1、 2015年度潮州市建筑工程安全監督站部門決算一、部門職能潮州市建筑工程安全監督站是市住房和城鄉建設局下屬正科級參公事業單位，基本職能是依法對市區建筑工程項目實行文明生產、安全監督。二、機構設置本單位是市住房和城鄉建設局下屬正科級參公事業單位，人員經費來源為財政核撥，現有編制15人，實有在職人12人，退休人員7人。三、部門決算表格（公開0108表）市直部門應當公開8張部門決算表格，我站已如實公開，空表也已公開，并在表下附注說明為空表。四、預算執行情況分析（數量為零的，請填“0”）（一）關于收支決算說明： 1、2015年收入決算191.61萬元，比2014年決算數增加39.69萬元，原因是工資制
2、度改革調資及撥入撫恤金。財政撥款收入 178.87 萬元，比2015年預算數增加 17.47萬元，原因是工資制度改革調資及撥入撫恤金。2、2015年支出決算 185.11 萬元，比2014年決算數增加 31.62 萬元，原因是工資改革調資及撫恤金支出。其中：財政撥款支出 178.87 萬元，比2015年預算數增加 17.47 萬元，原因是工資制度改革調資及撫恤金支出。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出 178.87 萬元，占 100 %，其中：工資福利支出 114.92 萬元，對個人和家庭的補助 49.9 萬元，商品和服務支出 10.89 萬元，其他資本性支出等支出 3.16 萬元。（
3、二） “三公”經費支出說明2015年“三公”經費財政撥款支出 2.37 萬元，比2014年決算數或減少 1.22萬元， 比2015年預算數減少 2.3 萬元，原因是大力約束“三公”費用。具體情況如下：1. 全年使用財政撥款安排本級、 所屬xx單位出國團組數為 0 個、 0 人次，因公出國（境）費支出 0 萬元，比2014年決算數增加(或減少) 0 萬元， 比2015年預算數增加(或減少) 0 萬元，原因是。 開支內容包括：（1）參加會議支出 0 萬元，主要用于；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元，主要用于；（3）境外業務培訓及考察 0 萬元，主要用于。2.公務用車購置及運行維護費支出 1.
4、71 萬元，比2014年決算數減少 1.19 萬元，比2015年預算數減少 0.89 萬元，原因是大力約束“三公”費用。主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0 輛，購置費支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量 1 輛，全年運行維護費支出 1.71 萬元，平均每輛 1.71 萬元。3.公務接待批次 10 批，人數 66 人，公務接待費支出 0.66萬元，比2014年決算數減少 0.03 萬元，比2015年預算數減少 1.41 萬元，原因是大力約束“三公”費用。主要用于公務接待支出。（三）機關運行經費支出說明2015年本部門（單位）機關運行經費支出 14.04 萬元（與部門決算
5、中一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2014年增加 1.81 萬元，增長 14.8 %。主要原因是公用費用開支。（四）政府采購支出說明2015年本部門（單位）政府采購支出總額 3.16 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.16 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（五）國有資產占用情況說明截至2015年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1 輛，其中，副廳（市）級及以上領導用車 0 輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車
6、0 輛、特種專業技術用車 0 輛、 其他用車 0 輛，其他用車主要是；單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。（六）預算績效管理工作開展情況說明2015年對 0 個主要的民生項目開展績效評價，主要是：，績效評價結果：；2015年對 0 個重點支出項目開展績效評價評價，主要是：，績效評價結果：。二、專業名詞解釋(市直部門應當按照部門預算管理要求進行專業名詞解釋。如“三公經費支出”、“機關運行經費支出”等名稱解釋，內容根據本部門使用專業名詞增加。此括號內容公開時刪去）財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；“三公”經費支出：
7、是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務運行維護費以及其他費用。 潮州市建筑工程安全監督站 2016年9月20日3
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