1、體系 8 文 件 控 制 程 序 1 目的 對與公司質量管理體系有關的文件進行控制， 確保各相關場所使用文 件為有效版本。 2 范圍 適用于與質量管理體系有關的文件控制。 3 職責 31 總經理負責批準發布質量手冊和程序文件。 32 副總經理負責綜合部質量手冊和程序文件的貫徹落實。 33 管理者代表負責審核質量手冊和程序文件。 34 物業部是文件的主責部門并負責組織對現有體系文件的定期評 審及修改和資源提供。 35 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 36 各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、 整理和歸檔等。 4 程序 41 文件分類及保管 411 質量手冊和程序文件由綜
2、合部備案保存。 412 第三級文件可分為兩類： a）部門崗位職責，由各相關部門自行保存并報綜合部備案存檔； b）其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計 劃其他標準、規范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各 相應的業務部門保存、使用。 413 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管 理性文件，包括與質量管理體系有關的政策，法規文件等及管理標準 （部門管理制度等）部門質量記錄文件等，由綜合部保存。 414 技術標準（國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、 檢驗規范等），由工程科保存。 42 文件的編號 421 質量管理體系文件的編號 a）質量手冊： 質量手
3、冊縮寫代號：ZLSC 一版次，手冊中各章以章節號區分。 例如：ZLSC 一 2001A，表示公司質量手冊 2001 年第 A 版。 b）程序文件縮寫代號: CX 一版次，程序中各章以章節號區分。 例如：CX41 一 2001A，表示公司第四章第一個程序文件 2001 年 第 A 版。 c）質量記錄：主要使用部門代碼一質量手冊中的文件章節號一記錄 編號 例如：BG 一 56 一 01，表示物業部在程序文件中第 56 章管 理評審控制程序中的第 1 個質量記錄文件。 c）各部門其他質量文件：部門代碼文件順序號年號 例如：GC052001，表示工程科于 2001 年發放的第 5 號文件。 422 各部門代號規定如下： 物業部：BG；工程科：GC；服務中心：FW。 43 文件的編寫、審核、批準、發放 文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的和充分的： 質量手冊由物業部負責組織編寫，由管理者代表審核
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