1、工程計劃管理辦法目錄第四篇- 1 -工程計劃管理辦法- 1 -一、總則- 3 -二、崗位職責- 3 -三、施工計劃與統(tǒng)計管理- 5 -四、合同管理- 8 -五、結算管理- 10 -六、工程施工定額管理- 15 -七、成本核算管理- 16 -八、協(xié)作單位管理- 19 -九、作業(yè)人員管理制度- 23 -十、采購及耗料管理- 26 -十一、合同公章管理- 28 -一、總則1、為了規(guī)范管理，提高工作效率，增強技術人員的管理意識、強化成本管理理念。充分調動員工施工管理的積極性，依據(jù)路橋公司工程部管理辦法，特制定第四工程處工程部管理辦法。2、本辦法適用于第四工程處承接的路基、路面、橋涵類項目，包括單項工程

2、、單位工程及其分部工程、分項工程中的工作工序的施工。二、崗位職責（一）工程處工程部崗位職責工程部在工程處的領導下開展工作，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度、國家法律法規(guī)、廉潔自律、公平公正、節(jié)約成本、優(yōu)質、高速、高效完成各項工程任務。1、負責編制和修訂工程處定額及各項目定額。2、負責核算各項目目標成本，按月收集分析目標成本。3、熟悉掌握公司標后單價計算辦法，主要負責對各項目清單核算，進行施工成本分析。4、推行工程項目制度化、規(guī)范化、精細化、標準化管理，對建設工程實施進度控制、成本控制、合同管理、變更管理工作； 5、主持審核工程各項目的施工組織設計，審核并下達工程項目的總體計劃和年度計劃，檢查項目年、月

3、進度計劃完成情況，對工程進行動態(tài)管理。協(xié)助項目調整完善進度計劃，負責對工程項目定期和不定期巡視抽查。6、核查工程計量情況，核查項目結算工程數(shù)量及單價情況。7、參與圖紙會審工作。參與工程項目的變更設計。8、完成工程項目的成本核算及費用確定工作，負責督促工程項目按月及時結算，及時進行成本分析，協(xié)助財務部做好工程款撥付及經濟活動分析工作，負責年終的工程決算工作。9、參與合同范本的制定工作，保證合同的完整性、嚴肅性及合法性。負責合同管理、歸檔、審批流程工作，對合同進行監(jiān)控。10、負責按公司要求及時上報相關的各類工程報表。11、參加本處組織的各種學習活動，組織工程部人員學習相關的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。1

4、2、參與工程投標工作，參與審計工作。13、認真完成處領導交辦的其他工作任務。（二）項目部工程部崗位職責1、主持編制項目施工組織設計、總體計劃、年度計劃，及時上報處工程部審核后執(zhí)行。2、負責施工圖的交接和管理，主持圖紙會審。3、負責項目工程量清單的修正，變更申報、審批工作。4、按照工程處定額標準，負責與施工隊簽訂承包合同；5、負責驗工計價程序中的工程數(shù)量的審核，依據(jù)合同單價進行結算，建立并動態(tài)管理各類臺帳和技術檔案；6、負責收集和整理有關計劃、計量管理方面的基礎資料，及時上報、及時匯總。7、負責項目部對外簽訂合同，負責合同管理、歸檔、審批流程工作，對合同進行監(jiān)控。8、負責項目臨時用工、臨時用機械

5、的收集、結算.9、負責收集項目材料、混合料、混凝土進出場數(shù)據(jù)，及時上報處工程部備案，按月、季度分析對比處下達的年度目標。10、完成領導交辦的其他工作。三、施工計劃與統(tǒng)計管理1、公司分配任務后由處管理小組根據(jù)施工任務組建項目管理小組，項目管理小組在接到任務后一個月內提出詳細的項目策劃方案報處工程部，工程部組織工程處各部門審核后按策劃方案執(zhí)行。經二次項目部督促仍未編制項目策劃方案的，由處務會重新考核項目經理。 2、根據(jù)公司計劃要求結合不同項目業(yè)主要求，項目部年計劃的編制從項目部工程處，自下而上進行；經批準的進度計劃下達由工程處項目部，自上而下下達。2、經工程處批準的工程項目年度進度計劃原則上不作調

6、整，以保證計劃的嚴肅性，所以各項目部以項目工期為目標，努力實現(xiàn)年度進度計劃。3、項目部根據(jù)年進度計劃按工程細目分解制定處詳細的月進度計劃（工程項目的月度實施計劃可以滾動管理，但年計劃的實施不得推后），要求所屬各項目部每月28日前上報處工程上報月度施工計劃及本月計劃完成情況，月度計劃經批準后由工程處工程部下達，完成情況作為對項目部計劃完成情況的考核依據(jù)。4、依據(jù)完成工作量、工程量的比例，處工程部每月進行一次考核，按如下辦法進行考核：（1）完成月計劃的90%以上100%，60分；（2）完成月計劃的90%以下80%， 50分；（3）完成月計劃的80%以下70%，30分；（4）完成月計劃的70%以下，

7、0分。（5）按工作量比例計算，連續(xù)兩月超額完成月計劃的10%以上50%以下，在工程處考核績效工資的基礎上，每人當月績效增加當月績效的30%。（6）按工作量比例計算，連續(xù)兩月超額完成月計劃的50%以上在工程處考核績效工資的基礎上，項目部每人當月績效增加當月績效的100%。（7）未完成本月計劃的，滾動累計到下月完成，連續(xù)兩月未完成月度計劃的，由項目部說明理由以文件形式上報處工程部，經處管理小組討論研究后調整年度計劃。（8）調整后仍未完成年度計劃的，由處務會重新考核項目經理。5、每年度施工結束后對各項目部按如下辦法進行年度進度考核：（1）在本年度每月的考核評審中，達到50分以上的次數(shù)超過全年評比次數(shù)

