1、XXXX項目工程管理作業指導書XXXX房地產開發有限公司工程付款作業指引：1 目的規范工程付款的制單、審核、付款的各個環節的操作，提高工作效率。2 適用范圍2.1滄州XX房地產開發有限公司所開發的項目的工程事務付款業務。2.2 適用部門：開發部、市場營銷部、工程技術部、工程預算部、工程部、行政部及財務部3 術語和定義4 職責4.1 市場營銷部：負責有關售樓處、樣板間裝修及涉及營銷費用方面的付款審核。4.2工程技術管理部：負責有關前期、設計、合同方面（除土地）及工程方面的付款。4.3工程預算部：負責工程審價方面的付款以及所有工程進度方面的審核。4.4 工程部：負責工程實體及零星租賃等工程的付款。

2、4.5 財務部：負責所有工程付款財務方面的復核，待領導審批后執行付款。4.6 行政部：負責公司合同歸檔整理、日常辦公、協調等工程的付款。5 工作程序5.1制單5.1.1根據工程付款性質內容的不同，其具體規定如下：a) 有關設計方面的付款由工程技術部負責制單。b) 有關審價方面的付款由工程預算部制單。c) 除上述項目之外的工程付款根據不同情況分別由所屬部門制單。5.1.2各部門在填制付款單時，必須在檔案管理系統中的工程付款審批表中填列提交以下信息。1、 付款金額；2、 收款單位名稱、開戶銀行、開戶銀行帳號。3、 主辦人意見，簡要說明所付款項的內容；4、 幣別及付款方式。5、 對應的合同編號（如果

3、本付款無對應合同，則請選擇非合同）；5.2復核5.2.1除審價工程付款外，所有工程付款由工程預算部負責復核工程進度。5.2.2涉及營銷事務的工程付款，需由營銷管理部復核。5.2.3財務管理部負責審核審價工程付款以及復核單據是否合法，是否列入資金計劃。5.3付款審批5.3.1所有付款均需主辦部門第一負責人審批。5.3.2 凡各部門請款均需經辦部門負責人簽字、財務、工程副總、常務副總、公司總經理簽字認證，方可執行。6. 相關憑證6.1項目付款審批表工程現場簽證管理指引：1. 目的為了加強現場簽證管理，規范工作流程，有效地控制成本，提高現場簽證的結算效率。2. 適用范圍XXXX工程的現場簽證管理工作

4、。3. 術語和定義3.1. 現場簽證：現場簽證是指對施工管理中發生的零星事件的確認，例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現場簡易通道的搭建、臨時用工等。3.2. 現場簽證的主要類型：3.2.1 因設計變更導致已施工的部位需要拆除。3.3.2 施工過程中出現的未包含在合同中的各種技術措施。3.2.3 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項。3.2.4 發包單位在標段范圍內的各項零星工程。3.2.5 需實測工程量的工作項目。3 .2. 6 紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）。4. 職責

5、4.1工程技術部、工程部4.1.1 負責對現場簽證的立項及審批流程。4.1.2 負責跟蹤、核實現場簽證的實施情況。4.1.3 工程部經理負責審核現場簽證內容。4.2工程預算部4.2.1 負責現場簽證費用估算審核。4.2.2 預算部主管負責2-5萬元以上的現場簽證的審核。4.2.3 負責現場簽證的結算審核。4.3公司總經理層分管副總經理負責批準金額大于5萬元以上的現場簽證。5. 工作程序5.1現場簽證的審批流程5.1.1 工程部對現場簽證進行立項，填寫項目現場簽證單下發至承包商，督促承包商完成簽證單估價。5.1.2 工程部將承包商完成估價的簽證單報工程預算部審核估價。5.1.3 簽證單估價結果小

6、于2萬元（含），項目現場簽證單經工程部經理確認后下發執行。5.1.4 簽證單估價結果在25萬元（含），項目現場簽證單需經過工程預算部主管、工程部經理確認后下發執行。5.1.5 簽證單估價結果大于5萬元，項目現場簽證單經工程預算部主管、工程部經理審批后，需報公司分管副總經理審批后下發執行。5.2 現場簽證的實施5.2.1 審批確認后的項目現場簽證單由工程部下發至各承包單位及監理。5.2.2 工程部跟蹤簽證單的實施情況。5.2.3 現場簽證施工結束后，工程部主辦工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監理、承包商在完工后5日內共同簽字確認，并送項目經理審批。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。

