1、內部質量審核控制程序 1.1.0 0 目的目的 為了通過內部質量體系審核，確定質量體系運行的符合性、有效性并采取 糾正措施，確保體系正常有效運行，特制定本程序。 2.2.0 0 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司的內部質量體系審核的控制。 3.3.0 0 職責職責 3.1 品質管理部負責內部質量體系審核歸口管理。 3.2 管理者代表負責批準審核計劃，負責委派審核組并任命審核組長，負責質 量體系的實施和保持。 3.3 審核組長負責質量體系審核實施計劃的編制及實施。 3.4 各部門負責接受審核并負責針對不合格報告制訂和實施糾正措施。 4.4.0 0 程序要點程序要點 4.1 品質管理部于每年十二月
2、份編制下一年度的年度內部質量體系審核計 劃 ，管理者代表審核后于每年一月份報總經理批準后列入公司年度工作 計劃。 4.1.1 審核組長根據年度審核計劃編制審核實施計劃并提前一周通知到受審 核部門。 4.1.2 年度工作計劃內容中，內審頻次為每年至少一次。并在年度管理評審前實 施。 4.1.3 遇有下列情況時，管理者代表可提出增加審核次數： a)發生了嚴重的質量問題或用戶有嚴重投訴； b)第三方外審進行前的準備; c)市場環境發生重大變化； d)國家、行業、地方對物業管理行業的重大調整。 4.2 審核的準備 4.2.1 管理者代表負責從經過培訓具有內審員資格的人員中，選擇并組成審核 組、委派審核
3、組組長。 4.2.2 審核組長負責編制審核實施計劃，經管理者代表批準后，由品質管理部提 前一周發至各接受審核部門。 4.2.3 按組長分工，審核員編制本人所承擔任務的內審檢查表 ，由審核組長 審核后使用。內審員不應審核自己的工作。 4.2.4 各受審核部門做好接受審核的準備。 4.3 首次會議 4.3.1 內部質量審核首次會議由審核組長主持。 4.3.2 參加首次會議的成員應是管理者代表、審核組成員、接受審核的各部門負 責人、總經理視情況參加，參加人員應在會議簽到表上簽到。 4.3.3 首次會議內容：審核組長宣讀審核實施計劃 ，確認計劃中的日程安排 （包括： 審核目的、 內容、 注意事項和末次會議的參加人員、 時間、 地點） 。 4.4 現場審核 4.4.1 審核員應提前根據分工策劃審核內容， 在現場審核時將審核客觀記錄填寫 在內審檢查表中。 4.4.2 受審核部門按照受審核要求提供和出示
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