8、的80%以上，且有三次以上的進度考核達到60分，則本年度最后一月度績效工資增加100%。（2）年度超額完成進度計劃的20%以下且按照計劃工期完成，年度最后一月績效工資增加30%。（3）年度超額完成進度計劃的20%以上50%以下且按照計劃工期完成，年度最后一月績效工資增加100%。（4）年度超額完成進度計劃的50%以上且按照計劃工期完成，年度最后一月績效工資增加200%。（5）未能夠完成年度計劃目標20%以下的，在年度最后一次績效工資考核中下調當月績效工資的30%。（6）未完成年度計劃20%以上50%以下的，在年度最后一次考核中績效工資下調100%；（7）未完成年度計劃50%以上的，由處務會重新

9、考核項目經理。6、各項目部每月定期召開不少于三次的進度生產會，以月度計劃為基礎，分析本月進度存在的問題及需要改進的措施。留存會議紀要作為績效考核依據(jù)。7、施工過程中受到公司或業(yè)主的下發(fā)文件表彰的，上調當月項目部50%績效的績效工資。8、針對公司、項目業(yè)主確定的重點工程項目、創(chuàng)優(yōu)項目、難點項目按照生產管理工作安排，對計劃進度情況進行不定期檢查，并跟蹤落實、督促項目部制定切實有效措施方案，確保年生產計劃按要求完成。9、進度動態(tài)：項目部每月28日前將本月的完成情況及下月計劃、本月計量情況上報處工程部。10、成本動態(tài)：項目部統(tǒng)計員以周為單位對砼進出料、基層、底基層混合料進出料、面層混合料進出料、原材料

10、進場上報處工程部。攤鋪段落盈虧情況以日為單位上報處工程部。11、合同動態(tài)：項目部簽訂合同嚴格按合同管理辦法執(zhí)行，簽訂后以周為單位將掃描件上傳至處工程部。結算以“合同先行”為原則，結算必須按月結算，做到工完賬完，每月28日結算后上報處工程部，處工程部審核后方可入賬。12、公司要求的其他各類報表項目統(tǒng)計員及時上報至處工程部，工程部審核后上報公司。13、對未能按時上報處工程部施工進度計劃、施工進度動態(tài)、合同會簽、結算、材料進出場等數(shù)據(jù)的項目部相關技術人員，在月度考核處罰個人當月20%績效工資；對上報數(shù)據(jù)及時、準確的相關技術人員在月度考核中獎勵個人當月20%的績效工資。14、對未能按時上報項目工程部材

11、料進出場統(tǒng)計、施工進度動態(tài)等數(shù)據(jù)的項目部相關責任人，在月度考核中處罰個人當月30%績效工資。15、對經督促仍未能上報項目工程部施工進度動態(tài)、材料進出場統(tǒng)計等數(shù)據(jù)的的相關技術人員，在當月績效考核中處罰個人當月50%績效工資。四、合同管理1、合同工程處設合同管理員1名，各項目部配備合同管理人員1名。2、合同管理實行“統(tǒng)一領導，業(yè)務對口、分級、分類管理”，自上而下建立工程處、項目部二級合同管理網絡。3、各項目合同管理人員上崗前，處工程部組織培訓，全面理解合同管理內容、合同管理程序方可上崗。4、合同簽訂一律采用公司新修訂合同范本簽訂，若公司合同范本中無此類范本的，則采用工程處合同范本簽訂合同，若工程處

12、合同范本中也無此類合同的，則由項目部合同管理員申請?zhí)幑こ滩科鸩莺贤幑こ滩科鸩莺蠼浐贤芾硇〗M審核后下發(fā)項目部對外簽訂。5、工程處合同簽訂必須由工程處長或公司法人授權委托方可對外簽訂。項目部合同簽訂必須由工程處長或項目經理授權委托方可對外簽訂。6、合同簽訂時必須明確對方營業(yè)執(zhí)照、稅金、法人身份證、委托代理人授權書相關材料證明。8、在簽訂施工合同時同時簽訂安全合同、廉政合同，安全合同簽訂以處下發(fā)的安全合同范本為準簽訂，廉政合同的簽訂以處紀檢書記下發(fā)的廉政合同范本為準簽訂，未簽訂安全合同的視為主合同無效。8、嚴禁事后簽訂合同、嚴禁無合同或協(xié)議預支、結算工程款；若存在已進場未簽訂合同或已施工未簽訂

13、合同現(xiàn)象，在當月績效考核中，在當月績效考核中相關責任人下調50%的績效工資；經催告仍未能及時簽訂合同，責任人有權責令其停止施工，在當月中扣除暫停施工的費用。9、合同簽訂權限及合同審核范圍，嚴格按處合同管理辦法執(zhí)行，需合同管理小組會簽的，必須由合同管理小組會簽，需報處務會審批的，及時上報處務會。若合同管理小組會簽人員不在施工一線，則合同管理人員及時將合同以QQ或微信形式傳達，并電話告知，合同會簽人員審核后及時回復。10、施工類合同會簽由項目工程部組織項目經理、項目總工、項目各部門共同會簽；地材類合同會簽由項目工程部上傳至處工程部，處工程部組織合同管理小組會簽后傳回項目工程部，對外簽訂合同。11、

