1、設(shè)計設(shè)計變更管理作業(yè)指引變更管理作業(yè)指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 一、一、 作業(yè)指引目的作業(yè)指引目的 規(guī)范設(shè)計變更管理流程及程序，控制變更風(fēng)險，提高效率。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司下屬所有項目設(shè)計變更管理工作。 三、三、 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 設(shè)計管理部設(shè)計管理部/ /總工室總工室 3.1.1 負(fù)責(zé)項目設(shè)計變更信息的收集、匯總、整理，并進(jìn)行初步審核； 3.1.2 組織相關(guān)部門對項目設(shè)計變更進(jìn)行設(shè)計技術(shù)論證； 3.1.3 負(fù)責(zé)項目一般設(shè)計修改、與設(shè)計單位聯(lián)系出設(shè)計變更圖紙、填報設(shè)計變更申請單等； 3.1.4 負(fù)責(zé)項目設(shè)計變更申請單下發(fā)相關(guān)部門，

2、涉及建筑平面功能變化等同時送銷售策劃部備案； 3.1.5 負(fù)責(zé)項目設(shè)計變更的推動工作； 3.1.6 參與設(shè)計變更執(zhí)行完成情況確認(rèn)； 3.1.7 負(fù)責(zé)設(shè)計變更申請單 、設(shè)計變更圖紙、技術(shù)資料的歸檔工作。 3.23.2 銷售銷售策劃部策劃部 3.2.1 根據(jù)需要向設(shè)計管理部/總工室提出設(shè)計變更申請； 3.2.2 參與相關(guān)設(shè)計變更的論證與審核； 3.2.3 根據(jù)具體變更情況辦理相關(guān)手續(xù)，例如及時將相關(guān)的變更通知客戶/商戶。 3.33.3 核算部核算部 3.3.1 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的成本測算，參與設(shè)計變更的論證； 3.3.2 參與現(xiàn)場工程量確認(rèn)； 3.3.3 參與設(shè)計變更執(zhí)行完成情況確認(rèn)。 3.43.4

3、工程工程部部 3.4.1 參與設(shè)計變更的論證、會簽； 3.4.2 根據(jù)設(shè)計變更申請審批結(jié)果，發(fā)出設(shè)計變更指令，同時移交變更后的圖紙、技術(shù)資料發(fā)，監(jiān)督 設(shè)計變更的落實執(zhí)行； 3.4.3 跟蹤并監(jiān)督設(shè)計變更實施情況； 3.4.4 對設(shè)計變更的執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)，并反饋實施結(jié)果給相關(guān)部門。 四、四、 流程流程圖圖 設(shè)計變更管理流程圖 工程部設(shè)計管理部/總工室相關(guān)部門設(shè)計單位/施工單位審核/審批者核算部 變更實施與統(tǒng)計分析變更論證 設(shè)計變更初審 設(shè)計變更初審 論證、審核、 會簽 論證、審核、 會簽 開發(fā)中心/市政 部：規(guī)劃或政策 指導(dǎo) 開發(fā)中心/市政 部：規(guī)劃或政策 指導(dǎo) 填寫設(shè)計變更指 令單，連同圖紙

4、 等發(fā)送工程部 填寫設(shè)計變更指 令單，連同圖紙 等發(fā)送工程部 變更跟蹤 變更跟蹤 設(shè)計變更確認(rèn) 設(shè)計變更確認(rèn) 乙方及設(shè)計院變 更申請 乙方及設(shè)計院變 更申請 錯漏、優(yōu)化引 起的變更 錯漏、優(yōu)化引 起的變更 設(shè)計院提供變 更圖紙 設(shè)計院提供變 更圖紙 相關(guān)部門開展相關(guān)工作： 開發(fā)中心/市政部：重新報建 銷售策劃部：及時通知業(yè)主 供應(yīng)部：組織供應(yīng)商重新送樣 相關(guān)部門開展相關(guān)工作： 開發(fā)中心/市政部：重新報建 銷售策劃部：及時通知業(yè)主 供應(yīng)部：組織供應(yīng)商重新送樣 設(shè)計變更總結(jié)、 匯總并分析 設(shè)計變更總結(jié)、 匯總并分析 組織設(shè)計院變 更圖紙 組織設(shè)計院變 更圖紙 施工因素引起 設(shè)計變更 施工因素引起

