1、1 LC_GL06 資源供方管理資源供方管理流程說明文件流程說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責負責部門部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入輸入文件文件 輸出輸出文件文件 開始 1 考察初選資源 供方 供方管理負 責人 供方管理部 門領導 資源供方歸 口管理部門 資源供方歸口管理部門組織招標辦、項目經 理部相關負責人對供應單位進行實地考察 5 天 初選供方名單 2 主體資格審核 法律事務負 責人 法律事務室 主任 法律事務室 法務室負責資源供方的主體資格審查，審查 內容包括但不限于營業執照、組織機構代碼 證、稅務登記證、資質證書、生產許可證、 安全資
2、質、特種作業許可證、市場準入證等。 審核通過則提交歸口管理部門牽頭組織履約 能力審核，不通過則返回，歸口管理部門繼 續初選資源供方 3 天 初選供方名單 3 組織履約能力 審核 供方管理負 責人 供方管理部 門領導 資源供方歸 口管理部門 資源供方歸口管理部門牽頭組織招標辦、相 關單位、部門負責人對供方的履約能力審查， 審查內容包括但不限于資源供方的財務狀 況、生產技術能力、質量管理體系、業績信 譽及服務水平等內容 3 天 4 參與履約能力 審核 相關業務主 管 相關業務主 管 直管項目部 資源使用直管項目部參與考察 3 天 2 5 參與履約能力 審核 相關業務主 管 相關業務主 管 相關部門
3、 公司相關部門參與考察，如安全監督管理部 考察供方服務或產品的安全狀況，財務部考 察供方的經營實力等等 3 天 6 審核合格 供方管理負 責人 資源供方歸 口管理部門 經理 資源供方歸 口管理部門 判斷條件，如履約能力審核通過則將相關信 息提交歸口部門分管領導審核，不通過則繼 續回到第1步初選供方 7 審批 資源供方歸 口管理部門 分管領導 資源供方歸 口管理部門 分管副總 公司領導 分管領導對資源供方歸口管理部門的考核結 果進行審核 1 天 8 納入合格供方 名冊 相關業務主 管 資源供方歸 口管理部門 業務主管 資源供方歸 口管理部門 經分管領導審批合格的供方納入合格供方名 冊，名冊內容包
4、括但不限于供方名稱、提供 產品范圍或服務項目、類別、資質等級、供 應商地址及聯系方式、錄入時間等 合格供方名冊 9 匯總備案 招標監督主 管 招標監督主 管 紀檢監察室 合格供方名冊（含二級單位備案合格供方名 冊）建立后，報紀檢監察室備案存檔，保證 監督招（議）標過程中資源供方選取的合規 性及招（議）標程序的規范性 合格供方名冊 10 組織定期復評 或履約評價 供方管理負 責人 相關業務主 管 相關業務主 管 相關業務主管 5天 11 參與定期復評 或履約評價 相關業務主 管 相關業務主 管 相關業務主 管 相關業務主管 5 天 3 12 參與定期復評 或履約評價 相關業務主 管 相關業務主
5、管 相關部門 相關部門參與歸口管理部門組織的定期復評 或履約評價 5 天 13 編制評價表 供方管理負 責人 資源供方歸 口管理部門 業務主管 資源供方歸 口管理部門 資源供方歸口管理部門依據評價結果編制評 價表 3 天 14 審批 資源供方歸 口管理部門 分管領導 資源供方歸 口管理部門 分管副總 公司領導 資源供方歸口管理部門分管領導審批評價表 15 供方合格性？ 判斷條件：主要為評價合格的資源供方及評 價不合格的資源供方 16 修訂合格供方 名冊 供方管理主 管 供方管理主 管 資源供方歸 口管理部門 供方管理主管依據分管領導審批的評價表修 訂合格供方名冊，刪除不合格的供方名單 合格供方
6、名冊 17 納入黑名單 供方管理主 管 供方管理主 管 資源供方歸 口管理部門 供方管理主管將評價不合格的資源供方納入 黑名單 黑名單 18 匯總備案 招標監督主 管 招標監督主 管 紀檢監察室 合格供方名冊修訂及黑名單建立（含二級單 位備案合格供方名冊和黑名單）后，報紀檢 監察室備案存檔，保證監督招（議）標過程 中資源供方選取的合規性及招（議）標程序 的規范性 4 19 考察初選資源 供方 二級單位資 源供方管理 部門業務負 責人 二級單位資 源供方管理 部門領導 二級單位 二級單位資源供方歸口管理部門組織招標 辦、項目經理部相關負責人對供應單位進行 實地考察 5 天 初選供方名單 20 主
7、體資格及履 約能力審核 二級單位資 源供方管理 部門業務負 責人 二級單位資 源供方管理 部門領導 二級單位 二級單位資源供方歸口管理部門牽頭組織招 標辦、相關單位、部門負責人對供方的履約 能力審查以及主體資格審查，履約能力審查 內容包括但不限于資源供方的財務狀況、生 產技術能力、質量管理體系、業績信譽及服 務水平等內容；主體資格審查，審查內容包 括但不限于營業執照、組織機構代碼證、稅 務登記證、資質證書、生產許可證、安全資 質、特種作業許可證、市場準入證等。 5 天 初選供方名單 21 業務分管領導 審批 二級單位資 源供方歸口 管理部門分 管領導 二級單位資 源供方歸口 管理部門分 管副經
8、理 二級單位 二級單位分管領導對資源供方歸口管理部門 的考核結果進行審核 22 納入合格供方 名冊 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位 經二級單位分管領導審批合格的供方納入合 格供方名冊，名冊內容包括但不限于供方名 稱、提供產品范圍或服務項目、類別、資質 等級、供應商地址及聯系方式、錄入時間等 合格供方名冊 5 23 備案 資源供方歸 口管理部門 二級單位將合格供方名冊提交公司歸口管理 部門備案 24 組織定期復評 或履約評價 二級單位資 源供方管理 部門業務負 責人 二級單位資 源供方管理 部門領導 二級單位 二級單位資源供方歸口管理部門
9、須定期對資 源供方進行復評或者履約情況等組織考核與 評價工作，復評時由各資源供方歸口管理部 門履行主體資格復審職能，必要時，法務室 復審；履約情況考核與評價由資源使用單位 及其他相關單位、部門參與考核與評價 5 天 25 編制評價報告 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位 二級單位資源供方歸口管理部門依據評價結 果編制評價表 3 天 26 業務分管領導 審批 二級單位資 源供方歸口 管理部門分 管領導 二級單位資 源供方歸口 管理部門分 管副經理 二級單位 二級單位分管領導對資源供方歸口管理部門 的考核結果進行審核 27 修訂合格供方 名稱或納入黑 名單 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位 二級單位供方管理主管依據分管領導審批的 評價表修訂合格供方名冊，刪除不合格的供 方名單，并納入黑名單 合格供方名冊 及黑名單 6 28 備案 資源供方歸 口管理部門 二級單位將合格供方名冊提交公司歸口管理 部門備案 29 備案 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位資 源供方管理 部門業務主 管 二級單位 二級單位內部將合格供方名冊或黑名單進行 備案，保證監督管理部門監督招（議）標過 程中資源供方選取的合規性及招（議）標程 序的規范性 結束
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