7、5.2.4 承包商根據確認的簽證內容，每月編制竣工結算，竣工結算需執行“一單一價”。5.2.5 承包商定期將內已完工的現場簽證，報工程部審核，經監理、工程部主辦工程師確認后，送工程預算部進行結算審核。5.2.6 工程預算部的現場簽證內部審核不得少于兩級審核。5.2.7 工程部負責對完工的項目現場簽證單進行歸檔。6 相關記錄6.1 項目現場簽證單6.2 項目月簽證/變更匯總表現場臨建三通一平施工作業指引：1 目的使項目開工準備工作得到最合理的安排。2 適用范圍適用于XXXX項目在開工準備工作上的管理和控制。3 術語和定義3.1 三通一平：通水、通電、通路及場地平整。3.2 承包商：三通一平工程承

8、包單位。3.3 總承包商：主體工程土建及安裝工程總承包單位；4 職責4.1 工程技術部、工程部4.1.1 負責三通一平工程的操作和協調；4.1.2 負責三通一平工程的工期、進度控制管理；4.1.3 負責三通一平工程的質量控制管理；4.1.4 負責三通一平工程的建造成本控制管理；4.1.5 組織三通一平工程的驗收和辦理移交；4.1.6 負責三通一平承包商的招投標及合約簽署；4.1.7 負責工程施工總承包商的招投標及合約簽署；4.2 承包商4.2.1 按照合同、設計圖紙及規范要求完成施工任務；4.2.2 確保工程進度、質量符合合同要求； 4.2.3 完成三通一平工程驗收及移交。4.3 總承包商4.

9、4 參與三通一平工程的驗收并辦理接收。5 工作程序5.1 工程部成立5.1.1 工程部一經成立，應著手根據項目主要節點完成計劃表結合本項目的 實際情況編制項目工程管理指導書。5.1.2 組織專業人員調查項目周邊的市政配套設施，為后續設計及施工提供相關依據。5.2 三通一平5.2.1. 工程部負責確定項目場地三通一平工程承包商。5.2.2. 工程部審核承包商施工組織設計，確定三通一平施工方案。5.2.3. 工程部組織三通一平工程承包商施工。5.2.4. 工程部組織三通一平完工驗收，并向總承包商辦理移交。土方施工管理作業指引：1. 目的通過預防及控制措施，保證項目土方施工質量，加快項目土方施工進度

10、，控制項目土方施工投資。 2. 圍適用范適用于XXXX項目在施工階段的土方施工管理和控制。3. 職責3.1. 工程技術部、工程部3.1.1 審核總承包商編制的經監理單位項目部初審的土方施工方案，如有深基坑支護方案，應外請專家進行審核； 3.1.2 審核監理單位項目部編制的土方施工管理的監理細則；3.1.3 檢查監督監理單位項目部落實土方施工管理的監理情況，發現問題發工作聯系單，責令整改；3.1.4 現場巡視總承包商落實土方施工管理措施情況，發現問題發工作聯系單，責令整改；3.1.5 負責協助協調現場有關土方施工事宜；3.2. 監理單位項目部3.2.1 編制并提交土方施工管理的監理細則；3.2.

11、2 落實土方施工管理的監理細則；3.2.2.1. 初步審核總承包商編制的土方施工管理措施（施工組織設計或施工技術方案）；3.2.2.2. 復核定位放線，檢查基坑開挖深度控制，落實樁頭保護措施，檢查邊坡坡度；3.2.2.3. 檢查驗收挖填方工程施工質量和必要的安全措施；3.2.2.4. 如地質異常應及時召開專題會落實地基處理方案；3.2.2.5. 協助處理現場出現的問題。3.3. 總承包商3.3.1 編制并提交土方施工管理措施；3.3.2 按照已審核通過的土方施工管理措施施工，保證質量、安全、進度；3.3.3 施工過程出現異常情況應立即停止施工和做好安全工作，并知會監理單位項目部及工程部。4.

12、工作程序4.1. 監理單位項目部編制并提交土方施工管理監理細則，總承包商編制并提交土方施工管理措施4.1.1 在土方工程施工時，總承包商應根據建筑工程的特點，合理安排開挖順序，做好土方平衡調配，制定相應的安全技術措施，做好安全文明施工； 4.1.2 監理單位項目部應根據工程特點編制和提交土方施工管理監理細則，并應對承包方編制的土方施工管理措施進行審核，檢查土方施工組織機構、質量保證體系、安全管理措施和施工方案是否符合有關法規、規范和標準要求。如符合要求，則上報項目經理部審核。4.1.3 工程部應及時對土方工程施工措施進行審核，如符合要求，則確認后通過監理單位發送承包商。4.2. 措施執行4.2

