房地產開發公司行業規范類文件控制程序（6頁）.doc

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房地產開發公司行業規范類文件控制程序（6頁）.doc

1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件行業規范類文件控制程序編號：WHVK/QP-03-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期：第 1 頁共 4 頁 a) 固定資產/低值易耗品購置與付款程序 b) 部門文件管理員負責跟蹤落實清單中列出的文件 a) 行業規范類文件采集清單 a) 部門全體成員在日常工作中主動獲取、并向部門文件管理員提交與部門工作相關的行業規范類文 1 1 目的目的明確規定公司房產開發適用的行業規范類文件（包括：政策、法規、技術規范和標準，詳見控制要點）的控制責任、方法和要求，確保在各業務運作過程中能充分識別相關行業規范類文件的規定，并嚴格遵循。 2 2 適用范圍適

2、用范圍本程序適用于與房產開發相關的行業規范類文件，包括：政策、法規、技術規范和標準類文件的控制。 3 3 職責職責 3.1 各部門文件管理員負責部門內部行業規范類文件的獲取、登記、保存與管理。 3.2 各部門領導負責對本部門行業規范類文件搜集內容提供指導及決策。 3.3 各部門職員配合部門文件管理員開展部門內部行業規范類文件的收集工作。 3.4 總辦文件管理員負責各部門行業規范類文件的登記、歸檔。 3.5 總辦主任負責重要行業規范類文件的發布與培訓。 3.6 ISO9000 工作小組負責行業規范類文件的評審，完成質量文件的相應變更。 4 4 工作程序工作程序 4.1 行業規范類文件的獲取、

3、發放、落實行業規范類文件的獲取、發放、落實各部門開展外來文件采集工作武漢市萬科房地產有限公司程序文件行業規范類文件控制程序編號：WHVK/QP-03-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期：第 2 頁共 4 頁各部門文件管理員登記、保存行業規范類文件 a) 確定文件的分發和培訓對象； b) 文件培訓按員工培訓管理程序 a) 文件與檔案管理程序 b) 文件登記表 c) 獲取的行業規范類文件應立即知會總辦信息管理員，由總辦信息管理員建立行業規范類文件目錄是否涉及現有質量體系 IOS9000 工作小組對質量體系文件進行修改是否 a) 質量體系文件控制程序總

4、經理辦公室主任組織文件分發與學習 ISO9000 工作小組熟悉文件并進行評審 a) 明確涉及哪些質量體系文件； b) 根據行業規范類文件生效期確定評審時間 c) 質量體系文件評審表結束武漢市萬科房地產有限公司程序文件行業規范類文件控制程序編號：WHVK/QP-03-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期：第 3 頁共 4 頁 4.2 行業規范類文件過期及銷毀程序行業規范類文件過期及銷毀程序 a) 行業規范類文件目錄 b) 隔離保存的應建立隔離保存文件清單各部門文件管理員獲取文件過期信息文件過期主要情況包括： a) 原文件中明確載明的有效時間已經超過 b) 有更新版

5、本相關文件發布各部門文件管理員將作廢文件銷毀或隔離保存并在部門“目錄”中注明總辦信息管理員在公司“目錄”中注明 a) 行業規范類文件匯總目錄部門經理判斷過期文件處理方式 a) 過期文件處理方式有兩種：作廢銷毀和作廢留存 b) 對于過期但有參考意義的文件隔離保存武漢市萬科房地產有限公司程序文件行業規范類文件控制程序編號：WHVK/QP-03-02 版號/修改狀態：A/1 生效日期：第 4 頁共 4 頁 4.3 質量體系文件控制程序 WHVK/QP-03-01 4.4 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-05 4.5 固定資產/低值易耗品管理程序 WHVK/

6、QP-12-04 4.6 行業規范類文件識別與查新指引 WHVK-WI-03-02-01 5 5 相關記錄相關記錄 5.1 行業規范類文件采集清單 WHVK/QP-03-02-B01 5.2 行業規范類文件目錄 WHVK/QP-03-02-B02 5.3 文件登記表 WHVK/QP-03-04-B03 5.4 質量體系文件評審表 WHVK/QP-03-01-B06 第頁共頁行業規范類文件采集清單行業規范類文件采集清單編號：編號：WHVK/QP-03-02-B01 版號：版號：B 序號：序號：部門名稱作用時間編制時間序號名稱類別來源內容描述性質價格落實

7、否填制說明： 1. “類別”欄按以下口徑分類：A. 相關單位指定購買的文件；B. 擬購買的其它文件；C. 部門業務上有需求，但尚不知從何處獲得的文件； D. 其它；填寫時使用“AD ”的代碼即可； 2. “性質”欄依照“政策” 、 “法規” 、 “技術” 、 “標準”的屬性填寫；第頁共頁行業規范類文件目錄行業規范類文件目錄編號：編號：WHVK/QP-03-02-B01 版號：版號：B 序號：序號：序號文件全稱類別獲取渠道聯系人及聯系方式有效期登記時間經辦人備注起止填制說明：填制說明： 1. “類別”包括： “政策” 、 “法規” 、 “技術” 、 “標準” 4 種； “有效期”要求描述文件的“生效日期”和“失效日期” ； 2. “備注”欄可填寫“銷毀”或“隔離保存” ； 3. 此表適用于項目發展部，其他部門可參照執行。