5、設(shè)計變更 營銷因素、客服 提出設(shè)計變更 營銷因素、客服 提出設(shè)計變更 確認(rèn)變更內(nèi)容的施工狀 態(tài)，必要時要求施工單 位暫停施工 確認(rèn)變更內(nèi)容的施工狀 態(tài)，必要時要求施工單 位暫停施工 拆遷工程量現(xiàn)場確認(rèn) 拆遷工程量現(xiàn)場確認(rèn) 成本優(yōu)化提出 成本優(yōu)化提出 成本估算變更造價， 審核變更申請 成本估算變更造價， 審核變更申請 是否涉及拆遷 是否涉及拆遷N Y 審核/審批 審核/審批 組織多部門設(shè)計變更 論證或會審 組織多部門設(shè)計變更 論證或會審 影響報建、銷售、交樓 不影響報建、銷售、交樓 確認(rèn)對工期造 成影響 確認(rèn)對工期造 成影響 銷售策劃部：營銷 銷售承諾征求銷售 意見 銷售策劃部：營銷 銷售承諾征

6、求銷售 意見 開發(fā)中心/市政部： 營銷規(guī)劃、消防等驗 收與政府部門溝通確 認(rèn) 開發(fā)中心/市政部： 營銷規(guī)劃、消防等驗 收與政府部門溝通確 認(rèn) 對成本造成影 響 對成本造成影 響 是否可行 是否可行 按責(zé)權(quán)手冊審 核審批 審核/審批 審核/審批 按責(zé)權(quán)手冊審 核審批 簽發(fā)設(shè)計變更指 令，修改圖紙發(fā) 送施工單位 簽發(fā)設(shè)計變更指 令，修改圖紙發(fā) 送施工單位 組織并監(jiān)督實施 設(shè)計變更 組織并監(jiān)督實施 設(shè)計變更 變更跟蹤 變更跟蹤 參與確認(rèn) 參與確認(rèn) 變更后統(tǒng)計歸檔 變更后統(tǒng)計歸檔 設(shè)計變更費用確 認(rèn) 設(shè)計變更費用確 認(rèn) 五、五、 關(guān)鍵活動描述關(guān)鍵活動描述 5.15.1 設(shè)計變更的分類設(shè)計變更的分類 5

7、.1.1 按照設(shè)計變更的提出方不同，可分為： 1) 設(shè)計單位在提交施工圖后，因設(shè)計內(nèi)容自身的錯、漏、碰、缺等原因，而導(dǎo)致做法變動、材 料代換或其他變更事項，提出的建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、景觀、裝修等專業(yè)的修改要求； 2) 設(shè)計管理部/總工室為改進(jìn)設(shè)計效果提出的變更； 3) 銷售策劃部/客戶服務(wù)部/物業(yè)公司提出的業(yè)主/商戶要求或同意的變更； 4) 公司對設(shè)計功能、效果要求提出的局部改變或設(shè)備采購引起的變更； 5) 施工單位提出的設(shè)計變更，或是為了方便施工，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實際與勘察 報告、資料不符而提出變更；工程質(zhì)量事故引起的變更； 6) 公司管理層提出的變更； 7) 政府相關(guān)部門根據(jù)政

8、策要求提出的變更（須附書面政策文件） ； 8) 其它設(shè)計變更。 5.1.2 按業(yè)務(wù)的類型分，可分為： 1) 設(shè)計類：各專業(yè)在項目進(jìn)程中因圖紙錯漏或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不適宜等原因而發(fā)生的修改設(shè)計,分 為 A-設(shè)計錯漏，B-超成本目標(biāo)，C-設(shè)計優(yōu)化，D-現(xiàn)場條件四小類； 2) 現(xiàn)場施工類：在項目施工過程中，因施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工工藝等施工因素的影響進(jìn)行 設(shè)計變更； 3) 營銷類：在銷售過程中因銷售工作要求或因業(yè)主方要求提出的變更。 5.25.2 設(shè)計變更處理程序設(shè)計變更處理程序 5.2.1 設(shè)計變更的提出 1) 所有施工過程設(shè)計變更均由相應(yīng)提出部門填寫設(shè)計變更申請單發(fā)起申請； 2) 公司高層為改進(jìn)設(shè)計

