1、- 1 - 料具回庫復核管理辦法 為了保障公司料具資產(chǎn)的安全， 避免在數(shù)量交接及運輸途中存在 的料具資產(chǎn)流失的風險，現(xiàn)要求回庫料具必須進行數(shù)量復核，特制定 如下辦法： 一、 復核范圍:所有從項目退回料具站的料具都應進行隨機抽查復核， 包括外區(qū)項目退回的料具， 發(fā)給項目被拒收之后退回站的料具都納入 復核范圍內(nèi)。 二、管理職責： 副站長；全面負責復核辦法的制定和修改及對執(zhí)行情況進行管理； 收發(fā)組長：對復核的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對于有非正常情況的車輛可 以要求副站長重點復核，將復核結果作為收發(fā)員考核的依據(jù)之一。 收發(fā)組長：負責根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排復核計劃和落實，根據(jù)收發(fā)員 記錄的復核結果與原單對比，記
2、錄偏差數(shù)量，對于偏差較大的復核結 果進行情況調(diào)查，并定期通報復核結果。 收發(fā)組長：根據(jù)復核計劃配合安排勞務工人進行檢尺、點數(shù)，并對勞 務工人進行復核要求的交底。 收發(fā)員：根據(jù)收發(fā)組長的安排進行復核計數(shù)，保持公平公正的態(tài)度準 確記錄每一筆數(shù)量，保留原始記錄憑證并準確計算。 三、復核抽查的頻率：復核抽查頻率根據(jù)退場車次不得低于 10%，且 每周不得少于 7 次。 （遇節(jié)假日退場數(shù)量較少時應保證有退場就有復 核） 四、復核車輛的確定：從各項目、臨時料場和發(fā)給項目被拒收之后退 - 2 - 回料具站的車輛，進站時在值班門衛(wèi)室做好登記，登記的內(nèi)容包括退 回單位名稱、數(shù)量，運輸車輛的牌號、承運司機，押車人等
3、明細，配 送工長根據(jù)場地的具體情況在卸貨之前隨機確定抽查車輛， 承運司機 必須服從安排。如某車輛途中有特殊情況，都應作為重點復核對象。 確保回庫料具處于受控狀態(tài)之內(nèi)。 五、 復核時間的確定： 復核抽查的時間不能固定不變， 必須是隨機的， 并不形成規(guī)律，但需分布在各個時間段內(nèi)，不論節(jié)假日、早中晚，或 者收發(fā)組長是否在崗， 當收發(fā)組長不在崗時由在站里值班人員代為落 實復核。 六、復核之前的準備工作：在復核數(shù)量之前，配送工長應掌握該車貨 物的具體數(shù)量，確保復核之后能及時核對數(shù)量偏差，以便于當偏差較 大時進行第二次復核。卸貨之前應與質(zhì)量工長溝通，安排好場地及卸 車點數(shù)的人員，確保卸貨之前沒有遺留在原地
4、的其他料具，并且保證 該車貨物沒有在其他地方卸貨， 卸貨的場地應保證該車貨物不與其他 料具混合，以保證復核數(shù)量的準確性。對復核記數(shù)收發(fā)員及點數(shù)檢尺 工人應做好交底，確保復核數(shù)量的準確性。 七、復核過程： （一）扣件、快拆件復核數(shù)量時，記數(shù)人員在點數(shù)之前要對報數(shù)工人 進行交底，全程盯緊，保證記數(shù)的準確性。單車卸貨料具單獨分開， 避免混淆，有疑問時可以進行第二次復核。復核數(shù)量的報數(shù)工人及記 錄收發(fā)員應在記錄單上簽字。 （二）各項目拒收料具的回庫復核：發(fā)往各項目退回庫的料具由收發(fā) - 3 - 員或代交貨司機在回庫復核單據(jù)上填寫回庫數(shù)量， 回庫后交由站內(nèi)值 班保衛(wèi)和配送工長復核數(shù)量并簽字確認。 （三）
5、復查完成之后由負責檢尺、點數(shù)的收發(fā)員準確計算復查結果， 及時核對原單數(shù)量，并詳細記錄原單與復核單據(jù)數(shù)量偏差。當偏差較 大時，應進行第二次復核，復核后仍偏差較大時，部門應對該車貨物 的裝車、運輸及檢尺情況按以下內(nèi)容進行調(diào)查，并追究相關人員的責 任。 1、復核原始單據(jù)是否存在計算錯誤； 2、了解料具在項目的裝車距離，裝車時收發(fā)員是否離崗； 3、檢尺、點數(shù)裝車后，車輛在項目的停留時間，是否有人看守； 4、車輛在運輸途中的狀態(tài)是否正常； 5、到站復核前該車貨物是否在其他地方已卸貨。 八、復核偏差比例：鋼管、碗扣長度偏差比例正負 0.5%以內(nèi)，根數(shù) 偏差正負 5 根以內(nèi)；扣件數(shù)量偏差比例正負 0.3%以
6、內(nèi)，快拆頭、柱 箍、工字鋼等偏差比例正負 0.1%。卸料平臺、圓柱模偏差為 0。 九、復核數(shù)量偏差的糾正：當復核數(shù)量與正式交接單存在誤差時，屬 于單據(jù)計算錯誤的應及時通知項目進行同步的更改， 屬于其他原因造 成的， 仍然按雙方現(xiàn)場交接的數(shù)量為準， 復核只作為部門管控的手段。 十、獎罰辦法： （一）當月所有復核數(shù)量偏差都在規(guī)定誤差范圍內(nèi)的收發(fā)員，對于每 人進行 100 元的獎勵。 （二）復核數(shù)量超過偏差范圍最大值一倍以內(nèi)的，對當事收發(fā)員進行 - 4 - 談話予以提醒。 （三）復核數(shù)量超過偏差范圍最大值的一倍以上的，部門將對本次的 退場的情況進行全過程的調(diào)查，根據(jù)具體情況區(qū)別對待： 1、屬于工作失
7、誤（計算錯誤等）造成的偏差對于當事收發(fā)員進行通 報批評并取消評先資格。 2、屬于工作失職（檢尺點數(shù)后未裝車或車輛在現(xiàn)場未看管的）造成 的偏差對當事收發(fā)員進行停職待崗處理，經(jīng)培訓合格后方可上崗。 3、屬于盜賣料具資產(chǎn)的違法、違紀行為，對參與的收發(fā)員及檢查點 數(shù)工人和承運司機予以開除， 資產(chǎn)損失金額超過 1 萬元的移交司法機 關處理；對知情不報者予以開除。 4、對于發(fā)現(xiàn)盜賣料具資產(chǎn)行為并及時舉報的，經(jīng)查實給予舉報人 200-2000 元的獎勵。 十一、附件 料具回庫復查記錄表 時間 車牌號 項目 名稱 復核明細 偏差 數(shù)量 偏差 比例 是否正 常范圍 經(jīng)手人 復核記 錄人 天津分公司料具設備站 2014 年 8 月 15 日
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