物業(yè)公司內(nèi)部審核控制程序（7頁(yè)）.doc

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物業(yè)公司內(nèi)部審核控制程序（7頁(yè)）.doc

1、第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的按策劃的間隔時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合策劃安排，并確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。通過內(nèi)部質(zhì)量審核提出糾正措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2 2.0 .0 適用范圍適用范圍適用于麗江花園物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)。 3 3.0 .0 職責(zé)職責(zé) 3.1 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理。 3.2 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組建審核組并領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 3.4 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，提出不合

2、格報(bào)告，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 3.5 各部門接受和配合內(nèi)部質(zhì)量審核小組的審核，并按計(jì)劃要求實(shí) 施糾正措施。第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 4.0 4.0 定義定義 4.1 質(zhì)量審核：指由具有一定資格而且與被審核部門的工作無(wú)直接責(zé)任的人員（專家），為確定質(zhì)量活動(dòng)是否遵守了計(jì)劃安排，以及結(jié)果是否達(dá)到了預(yù)期目的所做的系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和評(píng) 定。它與傳統(tǒng)的上級(jí)對(duì)下級(jí)的工作檢查，無(wú)論在性質(zhì)上、內(nèi)容上和方法上都是不同的。 4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核的含義：它是企業(yè)自己內(nèi)部組織的審核，由內(nèi)部審核小組向企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審核的結(jié)果，目的在于改進(jìn)。 5.05.0 工作程序工作程

3、序 5.1 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃 5.1.1 行政部每年初制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，并印發(fā)給各有關(guān)部門。 5.1.2 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次，每次審核的范圍根據(jù)被審核活動(dòng)或部門的實(shí)際情況、復(fù)雜程度和重要性以及以往審核結(jié)果而定。一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次。但一年內(nèi)要求覆蓋質(zhì)量管理體系的全部范圍及所有相關(guān)部門。 5.1.3 遇有下述特殊情況時(shí)可進(jìn)行追加的審核: a) 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量管理體系問題或用戶有嚴(yán)重申訴；第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) b) 公司的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所等有重大改變； c) 即將進(jìn)行第二、三方審核。 5.2 內(nèi)部質(zhì)量審核的方式。 5.2.1 主要采取按部門集中式審核的方式，審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì) 劃安排，制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，集中于某一時(shí)間(一般為 2-3 天)內(nèi)，由管理者代表組建的內(nèi)部

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