9、、降低成本、縮短工期或提升品質(zhì)提出的設(shè)計變更，由設(shè)計管理部/總 工室根據(jù)變更要求填寫設(shè)計變更申請單 ； 3) 施工單位可向設(shè)計管理部/總工室提出設(shè)計變更請求，設(shè)計管理部/總工室收集、匯總相關(guān)變 更請求并進(jìn)行初步審核，填寫設(shè)計變更申請單 ； 4) 各提出部門依據(jù)需要提出設(shè)計變更并填寫設(shè)計變更申請單 ，內(nèi)容包括變更部位、變更部 位的現(xiàn)狀、變更原因、變更內(nèi)容、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審核等。 5.2.2 設(shè)計變更信息收集和可行性論證 1) 各提出部門填寫設(shè)計變更申請單應(yīng)詳細(xì)填寫設(shè)計變更提出方、變更分類、變更部位等內(nèi) 容； 2) 設(shè)計管理部/總工室對各部門提出的設(shè)計變更申請進(jìn)行初審； 3) 工程部對設(shè)計變更所

10、涉及的工程現(xiàn)狀及進(jìn)度情況描述清楚，確認(rèn)有無拆改、對工期有無影響 等，并對變更方案的可行性和對進(jìn)度的影響簽署明確意見。 若確認(rèn)設(shè)計變更會造成拆改，則應(yīng)組織核算部及承（分）包商共同進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，形成 書面記錄并共同簽字； 在設(shè)計變更申請審批及論證過程中，如變更的內(nèi)容正處于施工狀態(tài)，則由工程部要求施 工單位暫停施工。 4) 核算部明確設(shè)計變更相關(guān)工程量的變化，并對由此產(chǎn)生的成本增減進(jìn)行測算，填寫變更控制 總額、累計變更額（單一合同） 、變更估價。 5) 論證的形式 設(shè)計管理部/總工室對上述信息進(jìn)行收集記錄和判斷，對于不涉影響銷售、報建、交樓的 變更， 由設(shè)計管理部/總工室提出方案，根據(jù)具體情況判斷設(shè)

11、計變更可行性論證會的參與 部門和形式。 對于影響規(guī)劃要求、消防等專項驗收、銷售承諾、成本變化等因素較大或重大設(shè)計等的設(shè) 計變更，設(shè)計管理部/總工室應(yīng)組織銷售策劃部、開發(fā)/市政部、設(shè)計單位、核算部、工程 部等各專業(yè)人員進(jìn)行論證。 6) 論證的要求 設(shè)計管理部/總工室對涉及到產(chǎn)品方案設(shè)計或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的重大變更提出明確的意見， 并 對涉及到影響項目規(guī)劃驗收和相關(guān)專項驗收的設(shè)計變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定提 出明確意見，開發(fā)/市政部提前與政府相關(guān)主管部門溝通確認(rèn)； 工程部對設(shè)計變更涉及的 施工進(jìn)度情況說明，確認(rèn)是否需要返工、變更工程量的大小、對工期有無影響等，對變 更方案的可行性和對進(jìn)度的影響提出明

12、確意見。 核算部應(yīng)明確設(shè)計變更相關(guān)工程量的核減，與原圖紙作法進(jìn)行比較，并對由此產(chǎn)生的造 價成本增減予以確認(rèn)，對設(shè)計變更所涉及的材料/設(shè)備的價格或供給情況的變化進(jìn)行說 明，并提出明確意見。 銷售策劃部對涉及銷售承諾變化的變更，須對設(shè)計變更涉及簽約圖紙引起的問題進(jìn)行說 明，并提出明確意見。 客戶服務(wù)部/物業(yè)公司對涉及影響后期物業(yè)設(shè)施使用、維護(hù)和管理等變更提出明確意見。 7) 若客戶提出設(shè)計變更需求， 具體程序及要求參照 顧客要求及設(shè)計變更管理作業(yè)指引 執(zhí)行。 5.2.3 設(shè)計變更審批程序 1) 設(shè)計變更申請單由各需求部門發(fā)起，設(shè)計管理部/總工室初審后按照責(zé)權(quán)手冊審核 審批。 2) 設(shè)計變更確認(rèn)中，

13、變更金額大于 50 萬元的須另行簽訂補充合同。 3) 如遇緊急的設(shè)計變更申請，設(shè)計管理部/總工室可通過口頭或電話方式與相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)溝 通確認(rèn)后，提交設(shè)計單位出設(shè)計變更圖紙和相應(yīng)資料，但須在 5 個工作日內(nèi)督促設(shè)計變更提 出部門補辦設(shè)計變更申請單 ，并作相應(yīng)的審核審批。 5.2.4 設(shè)計變更出圖及發(fā)放 1) 設(shè)計變更審批后，由設(shè)計管理部/總工室提交設(shè)計單位出設(shè)計變更圖紙和相應(yīng)資料。 2) 如需設(shè)計單位出圖，外委項目由設(shè)計管理部/總工室負(fù)責(zé)接收、審核變更圖紙及相應(yīng)資料， 審核同意后下發(fā)工程部，由工程部簽發(fā)設(shè)計變更指令單 ，向施工單位發(fā)放設(shè)計變更通知， 附上相關(guān)圖紙資料，并組織施工單位進(jìn)行變更交底

