1、淮安東聯建筑裝潢有限公司2014年經營規劃 依照公司2013年總體經營規劃要求和“6148”工作指導思想，結合我公司2012年與2013年的經營運作情況，以及目前房地產行業與市政基礎設施建設的發展方向等，為保證完成公司2014年度整體經營計劃指標和公司的各項指標，特對我公司2014年經營目標及各項工作的實施步驟，作如下計劃：一、經營目標：簽定合同額：7800萬元（幕墻工程） 7000萬元（門窗工程）完成產值： 6800萬元（幕墻工程） 5500萬元（門窗工程）工程收款： 6000萬元（幕墻工程） 4800萬元（門窗工程）上交利潤： 1500萬元（幕墻工程） 720萬元（門窗工程）質量指標：工程

2、質量合格率力爭達到98%，獲取省優獎項2項、國優獎項1項。安全指標：無重大安全事故發生，小型安全事故的發生率嚴格控制在1范圍內。二、目標分解計劃表 單位：萬元目標項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合同額300200500400700700800700100090090090090090080070080070050050040030020010078007000產 值25010040030060055080055080075080075080080075060075055045035030010015010068005500回 款15

3、090300250550450750500750600750700760730700500700500340300150901009060004800上交利潤37.513.57537.5137.567.5187.575187.590187.5105190109.51757517575854537.513.52513.51500720三、目標實施工作重點（一）進一步加強總經理辦公室調控、指導、督促全局的核心作用，增強公司各部門、各員工的凝聚力、戰斗力、執行力。1、完善公司組織機構（總經理、總經理辦公室、技術部、工程部、市場部、質量安全部、成本控制部），做好定崗、定編、定員工作（詳見附表一）。2、

4、繼續推行目標管理責任制：根據各項工作的特點，本著量化、細化、具體化的方針，明確工作目標和工作任務。日常工作進行精細化，要做到定期匯報，年終實施綜合考評，調動全體人員的工作積極性。3、健全工作機制。（1）高效運轉機制。按照“精、簡、嚴”的要求，崗位人員精選慎配，工作職責理順關系，努力提高工作效率；（2）獎懲激勵機制。在公開、公平、公正的原則下對全體人員加大指標細化考核，將月度考核與實際工作緊密結合，并將考核結果與季度、年度評優評先結合起來，每月對完成任務的給予通報表揚，對完不成任務的給予批評和嚴格考核，獎優罰劣。以提高全體人員的工作積極性、主動性和創造性為基礎，確保企業逐步向“啞鈴”型轉型。（二

5、）加大市場開發力度，培養和打造一支高業績、高素質的營銷團隊。1、市場開發與企業形象、公司品牌息息相關。樹立品牌意識，強化工程質量、提高服務水平，擴充人脈網絡都對市場的開發起著重要的作用。我司將根據公司的指導思想及具體情況做好市場開發工作。2、市場開發最終依靠的是一個優秀營銷團隊對各個項目的“攻城拔寨”，團隊中每一個營銷員的業務技能、溝通技巧、談判技巧、應變能力、抗壓能力等都直接關系到合同簽訂的成敗。我司擬建立完善的內部培訓體系，及資源共享、主次分明、分工合作的營銷信息平臺。市場部須在每日例會上反饋、溝通、總結、解決存在的問題，體現傳、幫、帶的團結協作氛圍，打造一支戰斗力強的營銷隊伍。（三）技術

6、部繼續全面實施工程項目經濟承包制，逐漸組建一支懂技術、精管理、負責任、能打硬仗的技術團隊。鍛造一批能適應各類項目的技術精英，目前技術部面臨的問題較多，下單不全、技術不全面、下單錯誤多、工程進度滯后、成本控制、人員不齊等都是亟需解決、完善的問題。為了完善技術部全年的目標，技術部工作需從以下幾個方面開展：1、針對項目工程，配合項目主管清查每個項目門窗的數量和位置，總結以往下單不全的緣由，每個項目訂料做到框、扇、配件、玻璃、輔助材料五清的訂料計劃，在做作業單的時候要詳細到型材種類、玻璃類型位置、螺絲配件型號位置、門窗數量以及輔助材料的理論用量都一目了然，便于各個部門的跟蹤和審核，杜絕由于下單不全而引

