1、1 第第 1 頁頁，共共 1 頁頁 審核：部門負責人 最后更新時間: 編制人：陳谞佳 版本: 流程編號：LC_GL030104-A 業務主管部門：紀檢監察室 單位：中建三局工程總承包公司總部流程名稱：招標管理流程 招標管理流程 總經理 公司分管領 導 財務部法務室紀檢監察室 招標主辦部 門 項目部 招標計劃、招 標文件 主辦人員 01申報招標計 劃 主辦人員 02組織開標/ 參與開標 招標監督主管 02參與開標 05招標負 責人評審 06招標監 督員評審 09 審核10 審批 項目人員 02參與開標 評標記錄、 合同 主辦人員 03申報評標 記錄 04項目部 評審 不通過 不通過 不通過 通
2、過 通 過 通 過 通 過 開始 通 過 不通過 合同簽訂 07合同管 理員評審 08財務評 審 通 過 通 過 不通過不通過 2 LC_GL030104-A 招標管理流程招標管理流程流程說明文件流程說明文件 序序 號號 操作操作 步驟步驟 操作操作 角色角色 操作操作 崗位崗位 負責部負責部 門門 步驟描述步驟描述 時時 間間 輸入輸入 文件文件 輸出輸出 文件文件 開始 接收項目采購計劃 1 申報 招標 計劃 主辦 人員 招標主 辦部門 各項目原則上提前 7 天以上報送計 劃。招標計劃公告發布后，主辦部 門跟項目溝通之后在 3 個工作日內 擬定招標計劃及招標文件，并報招 相關部門及領導簽字
3、，發出招標文 件 3 天 招 標 計劃、 招 標 文件 2 組織 開標 / 參 與開 標 項目 人員 /公 司招 標主 辦人 員/ 招標 監督 員 項目部 / 公 司 招標主 辦部門 / 紀 檢 監察室 由招標工作小組組織并主持開標事 宜。由使用項目人員、招標工作小 組和招標監督小組人員組成評標小 組，對投標書進行評議。推薦擬中 標單位（或投標單位排序） ，評標人 員會簽同意后形成評標結論 報 價 單、 開 標 記 錄 3 申報 評標 記錄 主辦 人員 招標主 辦部門 擬定招標評標記錄、合同，報送審 批 1 天 評 標 記錄、 合同 4 評審 評標 記錄 項目 經理 項目部 評審評標記錄、合同
4、，會簽。若通 過，則轉招標主辦部門評審；若不 通過，則轉入重新申報評標記錄 1 天 評標 記 錄、 合同 5 評審 評標 招標 負責 招標主 辦部門 評審評標記錄、合同，會簽。若通 過，則轉紀檢監察室評審；若不通 1 天 評標 記 3 記錄 人 過，則轉入重新申報評標記錄 錄、 合同 6 評審 評標 記錄 招標 監督 主管 招標 監督 員 紀檢監 察室 審核評標記錄、合同，會簽。若通 過，則轉法務室評審；若不通過， 則轉入重新申報評標記錄 1 天 評標 記 錄、 合同 7 評審 合同 合同 管理 主管 合同 管理 員 法務室 審核合同，會簽。若通過，則轉財 務部評審；若不通過，則轉入重新 申報
5、評標記錄 1 天 評標 記 錄、 合同 8 評審 合同 財務 財務 員 財務部 審核合同，會簽。若通過，則轉相 關分管領導審核；若不通過，則轉 入重新申報評標記錄 1 天 評標 記 錄、 合同 9 審核 評標 記錄 相關 分管 副總 分管 領導 公司 審核評標記錄、合同，會簽。若通 過，則轉公司總經理審批；若不通 過，則轉入重新申報評標記錄 1 天 評標 記 錄、 合同 1 0 審核 評標 記錄 總經 理 公司 審批評標記錄、合同，會簽。若通 過，則進行合同會簽流程；若不通 過，則轉入重新申報評標記錄 1 天 評標 記 錄、 合同 結束 合同簽訂 4 第第 1 頁頁，共共 1 頁頁 審核：部門
6、負責人 最后更新時間: 編制人：陳谞佳 版本: 流程編號：LC_GL030104-B 業務主管部門：紀檢監察室 單位：中建三局工程總承包公司總部流程名稱：議標管理流程 招標管理流程 總經理 公司分管領 導 財務部法務室紀檢監察室 招標主辦部 門 項目部 不 通 過 不 通 過 通過 14 審核 不 通 過 不 通 過 項目部人員 07參與議標 通過 議標計劃 招標主辦人員 06申報議標計劃 05審批 通過 主辦人員 07組織議標/參與 議標 不 通 過 15 審批 13 財務員 評審 通過 04審核 通過 不 通 過 不 通 過 不 通 過 03紀檢負 責人評審 11招標監 督主管評 審 不
