 工程部工作章在文檔流轉(zhuǎn)中，為識(shí)別不同階段或用途，而加蓋的工作章。比如“文件傳閱章” 、 “受控章” 、 “歸檔章” 、 “作廢章”等。文件傳閱章示意圖：文件傳閱章示意圖：文件傳閱章文件傳閱章 DocumentDocument Pa

8、ss round StampPass round Stamp 姓姓名名 NameName 執(zhí)執(zhí) 行行 ActionAction 需知悉需知悉 ReferenceReference （圖紙）受控章示意圖：（圖紙）受控章示意圖：受受控控CControlontrol 文件歸檔章示意圖：文件歸檔章示意圖：歸歸檔檔ArchiveArchive 日日期期 Date:Date: 文件作廢章示意圖：文件作廢章示意圖：作廢作廢 CCancellationancellation 日日期期 DateDate : : 5.35.3 文檔借閱文檔借閱 5.3.1 工程部內(nèi)部人員借閱項(xiàng)目文檔必須辦理借閱登

9、記手續(xù)，填寫文檔借閱登記表；工程部以外人員借閱項(xiàng)目文檔時(shí)，須填寫項(xiàng)目文檔外借審批單。 5.3.2 借閱原件使用完畢應(yīng)及時(shí)歸還工程文員，一周以上時(shí)間未歸還的文檔，工程文員應(yīng)負(fù)責(zé)催還。 5.3.3 借閱方式一般有借閱、查閱、復(fù)印和網(wǎng)絡(luò)查詢四種： 1) “借閱”指文檔原件需借出的使用方式； 2) “查閱”指在資料室內(nèi)查看，文檔原件不需借出的使用方式； 3) “復(fù)印”指將文檔原件進(jìn)行復(fù)印借出的使用方式； 4) “網(wǎng)絡(luò)查詢”指具備一定的查閱權(quán)限內(nèi)，通過檔案管理系統(tǒng)中查詢有關(guān)文件的使用方式。 5.45.4 文檔移交文檔移交 5.4.1 移交城建檔案館按照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求進(jìn)行移交。 5.4.2 移交物業(yè)

10、公司具體參照工程物業(yè)移交作業(yè)指引。 5.4.3 移交公司檔案管理部門除移交城建檔案館、物業(yè)公司的文件外，工程部應(yīng)按分期將其他文件移交檔案管理部門，并提交目錄清單與相關(guān)電子光盤。 5.55.5 文檔作廢與銷毀文檔作廢與銷毀 5.5.1 因文件錯(cuò)辦或其它原因需要作廢，工程文員應(yīng)及時(shí)回收，并加蓋作廢章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，作廢原件應(yīng) 單獨(dú)存檔備查。 5.65.6 其他其他相關(guān)要求相關(guān)要求 5.6.1 工程部需要求施工方按規(guī)定填寫統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的表格，確保資料填寫規(guī)范。 5.6.2 監(jiān)理日志作為日常工作制度，工程部所有工作人員必須按時(shí)按質(zhì)完成。 5.6.3 工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對資料工作情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。六、六、支支持性文件持性文件 6.16.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 6.1.1 工程物業(yè)移交作業(yè)指引 6.1.2 印鑒管理制度 6.26.2 表單及模板（參考）表單及模板（參考） 6.2.1 項(xiàng)目文檔分類對照表

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