7、起的骨牌效應。2、技術部主管和總監加大監督審核力度，及時引導培訓新進及時人員，做到新人進入工作狀態的推動力。3、認真做好每個項目工程下單工作，在每次下單之前熟悉每個項目的類型及數量，做到一次下單，以免出現下單重復、下單不清的情況、杜絕下單的錯誤率，保證工程進度。4、根據項目主管提供的進度計劃，及時做好每個項目的訂料單和生產作業單，以免延誤工程進度。5、在每個項目中標后，做好材料、配件和輔助材料的的預算，嚴格控制成本，結合項目主管，查清楚每個項目的門窗類型、數量、位置和要求，詳細認真的做好訂料單和生產作業單，每個項目必須做到所有材料零庫存。6、全力配合經營部做好項目投標工作，認真做好每個項目的招

8、投標工作。（四）工程部繼續全面實施工程項目經理經濟承包責任制，逐漸組建一支懂技術、精管理、負責任的項目經理隊伍，鍛造一批能適應各類項目需求的施工隊，并帶動長期以來與東聯一起攜手合作的施工隊伍共同發展。目前工程部面臨的問題較多，工程進度管理、質量管理、安全管理、人員管理、采購管理、成本控制、回收款力度等都是亟需解決、完善的問題。1、工程項目地理位置分散，對人員管理、工程調控、工程成本要求更高；2、施工隊專業技能、管理能力等良萎不齊，需加大引導和管理力度；3、基層員工流動性較大，對工程進度造成一定影響；4、老工程款、呆帳、死帳的結算問題是制約資金有效運作的最大因素。（四）安全生產是我們一項常抓不懈

9、的重要工作。本著“以社會發展為已任，百年企業以人為本”的企業目標，把安全生產放在第一位，本著對員工負責、對公司負責、對社會負責的崇旨，制定出一整套完備的、嚴格的、行之有效的制度，把重大安全事故的發生控制在“0”，小型安全事故的發生率嚴格控制在1范圍內。1、堅持安全生產一票否決權；2、堅持事故處理“四不放過”：事故原因不清不放過，事故責任不清不放過，沒有防范措施不放過，事故責任人沒有受到處理不放過；3、每月開展一次安全大檢查，有目的、有組織、有計劃地進行，要能夠及時發現隱患，除掉隱患；4、堅持三定四不準原則，即對事故隱患的整改要定措施、定時間、定人員，凡是自已能解決的，個人不準推給小組，小組不準

10、推給部門，部門不準推給公司， 5、充分調配資源，加大投入，創造安全的工作場地。（五）提高成本控制部監管、控制、服務功能，為每個工程項目的中標、施工、結算提供詳實完整的數據。1、加大監督、管理力度，認真、仔細審核單據，依據預算量及時匯總、分析用量；2、加強培訓學習，提高專業技能知識水平，確實把好成本控制關；3、制定部門管理制度和詳細的工程成本控制、成本核算程序和方法，并嚴格執行到位；4、積極深入施工現場，據實反映各工程成本投入、產出。四、目標實施的主要措施根據公司2013年度整體經營規劃的要求，結合我公司2012年改制運行的經驗與教訓，及工作中所反映出來的主要缺點和須改進的問題，2014年我司將

11、重點致力于制度完善執行力建設、市場開發、工程管理和收款、安全施工、成本控制、增加生產厲行節約及“四盡”教育培養等，具體從以下幾個方面來實施：（一）總經理辦公室總經理辦公室直接對總經理負責、對整個公司負責，加大對各部門的管理、指導及監督力度。全年費用控制計劃：辦公管理費用按每月2萬元，全年控制在24萬元；工資按每月5萬元，全年控制在60萬元；經營協調費用按每月3萬元，全年計劃36萬元；年終獎（含辦公室、工程及業務提成）計劃70萬元；設計費全年計劃40萬元；上繳利潤350萬元；預留費用30萬元；費用總計計劃610萬元。為了更好地完成全年的經營目標，辦公室工作需從以下幾個方面開展：1、建立建全各項規

