物業(yè)管理公司都匯里商業(yè)綜合體營(yíng)銷服務(wù)成本預(yù)算.xls

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物業(yè)管理公司都匯里商業(yè)綜合體營(yíng)銷服務(wù)成本預(yù)算.xls

1、成成本本預(yù)預(yù)算算表表編編制制單單位位：都都匯匯里里費(fèi)用所屬預(yù)算科目名稱年度占總支出成本百分比人力成本工資666600.0058.28 節(jié)假日加班費(fèi)31066.042.72 年底雙薪55527.784.85 保險(xiǎn)費(fèi)102215.418.94 公積金支出21604.801.89 節(jié)假日福利23400.002.05 行政費(fèi)用餐費(fèi)84240.007.36 服裝費(fèi)8658.000.76 教育培訓(xùn)7750.000.68 項(xiàng)目補(bǔ)貼（通訊補(bǔ)貼、車費(fèi) 補(bǔ)貼） 46800.004.09 辦公費(fèi)27425.602.40 維修費(fèi)用維修成本2400.000.21 稅金收入*5.6%49602.204.34 殘

2、疾人金15.5人*1.5%*22622.295259.680.46 公會(huì)經(jīng)費(fèi)年*0.8%5332.800.47 其它其他6000.000.52 合合計(jì)計(jì)1143882.311143882.31 人事費(fèi)用1047862.0391.61% 行政費(fèi)用27425.602.40% 維修費(fèi)用2400.000.21% 稅費(fèi)其它60194.685.26% 其它費(fèi)用6000.000.52% 行行政政費(fèi)費(fèi)用用 1 1、行行政政費(fèi)費(fèi)用用序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目費(fèi)費(fèi)用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 銷銷售售中中心心數(shù)數(shù)量量金金額額測(cè)測(cè)算算說(shuō)說(shuō)明明 1 銷售展示區(qū)域垃圾清運(yùn)費(fèi) 300.00元/月10.00可由施工方一并處置 2洗衣費(fèi)15.0

3、0元/套28420.00 每個(gè)員工每月洗衣2次，每次15元，共14名員工（可由附近洗衣店負(fù)責(zé) ） 3辦公用品10.00元/人14140.00 筆記本、筆、訂書機(jī)、便力帖、修正液等辦公個(gè)人用品 4印刷品16.67元/批116.67 溫馨提示、通知、常用表格等 5藥品12.50元/批112.50急救包、夏季防暑等行行政政費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)589.17589.17 吧吧臺(tái)臺(tái)開(kāi)開(kāi)支支 1 1、吧吧臺(tái)臺(tái)消消耗耗費(fèi)費(fèi)用用序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目品品牌牌型型號(hào)號(hào) 銷銷售售中中心心數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)總總價(jià)價(jià) 1紅茶祁門 200g/100 包/盒 225.0050 2綠茶重都 200g/100 包/盒 220.0040 3雪碧百事500ml/瓶103.0030 4可樂(lè)百事500ml/瓶83.0024 5涼茶王老吉500ml/瓶246.50156 6濕巾珍愛(ài)10片/盒/包202.5050

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