14、會簽意見中爭議較大的，由項目部報請合同管理小組進行溝通協(xié)調，形成最終書面統(tǒng)一意見，不能形成統(tǒng)一意見的，按照單位負責人意見確定。12、合同簽訂后由工程管理部組織合同管理小組進行合同交底，交底格式詳見附件（合同交底會簽表）。13、項目合同由項目工程部簽訂不少于一式四份，留存一份及時上報處工程部備案，年度施工任務結束時，將所簽訂的合同全部帶回處工程部備案。14、按合同規(guī)定，對已完工的分部、分項工程及時辦理工程驗收，做好工程計量和工程價款結算簽證。15、合同印章使用詳見第11項印章管理制度執(zhí)行。16、各項目部做好合同管理臺賬登記工作。17、合同管理中未明確的以處合同管理辦法為準執(zhí)行。五、結算管理1、結

15、算以各項目簽訂的施工合同、處工程部下發(fā)的項目定額、設計文件、施工圖紙、現(xiàn)場實測為依據(jù)，履約完成、驗收合格為依據(jù)的原則。2、結算單價、數(shù)量原則上不得突破合同約定。若超出項目部必須以文件形式說明原因，由處務會審批通過后，完善補充協(xié)議，再予以結算，審批不通過的，則不予結算。3、結算格式：結算統(tǒng)一采用公司規(guī)定的結算單格式，不得隨意修改。機械類、物資類、施工類采用不同的結算單類型。4、結算由項目現(xiàn)場負責人或現(xiàn)場技術人員負責收集已完成工程數(shù)量及計算工程量的原始數(shù)據(jù)，填寫工程數(shù)量簽認單，填寫時必須內容全面、如實記錄使用時間、人數(shù)、完成工程數(shù)量等，記錄內容必須客觀、真實、齊全、嚴禁弄虛作假。一經發(fā)現(xiàn)由處紀檢部

16、門處理。5、工程結算單審批流程：現(xiàn)場技術員填寫工程數(shù)量簽認單 項目工程部根據(jù)合同計算填寫工程結算單 上傳處工程部審核 項目工程部打印 項目各部門會簽 項目經理簽字 項目財務部入賬 處工程部簽字 處財務部簽字 處長簽字6、材料采購結算單由項目物資部填寫物資材料結算簽認單，審批流程同上；機械結算單由項目機械部填寫機械臺班結算簽認單，審批流程同上。7、臨時用工、臨時用機械現(xiàn)場技術負責人或現(xiàn)場技術員用工前填寫臨時用工單、臨時機械使用單，以日為單位上報項目工程部，不得補報、漏報，項目部工程部備案按月結算。同時上報處工程部備查。若因現(xiàn)場技術員原因未能及時上報，工程部當月結算中不予結算，漏報或不報機械、人工

17、由用工負責人承擔相應費用。8、臨時用工、臨時用機械年初由處工程部根據(jù)項目年度計劃及完成的項目內容，采用固定數(shù)額或固定百分比測算臨時用工金額、臨時用機械金額。測算后經處務會審批作為本年度臨時用工、臨時用機械的結算上限。每月項目工程部將結算單上報處工程部，處工程部根據(jù)結算單金額控制臨時用工、臨時用機械費用。9、每月結算前項目工程部結算人員必須對現(xiàn)場負責人或現(xiàn)場技術員上報的工程數(shù)量現(xiàn)場核實，核實以核算設計圖紙工程量為基準，在不超核算圖紙程量前提下由現(xiàn)場技術員或現(xiàn)場負責人、工程部結算人員、施工隊相關人員共同確認數(shù)量。10、臨時用工、臨時用機械以日為單位上報，未能及時上報的給予口頭催告兩次，兩次后仍未能

18、上報的，在當月績效考核中下調相關責任人20% 的績效工資。11、結算必須及時、準確，對已完工程未結算或結算不及時的，在當月績效考核中下調相關負責人20%的績效工資，項目經理下調50%的績效工資；造成損失的，相關負責人下調50%的當月績效工資，項目經理下調100%的績效工資。12、各分項工程的結算規(guī)則：（1）挖方、填方結算每月由測量隊對各施工隊完成的斷面進行測量，測量結果由測量隊、乙方分別計算后交工程部核查，核查無誤后結算。（2）利用方、借方結算由現(xiàn)場技術人員提供段落、運距，測量人員測量計算后交由工程部核查，核查無誤后結算；（3）利用方及棄方的確定：在總挖方不變的情況下，棄方根據(jù)利用的數(shù)量計算；

19、在確定棄方前需由現(xiàn)場技術員組織工程部、測量隊、施工隊共同確認棄方的數(shù)量及位置、運距，確定后三方共同簽字做相關記錄報工程部留存。在棄方過程中現(xiàn)場技術員隨時監(jiān)測土質變化，避免將利用的外棄，過程中如有變化由現(xiàn)場負責人及時聯(lián)絡各方重新確認，若新料場無共同確認，則結算時按利于項目部一方計算。（4）借方運距的確定：取土場征地確認無誤后，在運輸之前由現(xiàn)場技術員組織工程部、測量隊、施工隊共同確認棄方的數(shù)量及位置、運距，確定后三方共同簽字做相關記錄報工程部備案，過程中如有變化由現(xiàn)場負責人及時聯(lián)絡各方重新確認，若新料場無共同確認，則結算時按利于項目部一方計算。（5）換填挖除在挖除前后經現(xiàn)場負責人、測量隊、項目工程