7、通 過 12 合同管 理員評審 議標報告 招標主辦人員 01申報議標報告 02公司招 標主辦部 門評審 議標評標記錄 招標主辦人員 08申報議標評標 記錄 合同簽訂 通 過 09項目部 人員評審 10公司主 辦人員評 審 通過 通過 招標監督主管 07參與議標 通過 開始 5 LC_GL030104-B 議標管理流程議標管理流程流程說明文件流程說明文件 序序 號號 操作操作 步驟步驟 操作操作 角色角色 操作操作 崗位崗位 負責部負責部 門門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入輸入文文 件件 輸出輸出 文件文件 開始 接收項目議標計劃 1 申 報 議 標 報告 主 辦 人員 招標主 辦部門 對因
8、各種原因無法實行招標 的， 由使用項目或招標工作小 組提交議標申請報告，報批 1 天 議 標 報告 2 評 審 議 標 報告 主 辦 部 門 負 責 人 招標主 辦部門 審核議標原因是否成立， 議標 內容的準確性。 若通過， 則轉 紀檢監察室審核；若不通過， 則轉入申報議標報告 1 天 議標報 告 3 評 審 議 標 報告 紀檢 負責 人 主任 紀檢監 察室 審核議標原因是否成立， 議標 內容的準確性。 若通過， 則公 司分管領導審核；若不通過， 則轉入申報議標報告 1 天 議標報 告 4 審 核 議 標 報告 分 管 領導 公司 審核議標原因是否成立， 議標 內容的準確性。 若通過， 則公
9、司經理審核； 若不通過， 則轉 入申報議標報告 1 天 議標報 告 5 審 批 議 標 報告 經理 公司 審核議標原因是否成立， 議標 內容的準確性。 若通過， 則轉 申報議標計劃； 若不通過， 則 轉入申報議標報告 1 天 議標報 告 6 申 報 議 標 計劃 主 辦 人員 招標主 辦部門 議標申請報告經核實、 審批同 意后， 招標工作小組與項目溝 通后提出議標計劃申請， 報招 標監督小組公告議標計劃 3 天 議 標 計劃 7 組 織 議標/ 項 目 人 員 項目部 / 招 標 由招標工作小組組織并主持 議標事宜。由使用項目人員、 報 價 單、 議 6 參 與 議標 /招 標 主 辦 人 員
10、/ 招 標 監 督 員 主辦部 門 / 紀 檢監察 室 招標工作小組和招標監督小 組人員組成評標小組參與定 向議標的過程 標 記 錄 8 申 報 議 標 評 標 記錄 主 辦 人員 招標主 辦部門 擬定議標招標評標記錄， 報送 審批 1 天 議 標 評 標 記錄、 合同 9 評 審 評 標 記錄 項 目 經理 項目部 評審評標記錄、 合同會簽。 若 通過，則轉招標主辦部門評 審； 若不通過， 則重新申報評 標記錄 1 天 議標評 標記 錄、合 同 1 0 評 審 評 標 記錄 招 標 負 責 人 招標主 辦部門 評審評標記錄、合同，會簽。 若通過，則轉紀檢監察室評 審； 若不通過， 則重新申報
11、評 標記錄 1 天 議標評 標記 錄、合 同 1 1 評 審 評 標 記錄 招標 監督 主管 招 標 監 督 員 紀檢監 察室 審核議標評標記錄、 合同， 會 簽。 若通過， 則轉公司法務室 評審； 若不通過， 則重新申報 議標記錄 1 天 議標評 標記 錄、合 同 1 2 評 審 合同 合同 主管 合 同 管 理 員 法務室 審核合同，會簽。若通過，則 轉公司財務部評審；若不通 過，則重新申報議標記錄 1 天 議標評 標記 錄、合 同 1 3 評 審 合同 財務 主管 財 務 員 財務部 審核合同，會簽。若通過，則 轉公司相關分管領導審核； 若 1 天 議標評 標記 7 不通過， 則重新申報議標記錄 錄、合 同 1 4 審 核 評 標 記錄 相關 分管 副總 分 管 領導 公司 審核議標評標記錄、 合同， 會 簽。 若通過， 則轉公司總經理 審批。 若不通過， 則重新申報 議標記錄 1 天 議標評 標記 錄、合 同 1 5 審 核 評 標 記錄 總 經 理 公司 審批議標評標記錄、 合同， 會 簽。 若通過則轉入合同簽訂流 程； 若不通過， 則重新申報評 標記錄 1 天 議標評 標記 錄、合 同 結束 合同簽訂
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