1、預防措施控制程序 1.01.0 目的目的 為了對物業(yè)管理服務和質量體系的潛在不合格及時分析原因，采取預防 措施，避免不合格的產生，特制定本程序。 2.02.0 適用范圍適用范圍 本程序適用于物業(yè)管理服務過程與質量體系運行過程中的預防措施的制 定與實施控制。 3.03.0 職責職責 3.1 品質管理部負責本程序的制訂及實施效果驗證及本程序實施過程的監(jiān)督檢 查。 3.2 各職能部門及各項目處負責本區(qū)域內的潛在不合格原因分析， 預防措施的制 訂、實施。 4.0 4.0 程序要點程序要點 4.1 預防措施 4.1.1 預防措施的制定 4.1.1.1 信息收集 a)客戶服務部依據(jù)回訪管理標準作業(yè)規(guī)程 ，
2、采取不定期召開業(yè)主（客戶）座 談會、定期回訪等多種形式收集信息。 b)物業(yè)管理中心應及時將業(yè)主調查表上交客戶服務部進行歸納，對業(yè)主（客 戶）的意見逐條歸類分析。 4.2.1.2 品質管理部對定期檢查記錄、不合格服務項報告、業(yè)主（客戶）意見記 錄等相關信息每半年進行一次全面分析，檢查是否存在潛在的不合格因素。如分 析中發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格因素，應將有關情況填寫在預防措施報告中，報管 理者代表批準。 4.2.1.3品質管理部根據(jù)具體情況召集責任部門開會對潛在不合格的原因進行分 析，制定相應的預防措施，確定所需的處理步驟；有關責任部門填寫預防措施 報告 ，報管理者代表審批后，相關責任部門執(zhí)行。 4.2
3、.2 預防措施的驗證 品質管理部負責跟蹤和檢查責任部門實施預防措施的情況， 對預防措施效果 的有效性進行驗證，并填寫在預防措施報告中。 4.2.3 鞏固有效的預防措施 對經驗證有效的預防措施，如有必要納入質量體系文件中，品質管理部按照 文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 4.2.4 持續(xù)改進 對預防措施效果不明顯的應按照本程序 4.2.1 條款的要求， 采取更為有效的 預防措施。 4.2.5 預防措施的有關信息應提交總經理作為管理評審的輸入，具體依照質 量手冊中 5.6 的規(guī)定執(zhí)行。 4.2.6 品質管理部負責本程序執(zhí)行的監(jiān)督檢查。 5.05.0 相關支持性文件相關支持性文件 質量手冊SW-QM 文件控制程序 SW-CHW7-1 質量記錄控制程序SW-CHW7-2 6.06.0 質量記錄質量記錄 糾正/預防措施表 SW-JL-G-010 業(yè)主調查表 SW-JL-G-106
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