20、部、施工隊四方共同確認原地面標高、槽底標高，作為結算依據(jù)。原則上換填深度、寬度、長度不得大于設計圖紙，因設計變更改變深度、長度的必須附相應資料證明。（6）石方爆破挖方段落爆破以不超出正確設計圖紙數(shù)量結算為準；料場石方爆破前由現(xiàn)場負責人、測量隊、項目工程部、施工隊四方共確認爆破數(shù)量，簽訂合同時即明確爆破數(shù)量不超出填筑段落設計數(shù)量的1%為準。（7）防護工程結算：以現(xiàn)場實際測量且經驗收合格不大于設計圖紙工程為準結算，漿砌工程由項目工程部、現(xiàn)場負責人、項目質檢部、施工隊共同挖驗合格后結算。（8）路面工程：攤鋪、碾壓、現(xiàn)場用工以實際鋪筑經驗收合格的面積為準結算。（9）路面原材料、砼原材料結算：根據(jù)試驗室

21、提供的配合比計算本年度施工任務所需材料，結算以計算的材料為基礎，增加損耗系數(shù)后結算；結算不得超出根據(jù)配合比計算的數(shù)量。若超出設計配合比計算的數(shù)量，則項目部以文件形式說明原因上報處工程部，處工程部組織處務會討論后審批是否入賬。（10）材料損耗系數(shù)：碎石損耗按2%計算，砂、砂礫損耗按2%計算；鋼材損耗按2.5%計算；水泥損耗按2%計算，灌樁砼損耗20%計算；其他橋涵砼損耗按2%計算；拱形骨架、六棱塊骨架預制塊砼損耗2%計算；超出損耗部分一律不予結算。（11）橋涵砼結算：砼數(shù)量結算以經驗收合格的不大于設計圖紙數(shù)量為準結算；鉆孔灌注樁按設計樁長安延米結算。（12）施工圖設計中無設計的工程數(shù)量結算，由現(xiàn)

22、場負責人組織項目工程部、施工隊、項目質檢部、項目安全部共同確認簽字，作為結算依據(jù)。13、若勞務單價中包含調撥材料費用、配合機械費用、施工用電以及稅金等費用，則在結算單必須注明本次計價應扣材料費用、機械費用、施工用電等應扣款，防止出現(xiàn)超額支付情況。14、勞務工程完成后7日內，項目部組織各部門簽認施工隊退場通知單，同時簽訂退場協(xié)議，確認無誤后出具最終結算單；最終結算經雙方簽字，避免發(fā)生合同糾紛（退場協(xié)議、退場通知單見附件）。15、項目部每期結算完成后，由項目結算人員將每期的結算單匯總后上報處工部部備案。16、所有結算資料和結算過程資料必須整理齊全并存檔，以便對結算結果和結算工作過程進行追溯。17、

23、結算時效：各項目部每月25-30日對當月完成的工程量且經驗收合格后結算，結算必須及時、準確，不得出現(xiàn)已完未結算、已支付未結算現(xiàn)象。六、工程施工定額管理1、成立定額管理小組：組 長：楊志勇副組長：畢珍平 賀春生 連暉組 員：李志民 陳俊青 劉衛(wèi)東 趙衛(wèi)東 王震 石建超 趙爭全 王緯東 喬素龍 范矯捷 胡偉民2、定額由處工程部牽頭編制，施工定額編制機構校核完成，工程處批準并下發(fā)各項目部，工程部監(jiān)督執(zhí)行。3、定額一經審核批準后原則上不允許修改，在實際施工中若存在項目定額中未包含的單價，則以處定額為準，若處定額中仍未包含此項工程單價，則由項目部以文件形式分項工程建議單價上報處工程部，處工程部組織處務會

24、討論后批復。4、施工過程中的成本核算、施工各種合同的簽訂均應以施工定額為依據(jù)。同時根據(jù)新技術、新工藝、新材料的應用和推廣情況對施工定額的修改提出合理性建議。5、項目部以處下發(fā)項目施工定額為基準，在項目施工定額不變的前提下，根據(jù)自身實際情況及結合項目地域不同，根據(jù)進度、質量、安全、文明等綜合評比制定獎懲辦法，項目獎懲辦法報處工程部審核，批準后執(zhí)行。節(jié)約成本的按成本管理條款獎勵。6、每年由工程部組織修訂施工定額、完善各施工項目的施工定額，處定額編制小組進行討論通過后工程處批準下發(fā)項目部執(zhí)行。七、成本核算管理1、以確保工程處的整體利益為核心，以有效控制項目成本、提高管理人員成本意識，充分調動技術人員

25、生產的積極性、主動性，提高項目經營效益為目標。2、以實現(xiàn)工程質量、工期、安全生產目標為前提，以工程處簽訂的各類合同、協(xié)議為依據(jù)。3、成立成本核算管理小組組 長：楊志勇 副組長：畢珍平 賀春生 連暉 組 員：李志民 陳俊青 劉衛(wèi)東 趙衛(wèi)東 王震 石建超 趙爭全 王緯東 喬素龍 范矯捷 胡偉民 張占強4、每年年初由處工程部對各項目剩余工程量作本年度施工的成本分析，確定成本目標并詳細說明成本的組成及預測費用時所考慮的具體因素、計算過程； 5、成本核算完成經處務會討論確定后，由工程部與項目部簽訂年度目標責任狀，以此為基礎作為年度成本控制目標。6、過程控制（1）砼原材料、路面原材料、基層底基層原材料以周

26、為單位收集進場數(shù)據(jù)，及時匯總并報處工程部備案。（2）砼出場、路面混合料、基層混合料出場以日為單位收集出場數(shù)據(jù)，每日分析當日施工工序的盈虧情況，以周為單位上報處工程部備案。（3）原材料的控制：根據(jù)試驗室提供的配合比計算本年度施工任務所需材料，在日常施工中以月為單位控制年度所需材料，及時將材料進出場收集分析，嚴控原材料數(shù)量。（4）臨時用工、臨時用機械采取雙控標準控制，控制年度核定的費用總額，以日為單位上報工程部臨時用工、臨時用機械費用，按月度分析用工、用機械費用。（5）結算控制：對已完工程及時、準確結算，保證成本及時入賬，分析準確。（6）其他工程費及間接費：因這部分費用因素較多，對于駐地建設費、臨

