1、XXXX裝飾工程裝飾工程有限公司有限公司 商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書公司名稱：公司名稱：XX裝飾工程有限公司公司地址：公司地址：公司電話：公司電話：公司公司E-mail：編撰日期：編撰日期：目目 錄錄1、執(zhí)行摘要2、行業(yè)和公司及產(chǎn)品或服務3、市場調(diào)研和分析4、企業(yè)經(jīng)濟性5、營銷計劃6、設計、開發(fā)和營運計劃7、團隊管理8、關鍵風險問題和假設9、財務計劃10、擬定的公司招股方案11、附錄1 1、執(zhí)行摘要、執(zhí)行摘要A A、公司背景、公司背景 XX裝飾工程有限公司成立于2009年7月，注冊資金500萬元。以裝飾設計、裝飾施工、后場配套、材料倉儲配送、裝飾材料銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司總部在蘇州地
2、區(qū).B B、企業(yè)愿景、企業(yè)愿景公司在五年內(nèi)年產(chǎn)值業(yè)績達到公司在五年內(nèi)年產(chǎn)值業(yè)績達到2.4億，億，十年成為華東裝飾龍頭企業(yè)，輻射全十年成為華東裝飾龍頭企業(yè)，輻射全國直至上市國直至上市C、公司使命D、商機戰(zhàn)略 第第1年以高檔設計、品質(zhì)年以高檔設計、品質(zhì) 裝修為依托，裝修為依托，為客戶提供一站式快樂裝修服務，完成公司為客戶提供一站式快樂裝修服務，完成公司系統(tǒng)建設。系統(tǒng)建設。以系統(tǒng)復制方式發(fā)展分公司。以資源以系統(tǒng)復制方式發(fā)展分公司。以資源整合方式來實現(xiàn)多元化、集團化戰(zhàn)略整合方式來實現(xiàn)多元化、集團化戰(zhàn)略！E、目標市場和預測 以中高檔客戶群體家居裝修為主體；隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們對生活質(zhì)量的不斷提高，我們將
3、進行市場研發(fā)，不斷創(chuàng)新，建立裝修多元化的市場，走向國際市場F、競爭優(yōu)勢銷售營銷系統(tǒng)優(yōu)勢銷售營銷系統(tǒng)優(yōu)勢（建立十一套銷售渠道）（建立十一套銷售渠道）管理系統(tǒng)優(yōu)勢管理系統(tǒng)優(yōu)勢（品控，績效，財務成本管理）（品控，績效，財務成本管理）產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢（現(xiàn)場（現(xiàn)場5S管理，監(jiān)控系統(tǒng)）管理，監(jiān)控系統(tǒng)）人才優(yōu)勢人才優(yōu)勢（高端設計人才，監(jiān)管人才，儲備人才，定期培訓）（高端設計人才，監(jiān)管人才，儲備人才，定期培訓）贏利模式優(yōu)勢贏利模式優(yōu)勢（高端設計，研發(fā)專利，控制成本，資源整合（高端設計，研發(fā)專利，控制成本，資源整合,，融資），融資）2、商業(yè)模式、商業(yè)模式A、定位定位中高端家居市場定位中高端家居市場 實現(xiàn)
4、快樂裝修每一家實現(xiàn)快樂裝修每一家B、業(yè)務系統(tǒng)1、電視、報紙廣告（雜志）2、展會營銷3、小區(qū)合作4、網(wǎng)絡營銷5、咖啡沙龍6、家裝課堂、酒店展會7、電話營銷8、體驗式營銷9、公共營銷（業(yè)務員、老客戶、合作商等）10、工地營銷11、與中介合作，二手房C、關鍵資源物業(yè)公司物業(yè)公司電話號碼電話號碼網(wǎng)絡網(wǎng)絡電視、報紙、雜志電視、報紙、雜志業(yè)務營銷業(yè)務營銷回頭客回頭客D、現(xiàn)金流（說明）材料供應商：一月一結(jié)算；材料供應商：一月一結(jié)算；客戶付款：先付后裝；客戶付款：先付后裝；工費：施工竣工后結(jié)算；工費：施工竣工后結(jié)算；工資：一線主要部門零底薪經(jīng)營工資：一線主要部門零底薪經(jīng)營分公司：參股經(jīng)營分公司：參股經(jīng)營盈利模
5、式施工：35%主材：10%設計費：40元/平方輔材利潤：20%家電：5%家具：25%材料商場地租金加盟費活動贊助費3、營銷計劃、營銷計劃A、總體營銷戰(zhàn)略目標（五年）1、第一年實現(xiàn)年產(chǎn)值、第一年實現(xiàn)年產(chǎn)值2000萬元萬元2、第二年實現(xiàn)年產(chǎn)值、第二年實現(xiàn)年產(chǎn)值3500萬元萬元3、第三年實現(xiàn)年產(chǎn)值、第三年實現(xiàn)年產(chǎn)值8000萬元萬元4、第四年實現(xiàn)年產(chǎn)值、第四年實現(xiàn)年產(chǎn)值1.51億元億元5、第五年實現(xiàn)年產(chǎn)值、第五年實現(xiàn)年產(chǎn)值2.4億元億元B、定價策略1、高開低走、高開低走2、家裝凈利潤、家裝凈利潤15%3、建材凈利潤、建材凈利潤20%C、市場大小和趨勢第一年第一年 250戶戶*8萬萬/戶戶=2000萬元
