1、第 1 頁 共 4 頁 糾正措施控制程序糾正措施控制程序 1.0 1.0 目的目的 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，制定本程序。 2.0 2.0 范圍范圍 本程序適用于麗江花園物業(yè)管理公司維護和服務質量活動中 所采取的糾正措施。 3.0 3.0 職責職責 3.1 凡通過管理評審或內部質量審核發(fā)現(xiàn)不合格的，由不合格的責 任部門按此程序采取糾正措施，并及時驗證糾正措施實施的有 效性。 3.2 行政部負責資料的歸口管理。 3.3 管理者代表負責質量體系不合格糾正措施的跟蹤、檢查工作。 4.0 4.0 定義定義 4.1 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 注 1：糾正可連同糾正措施一起實
2、施。 注 2：返工或降級可作為糾正的示例。 第 2 頁 共 4 頁 4.2 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所 采取的措施。 注 1：一個不合格可以有若干個原因。 注 2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為 了防止發(fā)生。 注 3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 糾正措施的提出 已發(fā)生的不合格事實，主要來自以下幾方面： 5.1.1 質量管理體系審核（內部或外部） 。 5.1.2 管理評審。 5.1.3 市場信息反饋。 5.1.4 顧客的抱怨或投訴。 5.1.5 維護和服務管理和過程控制不當，資源不足或外部情況變化。 5.1.
3、6 工作程序和作業(yè)程序不當或缺少等。 5.1.7 維護和服務過程控制、設計評審、設計驗證中的不當； 5.1.8 其它。 5.2 確定不合格的分類及原因 5.2.1 產生不合格的有關部門領導應指派有關人員調查分析與維護 第 3 頁 共 4 頁 和服務過程有關不合格產生的原因，并記錄調查結果。對顧客 投訴，經過分析鑒別確是由于維護和服務原因造成的一般不合 格由本部門處理。 5.2.2 重大投訴按 不合格品控制程序 RGPM8.3B-0 1 進行控制。 5.3 糾正措施的制訂 5.3.1 針對一般問題，由問題所在部門分析問題不合格原因，提出糾 正要求，并記錄在不合格糾正措施記錄中，要求相關責任人限 期整改。 5.3.2 針對重復一般問題、嚴重問題，由管理者代表組織有關人員分 析產生原因，提出處理方案，制訂相應糾正措施，管理者代表 審查批準后，限期整改。重大事故的糾正措施、處理方案要經 管理者代表
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