27、時占地費、臨時架電費、辦公費、交通費、招待費等，每年年初由工程部核算經管理小組研究后以包干總費用控制項目部支出。7、成本考核（1）依據(jù)進成本管理小組審核批準的項目目標成本、工程結算、材料進出場、本月計劃成本，對照當月實際發(fā)生的成本進行考核。（2）依據(jù)成本運行情況與計劃成本的比例，依據(jù)完成工程量按如下辦法考核：實際成本等于計劃成本，100分； 實際成本超過計劃成本5%以內，50分；實際成本超過計劃成本5%以上10%以內，20分； 實際成本超過計劃成本10%以上，0分，并要求項目負責人以書面形式說明原因，處工程部組織人員進行核查。節(jié)約成本5%以上，105分，最多120分。如有切實可行的控制成本的措

28、施，可另外加分。（3）成本考核得分乘以進度權重與其他內容考核分值累加，作為月底績效考核結果。（4）年度成本考核、獎勵每年度施工結束后對工程進行考核、獎勵。以審核批準的項目年度成本計劃為依據(jù)，通過財務部門實際計算得到本項目的實際利潤值進行考核。年度成本按以下辦法進行獎勵：實際利潤超過計劃利潤10%以下，在年度最后一月考核中項目部上調績效系數(shù)50%；實際利潤超過計劃利潤10%-30%，在年度最后一月考核中項目部上調績效系數(shù)100%；實際利潤超過計劃利潤30%以上，在年度最后一月考核中項目部上調績效系數(shù)200%；（5）年度成本考核、處罰如施工項目未實現(xiàn)年度項目經營目標的，年度成本超過目標成本5%以下

29、的，在年度最后一月考核中項目部下調績效系數(shù)50%；年度成本超過目標成本10%-30%的，在年度最后一月考核中項目部下調績效系數(shù)100%；年度成本超過目標成本30%，由處務會重新考核項目經理。八、協(xié)作單位管理1、協(xié)作單位的選用：協(xié)作單位選用以公司協(xié)作單位管理制度為基礎，結合我工程處實際情況，擇優(yōu)選用，具體辦法如下：（1）路基土石方、橋涵施工、路面攤鋪、混合料運輸類協(xié)作隊伍、主材（鋼材、水泥、瀝青、燃油）的采購、大型設備的采購一律采用競爭性談判選擇協(xié)作隊伍或協(xié)作單位，通過報價、信譽度、以往施工經驗、整體實力擇優(yōu)選擇協(xié)作隊伍。（2）地材采購單價大于等于40元/m或合同金額大于等于25萬元的以上的合同

30、采用競爭性談判選擇協(xié)作隊伍或協(xié)作單位，通過報價、信譽度、生產能力、整體實力擇優(yōu)選擇協(xié)作隊伍。（3）除以上兩類外，一般租賃、物設采購類協(xié)作隊伍選用由項目部自行操作，簽訂合同后上報工程部備案。（4）競爭性談判小組由不少于5名處成本管理小組成員組成，紀檢全程監(jiān)督跟蹤。（5）項目部不得肢解合同，回避競爭性談判選擇協(xié)作隊伍；若受地域限制，無法擇優(yōu)選擇協(xié)作隊伍，則合同談判時由不少于3名成本管理小組成員共同談判，最終形成書面報告選擇協(xié)作隊伍或協(xié)作單位，書面報告上報處工程部備案。2、協(xié)作單位過程管理（1）協(xié)作隊伍或協(xié)作單位通過競爭性談判中標后10天簽訂建筑承包合同、安全合同；項目部審查協(xié)作隊伍或協(xié)作單位進場人

31、員、機械從業(yè)資格證、特殊工種上崗證、身份證，并保存審查的相關資料復印件。（2）協(xié)作單位或協(xié)作隊伍必須為作業(yè)人員繳納工傷保險和意外傷害保險，為進場的設備繳納第三者責任險。凡由協(xié)作單位或協(xié)作隊伍造成的傷亡事故，由協(xié)作單位或協(xié)作隊伍承擔主要責任。（3）協(xié)作單位或協(xié)作隊伍進場前，項目部組織協(xié)作單位或協(xié)作隊伍分工鐘進行崗前技術培訓，并進行安全教育，培訓合格后方可進場施工。（4）協(xié)作單位或協(xié)作隊伍凡已注冊進場的人員不得隨意更換，不得冒名頂替；若因確需更換則更換前后必須到項目部備案并接受安全教育后方可進場施工。對未備案私自更換的項目部有權根據(jù)管理辦法做出處罰。（5）在施工過程中項目部負責組織協(xié)作單位或協(xié)作隊

32、伍參加定期或不定期的進度、質量、安全檢查評比活動。采取獎罰措施加強對協(xié)作隊伍或協(xié)作單位的管理。（6）項目部加強協(xié)作隊伍或協(xié)作單位的資金使用監(jiān)管，在項目運行期間優(yōu)先發(fā)放農民工工資，建立農民工工資發(fā)放臺賬，確保協(xié)作單位或協(xié)作隊伍用工工資如實支付。（7）項目部定期對協(xié)作單位或協(xié)作隊伍進行督查、檢查，對作業(yè)情況進行巡視、指導和監(jiān)督。（8）在施工過程中，項目部有權根據(jù)項目管理辦法對協(xié)作單位或協(xié)作隊伍的施工情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的停工整改，情節(jié)嚴重、不服從指揮的有權清退出場。 3、協(xié)作單位信用評價（1）各項目部應根據(jù)分包隊伍的管理能力、施工能力、質量控制能力、合同執(zhí)行能力、安全文明生產能力等五個方面