14、；公司內(nèi)部設(shè)計院負(fù)責(zé)項目由提出部門將 審批通過的設(shè)計變更審批單提交設(shè)計院，設(shè)計院負(fù)責(zé)出圖后提交工程部，由工程部簽發(fā)設(shè) 計變更指令單 ，向施工單位發(fā)放設(shè)計變更通知，附上相關(guān)圖紙資料，并組織施工單位進(jìn)行 變更交底。 3) 根據(jù)具體設(shè)計變更事項和嚴(yán)重程度、影響范圍，由設(shè)計管理部/總工室將設(shè)計變更情況及變 更圖紙、技術(shù)資料發(fā)送至相關(guān)部門： 涉及報批報建手續(xù)的，開發(fā)/市政部辦理重新報批； 涉及銷售承諾變更的，銷售策劃部須及時將變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶或進(jìn)行公 示； 涉及材料、設(shè)備選樣變更的，供應(yīng)部組織供應(yīng)商重新送樣。 5.2.5 設(shè)計變更的執(zhí)行和執(zhí)行確認(rèn) 1) 工程部監(jiān)督施工單位按照變更要求內(nèi)容執(zhí)行

15、，并和核算部對施工完成情況進(jìn)行復(fù)核； 2) 工程部對施工工程量進(jìn)行核對，對不按設(shè)計變更指令單進(jìn)行施工、驗收不合格、不經(jīng)工 程部驗收而進(jìn)行下道工序的情況，除扣除相關(guān)費用外，還要對責(zé)任單位進(jìn)行處罰； 3) 設(shè)計變更完成后，由施工單位發(fā)起設(shè)計變更確認(rèn)申請，填寫設(shè)計變更完成確認(rèn)單 ，提交 監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人做相應(yīng)審核。 4) 設(shè)計變更完成確認(rèn)后，由施工單位發(fā)起費用確認(rèn)申請，填寫設(shè)計變更費用確認(rèn)單 ，提交 核算部、成本監(jiān)控中心做相應(yīng)審核。 5.35.3 設(shè)計變更統(tǒng)計與資料管理設(shè)計變更統(tǒng)計與資料管理 5.3.1 所有設(shè)計變更資料應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)編號 ，并由工程部按“專業(yè)類別-合同類別”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

16、行 編號，以實現(xiàn)變更的專業(yè)分類統(tǒng)計。 TF - 土石方、護(hù)坡/降水及基礎(chǔ)處理工程 TJ - 土建工程 WZ - 外裝飾工程 ML - 門類工程 JZ - 精裝修工程 JD - 機電工程 DT - 電梯工程 YL - 園林工程 QT - 其它 5.3.2 設(shè)計管理部/總工室負(fù)責(zé)定期匯總、整理設(shè)計變更申請單及相關(guān)變更圖紙、技術(shù)資料，并 進(jìn)行存檔保管。設(shè)計管理部/總工室對每月發(fā)生的設(shè)計變更情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出相應(yīng)的管 理改善建議。 5.3.3 工程部匯總每月發(fā)生的設(shè)計變更申請單 、 設(shè)計變更完成確認(rèn)單情況，統(tǒng)計完后報核算 部，并定期報公司管理層參閱。 5.3.4 工程部負(fù)責(zé)對設(shè)計變更申請單 、 設(shè)計變更完成確認(rèn)單及其他相關(guān)變更資料進(jìn)行保管； 工程竣工后，工程部將全部設(shè)計變更資料整理后歸檔，連同項目竣工資料一并移交檔案室保 存。 5.3.5 工程部須指定專人負(fù)責(zé)設(shè)計變更圖紙資料的整理、存檔。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程流程及作業(yè)指引及作業(yè)指引 6.1.1 工作指令管理作業(yè)指引 6.26.2 表單及表單及模板模板（參考）參考） 6.2.1 設(shè)計變更申請單 6.2.2 設(shè)計變更指令單 6.2.3 設(shè)計變更完成確認(rèn)單 6.2.4 設(shè)計變更費用確認(rèn)單