12、章制度，貫徹落實集團公司相關文件精神。2、與各部門負責人簽訂目標責任書，如果年度工作未完成，公司將扣除年終獎的15%-50%作為處罰。3、每月采取百分制的考核辦法，加強績效考核管理制度（詳見附表二）。1）考核工作遵循公正、公平、公開的原則，對不符合條件的寧可缺額也不降低標；2）考核得分在90分以上的提出表揚，并將當月績效工資的20%給予獎勵；3）考核得分在80分以上的提出表揚，并將當月績效工資的10%給予獎勵；4）考核得分在69分以下的提出批評，并扣除當月績效工資的20%；5）對在一年內三次考核得分為69分以下的員工，公司予以崗位調離；6）對在一年內四次考核得分為69分以下的員工，公司予以解除

13、勞動合同；7）考核結果備檔，作為年終考核及獎金發放的依據。 3、推廣“四盡”教育、落實“增加生產、厲行節約”的有關要求；激勵、督促員工開拓進取、努力工作、兢兢業業，為公司的發展諫言獻策。4、溝通、協調、理順各部門、各員工的關系，營造一個親密、團結、和睦的大家庭。5、協助總公司財務部管理好本公司的帳務往來，保證原始單據、數據信息的真實性、準確性、及時性。6、公司做好員工的定崗、定編、招聘、辭退、培訓等工作。7、完成集團公司及總經理安排的臨時性任務。（二）市場部繼續鞏固去年已取得的市場，深入到大型市政工程、鐵路配套設施建設及大型房產企業，與本行業企業多合作、多交流，提高公司知名度。根據現有信息情況

14、，計劃本地公共建筑承接合同2000萬元，房地產承接合同1700萬元，其他公司合作承接合同800萬元。因計劃業務范圍內有800萬元的合作項目，其利潤肯定達不到17%的基數，那么業務上必須增大合同量，才能保證全年經營目標的完成。目前，市場部的現狀為：對工程項目了解得不夠，各方關系不明；社會關系薄弱，再加上工作方法不恰當，或進度緩慢，對人對事無法切入；“內力”不足，因自身能力不夠，無法滿足甲方要求；公司有資質，但缺乏市場號召力，需要提升品牌。因此，在新的一年，市場部工作的方向如下：1、要加大與各地政府主管建筑的職能部門聯系力度，通過宣傳、介紹、增加商務餐頻率等方式與其建立起友好、信任的合作伙伴關系；

15、2、要先站穩武漢市場，參戰省內外各大型工程招投標，不斷擴大大型工程建設市場的占有率。3、要更好地利用公司得天獨厚的資質資源，在本行業中及社會中樹立起“弘毅”這一強大的品牌，贏取良好的企業口碑，為公司的整體經濟利益服務。4、目前市場部主要工程項目包括：鄭州日產幕墻工程、孝感15軍幕墻工程、金盾大酒店幕墻工程、國電中心鋼結構工程、多肽工業園內裝工程、洪福添美城市廣場裙樓幕墻工程。市場部將2010年的經營計劃指標分解到月、到組、到人，與各組長、組員簽定目標責任制。部門主管負責牽頭，以3個業務小組（一組彭順成、李文仕；二組吳順華、李明星；三組喻明紅、樂軍）為單位進行考核，全年各組須實現幕墻合同額150