33、進行考核，對照考核標準對每家隊伍進行評分。評分標準共分四個等級評定，一級（優(yōu)）、二級(良）、三級（合格），四級（不合格班組）。信用評價等級信用評分結論A95分（含）-100分優(yōu)B80分（含）-95分良C60分（含）-80分合格D60分以下不合格 （2） 工程處考評的依據(jù)為各項目上報考評推薦資料、工程處各部門檢查情況及綜合大檢查結果進行綜合評價。根據(jù)評價結果，將合作隊伍分為A、B、C、D四個類別（95-100分及以上的為A類；80-95（含）分為B類；60-80（含）為C類；60以下為D類）。（3）被評為D類的隊伍，已經承擔一個項目施工任務的，其它任何項目部均不得再與其合作，直至其按期保質干完所

34、有的施工任務為止；（4）被評為C類的隊伍，最多在公司只能承擔一個項目的施工任務，已經擔任兩個項目施工任務的，其它任何項目部均不得再與其合作，直至其按期保質干完所有的施工任務為止。（5）被評為A、B類的隊伍，原則上可承擔項目不超過三個，評為A類的隊伍參與投標時在符合招標文件要求時項目部優(yōu)先選用，但項目必須對其施工管理和隊伍操作人員綜合力量進行嚴格審核，避免盲目擴張導致該隊伍管理滑坡，造成評價等級大起大落的現(xiàn)象出現(xiàn)。（6）對存在違法違規(guī)、發(fā)生嚴重質量、安全責任事故的班組，可依據(jù)其情節(jié)輕重直接定級，直接定級是指存在下列行為之一的班組進行直接考核定級，所確定等級為D級。發(fā)生重大質量、安全責任事故或者造

35、成重大經濟損失的。發(fā)生惡意賒欠當?shù)鼐用窕蛏虘羰录鸾洕m紛或造成惡劣影響的。將承攬任務非法轉包給他人的。發(fā)生惡意拖欠勞務費的。被紀檢、司法部門查處并構成犯罪的。根據(jù)公司及各單位相關規(guī)定其它可列入信用不良情況的。九、作業(yè)人員管理制度1、 開工前管理（1）在進場前項目部負責人與作業(yè)班組長依據(jù)第四工程處施工定額簽訂作業(yè)班組承包合同，并要求班組長與每一位作業(yè)人員依法簽訂勞務合同，項目部留存一份原件備案。項目部負責人與短期用工及臨時用工簽訂勞務合同。（2）在單項工程開工前項目部負責對作業(yè)人員分工種進行技術培訓和安全教育工作，堅持“先培訓、后上崗”的原則，安全教育和培訓工作應執(zhí)行“三級安全教育”（項目部

36、、作業(yè)隊、班組）制度，受訓人員考核合格后方可上崗作業(yè)。（3）施工項目部負責定期組織作業(yè)人員進行體檢，體檢不合格或患有職業(yè)禁忌患者，如有老、弱、病、殘、童工者，嚴禁上崗作業(yè)。（4）施工項目部對特殊工種作業(yè)人員證件嚴格審查，特種作業(yè)人員必須持有國家有關部門核發(fā)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)。2、過程管理（1）在作業(yè)班組進場后，項目部對作業(yè)班組全部成員進行登記（附身份證復印件），對應勞務合同建立班組目錄和人員花名冊，如有人員變化應及時填報人員變更登記，經培訓教育考試合格后上崗作業(yè)。（2）項目部對作業(yè)班組進出現(xiàn)場、食宿進行統(tǒng)一管理。對宿舍和食堂進行日常檢查，炊事員必須持有健康證上崗，確保作業(yè)人員住宿、

37、飲食安全。（3）項目部負責對作業(yè)班組的作業(yè)管理工作。負責為作業(yè)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和提供安全保障。項目部對每個作業(yè)組都要落實負責人組織和協(xié)調勞動作業(yè)，保證勞動效率，負責作業(yè)檢查和考勤等工作。（4）項目部應將施工工藝成熟的分項或分部工程采取切塊承包的方式承包給作業(yè)班組施工，也可連同技術人員或機械設備捆綁承包，不斷提升作業(yè)班組的專業(yè)化水平，促進作業(yè)班組勞動效率和整體經營效益。（5）項目部對作業(yè)班組應經常性進行作業(yè)指導和檢查，并制定相應的管理制度按月進行考核評比，如在生產過程中發(fā)現(xiàn)有違反作業(yè)指導和作業(yè)規(guī)程，不按要求佩戴防護用具等違章作業(yè)的人員應及時批評教育，對情節(jié)嚴重的應進行處罰或清退。（6）作業(yè)

38、組負責人必須嚴格管理作業(yè)人員，服從負責項目部人員的指揮，按照項目部標準化和規(guī)范化要求進行施工作業(yè)。（7）施工項目部根據(jù)合同結算按月結算進行結算，并按用工約定定期向作業(yè)班組支付勞務費。項目部要對作業(yè)人員要建立個人工資賬戶，并辦理工資卡。作業(yè)人員工資應由組長格局成員勞動量填寫工資發(fā)放表，經本人簽字后項目部負責發(fā)放到個人賬戶。防止由班組長集體帶領造成拖欠作業(yè)人員工資現(xiàn)象發(fā)生。3、作業(yè)班組年度考評（1）項目部根據(jù)工程處勞務隊伍信用評價管理辦法負責組織所屬項目作業(yè)隊伍年度考評，考評分“優(yōu)秀”、“良好”“合格”、“不合格”四個等級。并將考評結果報工程處備案。（2）考核內容應綜合作業(yè)班組的管理能力、施工能力

