1、第 1 頁 共 7 頁 物質采購控制程序物質采購控制程序 1.0 1.0 目的目的 對物質采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定 要求，價格達到成本控制的目的。 2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業管理公司對服務所需的原材料采購的控 制，對供方進行選擇、評價和控制。 3.03.0 職責職責 3.1 行政部負責物資采購（各相關部門協助） ，負責按要求組織對 供應采購物資及承包合同的供方進行評價，編制合格供方名 錄，對供方的供貨、服務業績定期進行評價，建立供方檔案， 執行采購作業。 3.2 各部門或機構負責提供國家標準和行業標準、采購物品驗收依 據、準則或標準。技術部或使
2、用部門、機構負責采購物品的檢 驗或驗證，協助核定分類物品及有關費用支出的價格。行政組 織各使用部門的質量信息反饋，對分類物品供應的評價。 3.3 財務部負責從資金上保證審批后項目的實施。 第 2 頁 共 7 頁 3.4 管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報總經理批準。 3.5 使用物品的相關部門人員負責對采購物資的質量進行檢測。 4.04.0 定義定義 4.1 采購物資分類，根據對服務質量影響程度分為： 4.1.1 A 類：次采購金額在 5 萬元（含 5 萬元）以上的零星采購。 4.1.2 B 類：次采購金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上，5 萬元（不含 5 萬元）以下的零星采購。 4.1
3、.3 C 類：次采購金額在 1 萬元以下的零星采購。 4.1.4 D 類： 緊急物品采購。 4.1.5 E 類: 所有經常性采購的物品。 4.2 供方：提供產品的組織或個人。 示例：制造商、批發商、產品的零售商或商販、服務或信息的 提供方。 注 1：供方可以是組織內部的或外部的。 注 2：在合同情況下供方有時稱為“承包方” 。 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 物資采購的審批 5.1.1 審批要填寫用款/采購計劃 ，由部門經理確認，財務總監審 第 3 頁 共 7 頁 核后，報總經理批準。 5.1.2 E 類物品采購需專題報財務總監、總經理批準；D 類物品由行 政部組織，各相關部門協助進行招標，工作程序參照 RGPM-7.2.1-B-01 執行；C 類物品采購由需求部門根據年度費 用預算提出采購計劃；B 類物品采購需專題報告交財務總監、 總經理批準， 批準后由行政部組織貨比三家， 必
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