16、0萬元的基本任務，并采取以下考核措施激勵他們不斷開發市場、收集工程信息、簽定幕墻工程施工合同：1）完成15002000萬元，除按7提成外，超出基本任務的合同額，按1%的標準進行提成獎勵；2）完成20003000萬元，除按7提成外，超出基本任務的合同額，按1.2%的標準進行提成獎勵；3）完成3000萬元以上，除按7提成外，超出基本任務的合同額，按1.5%的標準進行提成獎勵；4）完成15001000萬元，按6提成；5）完成1000萬元以下，按5提成；6）市場部根據上述規定，制定獎金分配方案，報批后發放。（三）工程部為保證完成全年的經營目標，人員配置31人，其中部長1名，項目經理10名，施工員10名

17、，采購員2名（目前1名），資料員1名，后勤7人。每個項目經理全年計劃完成300400萬元的產值。所需人員按照工程項目的施工需要，進行及時調整和同步補充。根據公司當前正在施工的工程合同額約計2000余萬元，工程多為公共建筑，特點各異，質量要求高，工藝設計先進，任務量比較大，資金投入量也很大，所以，我們要準備充足的資金、施工人員，并通過學習和培訓，不斷提高施工管理人員的理論水平和現場指導力，以適應各工程的需要。工程部繼續采取項目責任制與項目經理經濟承包責任制兩種形式，履行施工合同，并打造“弘毅”品牌，樹立文明施工、綠色施工的企業形象。1、項目承包制：項目承包人為該項目的第一經濟責任人，接受并遵守公

18、司的各項管理制度，負責整個項目順利、安全施工、工程質量、工程回款、與甲方或總包協調等工作，按與公司簽定的責任內容自負盈虧。項目承包人為創源建筑勞務分包公司股東，項目按照分包實施方案運作。2、項目責任制：以各具體項目的實施為中心，按照與公司簽定的責任合同的約定，組織、安排整個項目部人員的日常工作。按項目管理規范控制該項目，做到：控/管/協調/保修一條龍服務，即安全控制、進度控制、質量控制、成本控制、人力資源管理、機械設備管理、物質材料管理、項目資金管理、信息管理、合同管理、資料管理、現場管理、現場組織協調、保修維修等。做到有組織有計劃地施工，確保工程保質保量、按進度計劃完成，并辦理竣工驗收、回收

19、全部工程款等工作。并嚴格按照合同約定，采取各種行之有效的措施，回收工程進度款以及老工程款、死賬、呆賬等。3、工程部長須加強部門的日常管理，對各個項目經理人、施工隊負責人都要規定明確的責、權、利，對責、權、利的范疇要有的放矢，要完全能夠掌控、組織整個工程部的正常運轉；4、每周召開工程例會，著實解決工程項目中的問題、難點，對會議產生的決議和出現的問題要做好跟進，加大各項目責任人的執行力，杜絕拖拉、散慢、混日子的工作作風；5、工程資料的管理是一項重要且繁瑣的工作，從合同的簽訂，到材料進場、施工、進度節點、完工、驗收、決算、售后服務等都需要建立起一整套完備的資料，工程中牽涉到的任何事項、數據都要做到有

20、據可查，有據可依；6、文明施工：運用科學、合理、行之有效的方法和舉措，對建設工程施工的全過程、全方位進行組織與管理，使之呈現出有條不紊、整潔明快、高效安全的施工狀態，使得整個施工過程中施工順序合理，具有良好的施工現場秩序，水電及施工通道暢通。 強化施工現場管理，改變以往普遍存在于工程現場的 “臟、亂、差”現場和“高消耗、低效益、事故多”的狀況，加快工程施工現場管理標準化步伐，確保本工程達到文明施工工地的要求。1）有計劃、有組織地進入施工現場；2）施工現場須布置安全生產標語和警示牌，施工區、辦公區、生活區應掛標志牌，危險區域設置安全警示標志；3）施工現場責任區域必須掛牌示意，制定衛生管理、檢查、