6、萬元第二年第二年 500戶戶*7萬萬/戶戶=3500萬元萬元第三年第三年 1000戶戶*8萬萬/戶戶=8000萬元萬元第四年第四年 1450戶戶*8萬萬/戶戶=1.16億元億元 整合資源整合資源600萬元、純設計萬元、純設計150萬元、便民服務萬元、便民服務站站60萬元萬元第五年第五年 2000戶戶*8萬萬/戶戶=1.6億元億元整合資源整合資源600萬元、純設計萬元、純設計150萬元、便民服務站萬元、便民服務站60萬元萬元D D、市場評估、市場評估。家庭裝修實現(xiàn)產(chǎn)值家庭裝修實現(xiàn)產(chǎn)值1.6億億建材銷售實現(xiàn)產(chǎn)值建材銷售實現(xiàn)產(chǎn)值0.8億億E1E1、企業(yè)特色賣點、企業(yè)特色賣點高端客戶設計、施工專家施工
7、技術專利一站式服務快樂裝修每一家E2E2、企業(yè)優(yōu)勢價值、企業(yè)優(yōu)勢價值1 1、為高端客戶提供裝修服務，、為高端客戶提供裝修服務，實現(xiàn)利潤最大化實現(xiàn)利潤最大化2 2、可持續(xù)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展E3E3、廣告語、廣告語快樂裝修、快樂生活、快樂快樂裝修、快樂生活、快樂XX！F F、引客上門的核心促銷方式、引客上門的核心促銷方式電視廣告、報紙廣告電視廣告、報紙廣告家裝課堂家裝課堂網(wǎng)絡營銷網(wǎng)絡營銷G G、營銷渠道、營銷渠道1、廣告、廣告2、小區(qū)營銷、小區(qū)營銷3、網(wǎng)絡營銷、網(wǎng)絡營銷4、展會、展會5、電話營銷、電話營銷6、家裝課堂、家裝課堂H H、核心渠道、核心渠道1、廣告、廣告2、家裝課堂、家裝課堂4 4、企業(yè)
8、的經(jīng)濟性、企業(yè)的經(jīng)濟性A A、毛利和凈利、毛利和凈利1、第一年毛利、第一年毛利450萬元，凈利潤萬元，凈利潤220萬元萬元2、第二年毛利、第二年毛利780萬元，凈利潤萬元，凈利潤430萬元萬元3、第三年毛利、第三年毛利1800萬元，凈利潤萬元，凈利潤1000萬元萬元4、第四年毛利、第四年毛利3420萬元，凈利潤萬元，凈利潤2463萬元萬元5、第五年毛利、第五年毛利4666萬元，凈利潤萬元，凈利潤4168萬元萬元B1B1、固定成本、可變成本、固定成本、可變成本 固定成本固定成本13%可變成本可變成本8%B2B2、支出明細、支出明細1、工資、工資8%2、辦公費用、辦公費用6%3、營銷費用、營銷費用
9、3%4、其他、其他2%5、稅金、稅金2%B3.B3.財務贏利分析（三年）財務贏利分析（三年）1、施工凈利潤、施工凈利潤10%2、設計費凈利潤、設計費凈利潤50%3、材料商加盟費、材料商加盟費4、材料返利、材料返利5、場地租金、場地租金6、贊助費、贊助費C C、服務原則、服務原則 沒有不好的客戶，只有不好的服務；沒有不好的客戶，只有不好的服務；讓每一位客戶快樂裝修！讓每一位客戶快樂裝修！5 5、管理團隊、管理團隊A、關鍵管理人員（背景介紹）。副總經(jīng)理：原營銷部兼企劃部經(jīng)理副總經(jīng)理：原營銷部兼企劃部經(jīng)理行政部經(jīng)理：外企行政部副經(jīng)理市場發(fā)展部經(jīng)理：業(yè)務員提拔設計部經(jīng)理:設計出生，股東之一工程部經(jīng)理：
10、專業(yè)學院畢業(yè)，多年工程管理 經(jīng)驗，股東之一A、關鍵管理人員（背景介紹）一分公司經(jīng)理：工程總監(jiān)出生，股東之一一分公司經(jīng)理：工程總監(jiān)出生，股東之一二分公司經(jīng)理：設計經(jīng)理出生，股東之一二分公司經(jīng)理：設計經(jīng)理出生，股東之一其他分公司同上其他分公司同上設計研究院經(jīng)理：設計總監(jiān)出生，股東之設計研究院經(jīng)理：設計總監(jiān)出生，股東之一一B、企業(yè)外聘的顧問法律顧問法律顧問職業(yè)經(jīng)理人顧問職業(yè)經(jīng)理人顧問財務顧問財務顧問營銷策劃顧問營銷策劃顧問E、人力資源儲備計劃對于設計部予以對于設計部予以15%的人力儲備的人力儲備 業(yè)務部予以業(yè)務部予以20%的人力儲備的人力儲備 各部門經(jīng)理予以配備獨立助手各部門經(jīng)理予以配備獨立助手業(yè)務設計中心構(gòu)架設計業(yè)務設計中心構(gòu)架設計工程部構(gòu)架設計工程部構(gòu)架設計品質(zhì)控制執(zhí)行要點品質(zhì)控制執(zhí)行要點工期工期利潤利潤品質(zhì)驗收品質(zhì)驗收工地形象工地形象客戶滿意率客戶滿意率關鍵經(jīng)營風險問題和假設 資金流斷裂資金流斷裂盲目投資盲目投資工程管理不到位，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題工程管理不到位，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題做不到真正的快樂裝修做不到真正的快樂裝修融資方案融資方案股份經(jīng)營股份經(jīng)營尋求投資商尋求投資商銀行貸款銀行貸款讓材料商投資讓材料商投資引進風投策劃上市引進風投策劃上市
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