39、、合同執(zhí)行能力、質量控制能力及安全生產能力方面進行。項目部可根據(jù)過程考評結果，向工程處考評組推薦優(yōu)秀作業(yè)班組。（3）考評應遵守“富強棄弱”的原則進行。對綜合實力雄厚、勞動生產效率高、信守合同、技能突出的“優(yōu)秀”班組應進行獎勵并推薦使用；對人員數(shù)量少、技能水平低、管理混亂不服從管理的班組應進行淘汰。（4）對發(fā)生違章作業(yè)不服從指揮的、有隱瞞欺詐、不履行合同約定或發(fā)生過重大質量事故、重大安全事故的班組應進行清退，并上報公司列入誠信隊伍“黑名單”，不得在公司所屬項目從事施工作業(yè)。（5）工程處工程管理部負責工程處內部作業(yè)班組誠信評級體系管理，每年進行更新，對“優(yōu)秀”作業(yè)班組向全公司報備并建議內推薦使用。

40、十、采購及耗料管理1、物資采購（1）汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件采購：汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件采購由物資部安排專人負責采購，采購時需先填寫采購計劃單，采購計劃單一律由計算機填寫并打印，經工程部、財務部、項目經理審核簽字后交由物資采購人采購（采購計劃單詳見附表）。（2）主材采購：計算主材工程量：項目工程部核算人員每年年初根據(jù)項目部試驗室提供的試驗室配合比計算各項目本年度所施工的主要材料統(tǒng)計表（水泥、碎石、鋼材、瀝青、礦粉、石屑等），計算所得的材料由項目部核算人員、項目工程部長、項目總工、項目經理簽字確認后報處工程部備案同時下發(fā)項目各工序負責人及項目物資部負責人（相應格式見附表

41、）。主材采購由工序負責人根據(jù)工程部下發(fā)的主要材料統(tǒng)計表所對應的施工部位提出計劃，計劃一律采用計算機填寫并打印，經工程部、財務部、項目經理審核簽字后交由物資部采購。2、物料驗收采購員采購完物資后由物資部驗收員驗收后交由保管員保管，同時采購員將采購發(fā)票、采購計劃單同時交由財務會計審核，審核無誤后由財務部門根據(jù)采購發(fā)票、采購計劃單填寫物料驗收單，物料驗收單一律采用計算機填寫并打印一式三份（一份由財務入賬，一份工程部備案并匯總、一份由物資部匯總統(tǒng)計），經財務部、工程部、收料主管、驗收員、保管員簽字后入賬（物料驗收表格詳見附表）。3、物料消耗（1）汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件消耗：汽柴油、其材、

42、低值易耗品、潤油、配件消耗由物資部負責消耗，物資部根據(jù)保管員的領料記錄，隨時填寫以上材料的消耗，消耗一律采用計算機打印一式三份（一份由財務入賬，一份工程部備案并匯總、一份由物資部匯總統(tǒng)計），經物資部、財務部、工程部、領料人、保管員簽字后及時入賬（物料驗收表格詳見附表）。（2）主材的消耗：主材的消耗由工程部核算人員負責消耗，工程部核算人員根據(jù)年初確認的主要材料統(tǒng)計表及工序完成部位及時消耗，消耗以不超確認的主要材料統(tǒng)計表為準，若存在超出部分則項目部必須以項目文件上報處工程部，處工程部組織討論確定后方可再次消耗。消耗一律采用計算機打印一式三份（一份由財務入賬，一份工程部備案并匯總、一份由物資部匯總統(tǒng)

43、計），經物資部、財務部、工程部、領料人、保管員簽字后及時入賬（物料驗收表格詳見附表）。若存在圖紙中無工程量的材料消耗（例拌和站底座、預制梁板槽道、拌和站建設等）則需由現(xiàn)場技術員、核算人員共同核對領料單、現(xiàn)場統(tǒng)計確定后消耗。3、采購回訪制度（1）采購由物資部采購，采購結束后填寫采購記錄，由處紀檢組織不少于3名成員組成采購回訪小組。（2）采購回訪小組秉著公正、公平的原則定期回訪采購廠家，作回訪記錄并留存檔案。（采購回訪記錄見附件）十一、合同公章管理1、合同專用印章由處工程部劉燕保管。各部門、各項目部需要蓋合同專用章的合同、協(xié)議書等，須到處工程部填寫印章使用申請表簽字后蓋章。2、路基土石方、橋涵施工

44、、路面攤鋪、混合料運輸?shù)仁┕ゎ惡贤身椖拷浝碓谟≌率褂蒙暾埍碇泻炞郑こ滩块L審核后蓋章。3、主材（鋼材、水泥、瀝青、燃油）的采購類合同由項目經理在印章使用申請表中簽字，工程部長審核且經處務會審核同意后方可蓋章。4、地材采購單價小于40元/m或合同總金額小于25萬元的合同，由項目經理在印章使用申請表中簽字，工程部長審核后蓋章。5、地材采購單價大于等于40元/m、小于80元/m或合同金額大于等于25萬元的、小于100萬元的合同，由項目經理在印章使用申請表中簽字，工程部長審核且經合同管理小組3人以上同意后方可蓋章。6、地材采購單價大于等于80元/m或合同金額大于等于100萬元的的合同由項目經理在印章