21、評比制度；4）建立專門的保安機構，統一領導治安保衛工作；5）晚上作業須征得當地管理部門的批準方可；6）施工完畢撤離現場須做好交接工作。7、加強綠色施工，遵循以人為本組織施工，施工過程遵循節能、降耗、低污染的原則，控制噪聲、粉塵及氣體排放，減少固體廢棄物的產生；控制水電、紙張、材料等資源消耗，施工垃圾分類處理，盡量回收利用生產及生活用水排放。1）施工現場保持道路通暢、平整、無積水、不亂堆亂放、廢料集中堆放，及時處理，盡量減少噪聲、揚塵、污水和其它建筑垃圾；2）建筑材料的使用，多選擇節能環保的材料；3）施工機具應選擇科技含量高、提高效率、保證質量、減小污染的器具；4）引進新工藝，合理安排施工進度，

22、盡量排除晚上作業。8、公司全年的有序運營，充足的資金積累和周轉是最關鍵，因此，工程進度和工程收款節點要有計劃，回款要有策略有方法，這可使我們公司在盡快的時間內，完成資金的積累，并可順利支付工費和材料費，保證工程的順利進行和完成。而2009年及以前工程尾款的落實及回收是目前回款工作中的重點（詳見附表三）。（四）質安部制定安全管理制度、安全操作規程、安全檢查條例；對各工地的質量、安全狀況進行嚴格檢查、監督及考核；對員工進行安全教育與培訓；妥善處理質量、安全事故。1、建立安全資料臺帳；2、要求各項目施工單位簽訂安全生產責任書；3、現場加大“7S”管理力度，每天進行專項檢查；4、落實安全標語的宣傳工作

23、，定期組織消防培訓演習；5、對機器設備、消防器材的使用和養護制定章程并嚴格按照章程操作；6、對腳手架的搭建及高空作業的相關要求嚴格實行標準化制度；7、通過拍照、張貼照片進行評比活動，實行獎勵與懲罰并行的管理方式來改善和提高現場施工質量和管理水平。（五）成本控制部依據集團公司的要求和我公司全年利潤目標必須達到610萬元，才能保證公司日常運作和全年經營指標的實現，項目利潤率要嚴格控制在17%以上，就必須在工程工費及材料費的支出上，嚴格控制，達到節源減耗。因此，本年度須提高工作質量與工作效率，配合工程部對各工程的工程量進行核算，嚴格控制成本；辦理工程預、結算；制作成本分析報告，為工程分包價格提供依據

24、。1、以公司預/決算部提供的數據為依據，控制成本支出；2、以施工預算控制人力和物質的消耗，最大可能的降低成本；3、采用成本與進度同步跟蹤的方法，控制與管理項目工程成本；4、建立項目月度財務收支計劃制度，按計劃控制成本費用支出；5、做好各工程項目的預、決算報表臺帳；6、審核并統計各類單據，對材料的單價要嚴格監督和控制。（六）人力資源抓培訓并做好選人、育人、用人、留人工作。1、員工的言行舉止都是公司對外宣傳的窗口，從理論、技能、技巧等方面入手，做好每季度每月度的培訓計劃；公司對所有人員規定培訓課，并作為每月績效考核重要的一部分；內強素質，外樹形象，每個人都爭做弘毅品牌的“代言人”。2、工程公司內部

25、員工的流動性強也給企業發展帶來很多不利，因此公司在育人和留人上下功夫，想問題多從員工角度出發，調動員工積極性，營造能吸引人的企業文化，降低人員流動而帶來的二次培訓成本，穩定基層，穩步提高公司的經濟效益。 3、企業的發展需要人才，為了使企業能在競爭日益激烈的大市場環境中立于不敗之地，公司不僅需要專業技能過硬的員工，還需要懂業務、善經營的管理者，只有平時嚴格要求員工，不斷提高員工的業務素質，為個人、為企業的持續發展提供源源不斷的動力。新年新氣象，幕墻公司全體同仁將在集團公司的帶領下，團結一心、全力以赴地投入到2010年的工作中，為每位員工、為每位股東，為幕墻公司、為集團公司的輝煌前程而努力奮斗！ 附表一：幕墻公司2010年各崗位人員配置表附表二：績效考核管理制度附表三：2009年工程尾款回款計劃明細表 淮安東聯建筑裝潢有限公司 2014-2-13