1、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：觀觀音音橋橋COSMOCOSMO 序號成本項目預算科目名稱年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資1006800.0040.46%83900.00 2 節假日加班費 35844.041.44% 3 年底雙薪 83900.003.37% 4 保險費 141529.035.69% 5 公積金支出 23587.200.95% 6 節假日福利 32400.001.30% 7 餐費 168480.006.77% 8 服裝費 16000.000.64% 9 教育培訓 13500.000.54% 11 行政費用 辦公費4860.000.20% 12市內交通費96
2、00.000.39% 13辦公區域水電費24000.000.96% 宿舍費用60000.002.41%爭取自備 14會務接待費6000.000.24% 15 通訊費及網絡（辦公室及 消防控制室） 9600.000.39% 16 郵電費 1800.000.07% 17維修費用維修成本44950.001.81% 18外委損耗410936.0016.51% 19能源費用能源成本224400.009.02%18700.00 20其他其他24000.000.96% 21稅金收入*5.6%128179.885.15% 22殘疾人金30人*1.5%*22622.299840.700.40% 23工會經費20
3、13年*0.8%8054.400.32% 小小計計2488261.252488261.25100.00% 人事費用1522040.2761.17% 行政費用115860.004.66% 能耗費用224400.009.02% 維修費用44950.001.81% 外委損耗410936.0016.51% 稅費其它146074.985.87% 其它費用24000.000.96% 項項目目實實際際收收入入預預算算收收入入完完成成率率原原因因分分析析 海悅藍庭2,183,952.102,227,742.4198.03%入住遞增 沒有達到 預計的數 量 COSMO項目2,101,349.762,267,546.1192.67%入住率過 低、催收 力度不夠 都匯里909,996.00885,753.60102.74% 合計5,195,297.865,381,042.1296.55% 項項目目實實際
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