45、使用申請表中簽字，工程部長審核且經處務會審核同意后方可蓋章。7、一般設備租賃類合同由主管負責人在印章使用申請表中簽字，經項目經理、機械部長、工程部長審核后蓋章。8、其他類合同由主管負責人在印章使用申請表中簽字，項目經理、工程部長審核后蓋章。9、處各部室簽訂合同由各部門負責人在印章使用申請表中簽字，經工程部長、分管領導簽字后蓋章。10、合同專用章使用登記薄由處工程部劉燕嚴格保存管理，不得外借、損毀或遺失。11、嚴禁合同章獨立帶離工程處使用，如遇確需帶合同章外出辦事使用時，需與合同章保管人一同前往或由工程部長指派代表一同前往。12、因異地辦理重大項目業(yè)務或完成重要業(yè)務，需要攜帶合同章出差的，須經工

46、程處長審批并及時歸還。13、合同印章只適用于與公司、工程處相關業(yè)務，不得從事有損公司、工程處利益之行為。14、合同章的使用，必須嚴格執(zhí)行本管理制度規(guī)定，做好申請和使用登記。合同印章使用申請表日期事 由使用人項目經理/部門負責人工程部長處合同管理小組/分管領導處長備注合同印章外帶申請表外借日期事 由使用人項目經理/部門負責人工程部長處長歸還日期備注主要材料統(tǒng)計表項目名稱 ：樁號使用部位鋼筋數(shù)量砼材料數(shù)量砼所需材料數(shù)量路面所需材料數(shù)量備注15.2鋼絞線（kg)HRB335（kg)HRB235（kg)砼標號數(shù)量(m3)水泥(kg)砂(m3)碎石(m3)減水劑（kg)水（kg)路面鋪筑數(shù)量瀝青（kg）

47、碎石(m3)礦粉(T)項目核算員： 項目工程部長： 項目總工： 項目經理：物資采購記錄工程項目： 日期：材料名稱規(guī)格單位采購數(shù)量單價供應商信息名稱地址項目經理： 采購員： 紀檢工作組：備注：1、本采購項目與采購計劃相對應； 2、本表一式三份，紀檢留存一份，物資部留存一份，工程部留存一份 進度績效考核表 月份部室考核細目考核內容及標準考核方法扣分標準得分情況工程管理部計劃考核是否編制切合實際的月計劃、按月上報下月計劃及上月完成量、將計劃落實到人查看記錄及上報情況2每月檢查計劃完成情況，按計劃完成情況比例得分；完成90%以上得60分，80%以上得50分，70%以上得30分，70%以下得0分，未完成

48、70%對計劃進行調整根據(jù)實際完成情況考核60確保完成計劃的保障措施落實情況，機械、人員匹配及材料到位情況現(xiàn)場考核1是否按管理辦法召開進度生產會議查看記錄1結算考核結算是否及時按月完成（結算任務單）現(xiàn)場考核2結算單價是否超施工定額按超定額比例得分2結算臨雜工、臨時機械是否按要求及時上報查看記錄2合同考核施工合同簽字是否齊全完整查看記錄2施工合同是否按合同管理辦法要求程序進行查看合同2合同臺賬是否建立歸檔及時查看記錄1成本管理每月檢查成本運行情況，實際成本等于計劃成本的，得20分，實際成本超過計劃成本5%以內的，得10分；實際成本超過計劃成本的5%以上10%以下的，得2分；實際成本超過計劃成本10

49、%以上的，得0分。查看記錄日常核算20進出料是否符合物資部管理程序且工程部登記備案查看記錄3耗料驗收單是否及時、規(guī)范且符合物資管理程序查看記錄2施工隊進退場時間通知單項目名稱： 編號;施工隊名稱施工內容進場進場時間項目經理財務部工程部綜合部物資部質檢部安全部施工負責人施工隊負責人退場進場時間項目經理財務部工程部綜合部物資部質檢部安全部施工負責人施工隊負責人注：施工隊進退場應及時填寫此登記單，項目部將根據(jù)進退場登記單中所填寫時間進行結算；如施工隊退場后又重新進場，應再次填寫此登記表。機械進退場時間通知單項目名稱： 編號;施工隊名稱施工內容進場進場時間項目經理財務部工程部綜合部物資部質檢部安全部項

50、目機械負責人出租方負責人退場進場時間項目經理財務部工程部綜合部物資部質檢部安全部項目機械負責人出租方負責人注：機械進退場應及時填寫此登記單，項目部將根據(jù)進退場登記單中所填寫時間進行結算；如機械退場后又重新進場，應再次填寫此登記表。合同交底記錄表項目名稱： 編號;合同名稱合同對方交底內容：交底人： 日期：被交底人： 日期：退場協(xié)議甲方：內蒙古路橋有限公司G302線阿力得爾至三岔段公路二期工程ASZCCB項目部乙方：潘學峰 乙方承包G302線K128+000-K166+030段項目碎石樁工程的施工，現(xiàn)施工已經全部結束，組織退場，甲乙雙方經過協(xié)商達成以下協(xié)議：1、所有 G302線阿力得爾至三岔段碎石樁工程各分項結算已完成，開工累計結算金額 元（大寫 元整）（詳見結算會簽單）；自本協(xié)議簽署日起，乙方不得再上報工程量，甲方也不再結算任何工程量。2、乙方迅速組織所有人員設備退場。3、本協(xié)議不改變甲方雙方簽訂的所有原合同的權利義務。4、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。5、本協(xié)議自簽訂之日起生效、待所有款項支付完畢后生效。附件：工程分包合同完工結算單甲方代表： 乙方代表：日期： 日期：