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物業(yè)管理不合格控制程序（6頁）.doc

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物業(yè)管理不合格控制程序（6頁）.doc

1、不合格控制程序 1.1.0 0 目的目的為了通過采用標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置等方法對物業(yè)管理服務(wù)中不合格物資以及不合格工作/服務(wù)實施有效控制，以防止不合格物資以及不合格工作/服務(wù)非預(yù)期使用或交付，特制定本程序。 2.2.0 0 適用范圍適用范圍本程序適用于公司物業(yè)管理中不合格物資以及不合格工作/服務(wù)的控制。 3.3.0 0 職責(zé)職責(zé) 3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤┻^程的監(jiān)督、檢查，并負(fù)責(zé)不合格工作/服務(wù) 的處置方案進(jìn)行審批。 3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)對不合格物資的處置方案進(jìn)行審批。 3.3 各職能部門及各項目的專業(yè)人員負(fù)責(zé)對不合格物資和不合格工作/服務(wù) 進(jìn)行綜合原因分析和評價，提出

2、處置方案，必要時制訂糾正措施。 4.4.0 0 程序要點程序要點 4.1 不合格物資的控制 4.1.1 不合格物資控制的范圍物業(yè)管理服務(wù)中所有采購物品檢驗中、庫存過程中及維修安裝過程中發(fā)現(xiàn) 的不合格物資。 4.1.2 物品檢驗中不合格物資的控制當(dāng)采購員將采購物資送達(dá)倉庫時，由采購物資部門（行政部）崗位專業(yè)人員依照物料庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中關(guān)于物資的監(jiān)視測量規(guī)定進(jìn)行檢驗，判定為不合格物資后及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨、換貨。 4.1.3 庫房中不合格物資的控制倉管員對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，將其放入不合格物資區(qū)域隔離并標(biāo) 識，以防止與合格物資混淆。 4.1.4 維修安裝中不合格物資

3、的控制對在安裝維修過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，維修安裝人員應(yīng)立即進(jìn)行返修，使其達(dá)到使用要求或預(yù)期的使用目的。對無法修復(fù)的配件，維修安裝人員應(yīng) 將其退回倉庫，更換合格物資。倉管員應(yīng)將不合格物資放入不合格物資區(qū)域進(jìn)行隔離并標(biāo)識，防止誤用。 4.1.5 庫存過程中不合格物資的控制 4.1.5.1 綜合管理部在每年 12 月份負(fù)責(zé)組織對各自倉庫的所有物資進(jìn)行一次盤點，對失效或過期的不合格物資提出處置方案。 4.1.5.2 處置方案包括： a)經(jīng)處置合格后使用； b)降級使用或使用于對服務(wù)影響無關(guān)的部位； c)報廢。 4.1.6 不合格物資處置方案的審批綜合管理部負(fù)責(zé)對物品盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處置方案進(jìn)行審批。倉管員根據(jù)處置方案處理庫存的不合格物資。 4.2 不合格工作/服務(wù)的控制 4.2.1 不合格工作/服務(wù)分類不合格工作/服務(wù)類型，按照不合格的發(fā)生特點，分為： 4.2.1.1 實

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物業(yè)管理不合格控制程序（6頁）.doc

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