房地產營銷代理公司河南預算制作流程（19頁）.pptx
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房地產營銷代理公司河南預算制作流程（19頁）.pptx
1、制作部門：河南結算中心 河南區域 預算制作標準口徑 運營預算 制作口徑： 運營推量表預計數據是項目根據市場情況可完成的預計，與最終的 成交數據接近的合理預估，而與開發商下達的任務、公司內部的階段性指標無關； 注意事項： 成銷收入=成銷金額*代理費點位（代理合同中約定最低代理費點位） 運營預算是匯總表（如有住宅商業車位需合幵后粘貼到運營預算中） 新項目在制作預算請參考同區域同品類項目的市場情況合理預計； 運營預算是預算表中的基礎數據，制作完畢后查看轉化率是否合理； 合理估算大定轉化率 大定轉化率可售房源轉大定（成交）房源 使推量表中月度預計數字能更貼近市場實際銷售狀況，能更好的為區域、項目操作提
2、供 有效依據，為公司決策提供有效思路。 科目 全年 （含結轉） Q1 0月 1月 2月 3月 推案量 3,000 1,400 1,500 600 800 可售量 5,000 2,400 1,500 1,000 1,500 2,000 大定 3,000 700 500 100 300 300 大定轉化率 56% 29% 10% 20% 15% 月度：當月大定/當月可售 季度：季度大定/季度可售 年度：當年新增大定/當年可售-0月大定結轉 （當年大定-0月大定結轉）/（當年可售-0月大定結轉） 根據新接項目同區域同品類項目實際銷 售情況，對歷史大定轉化率作月度、季 度、年度分析，有利亍對項目銷售數
3、據 作合理預測 區域/項目實際轉化率參考 人事預算 制作口徑： 工資性費用占收入比不得超過33%； 人事預算表各項填寫說明： 一、 計薪人數計薪人數：在編人員、實習生、三期人員 二二、 人人 數數：在編人員 三、 基礎工資：基礎工資：月薪 置業顧問基礎工資為1800元/人/月（實習生為1500元/人/月） 崗位 原來預算 調整后預算 基礎工資 基礎工資 工資津貼 高銷 2500 1800 700 中銷 2000 1800 200 低銷 1800 1800 0 特殊說明：人事預算表公式已經設置好，紫色公式部分無特殊情況請勿 動，請直接調整計薪人事即可，工資津貼放在駐外辦公費 人事預算 人事預算表各項填寫說明： 四四、 單位四金：單位四金：在編人員、三期人員1-6月（河南1022.65元/人/月，廣西882.6元/人/月）7-12月（河南 1022.65*1.1元/人/月，廣西882.6*1.
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