13、.1 總承包商負責按照已審核通過的土方施工管理措施施工。4.2.2 監理單位項目部負責落實土方施工管理監理細則并負責監督檢查總承包商的土方施工管理措施：a) 研究工程地質勘察報告和設計圖紙；b) 復核定位放線，檢查基坑開挖深度控制，落實樁頭保護措施，復核邊坡坡度c) 檢查驗收挖填方工程施工質量和必要的安全措施；4.2.3 監理單位項目部負責判斷，在必要時組織召開土方施工檢查活動及會議，對發現的問題及時協調配合處理（工程部應參與）。a) 監理單位項目部應組織土方施工檢查，如檢查結果合格則形成評價結論；b) 監理單位項目部如發現存在質量、安全隱患和不規范等不合格的施工行為，則書面通知承包商限期整改

14、；c) 總承包商在接到監理單位項目部整改通知單后及時組織人力整改；d) 監理單位項目部在接到承包商整改驗收申請后及時組織整改驗收并形成評價結論；e)監理單位項目部將檢查合格及整改后合格的結論匯總后報送工程部備案。4.2.4 當現場施工過程出現異常情況時，承包商應停止施工做好安全工作；同時向監理單位項目部及工程部匯報，工程部組織勘察、設計、監理、施工等有關單位共同分析情況，解決問題，消除質量和安全隱患；4.2.5 承包商編制相關異常情況文件資料，相關單位協助。5. 相關記錄5.1項目工作聯系單工程質量控制作業指引：1. 目的使項目的工程質量符合國家、滄州市質監站和公司等有關規范、技術標準及達到合

15、同要求。2. 適用范圍適用于XXXX項目在實施階段的工程質量管理和控制。3.術語和定義項目工程質量控制：指項目經理部以合同規定的質量目標或以國家及滄州市標準、規范，進行的監督與管理活動。4.職責4.1 工程部4.1.1 在施工過程中按照合同規定和規范的要求督促監理單位和施工單位認真履行合同，實現質量目標。4.1.2 為監理開展工作創造有利條件，充分發揮監理的作用，并對現場監理的工作能力和監理效果的進行有效監控。4.1.3 每月對各項目進行月評估，并提交評估報告。4.1.4 提供技術支持。4.2 監理公司4.2.1 負責對材料、設備的質量進行監控；4.2.2 負責對隱蔽工程及工序的監控；4.2.

16、3 負責分部分項工程的驗收；4.2.4 主持圖紙會審、施工組織設計審核、開工預備會、工程例會和專題協調會；4.2.5 對項目隱蔽工程的質量實行全程跟蹤及確認；4.2.6 對項目的各工序節點質量進行全面的監控；4.2.7 組織對分部分項工程的驗收；4.2.8 協調處理總承包商與分項承包商的交叉作業問題；4.2.9 組織每周的工程例會，并形成會議紀要；4.2.10 編寫監理月報及時抄送項目經理部；4.3 承包商4.3.1 提交施工組織設計方案；4.3.2 按照設計圖紙說明及有關規范施工；4.3.3 出現質量事故時應知會監理單位及項目經理部；4.3.4 保證項目工程符合合同要求。5 工作程序5.1

17、施工準備5.1.1 項目工程開工前，監理單位必須先組織由設計單位、工程部、各承包商在內的相關人員進行圖紙會審并形成圖紙會審紀要，圖紙會審紀要可作為設計變更輸入。5.1.2 總承包商根據項目設計圖紙并結合現場的實際情況編制施工組織設計方案；送監理單位及工程部。監理單位及時對該方案進行評審，并將初步評審合格的施工組織設計報工程部審核，工程部應組織、工程預算部、工程技術部對該方案進行審核并將審核結果發送監理單位及總承包商。5.1.3 分包商、供應商將各自的企業資質、項目現場負責人（或聯系人）、用工人數等資料報監理單位，經監理單位初審合格后報工程部。工程部根據合同質量標準再次審核。5.1.4 總承包商

18、在組織材料設備進場前，必須嚴格按照合同的規定并依照樣板采購，在進場前必須提前知會監理單位及工程部，監理單位接到通知后必須對照封板或監督送檢組織驗收。5.2 組織施工5.2.1 在施工過程，監理工程師應跟蹤監控承包商的工序作業過程，一般工序采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關鍵工序（基礎、結構、防水等）采取見證、旁站方式，發現承包商的錯誤做法、不當操作或缺陷，及時責令承包商糾正；同時工程部專業工程師要參與監理工程師的日常巡視工作，確保及時掌握現場的質量情況。5.2.2 監理工程師負責進行隱蔽驗收，各專業檢查確認后方可同意隱蔽；安裝各專業預留預埋必須進行全面檢查，關注諸如漏水、漏電等隱患。對所有隱

19、蔽工程，工程部專業工程師應參與。5.2.3 對室內裝飾裝修工程，采用“樣板驗收”方式，即在大面積施工前，先由承包商按設計及工程部要求在現樓小規模施工樣板，經確認后再大面積施工，達到保證質量滿足設計效果，避免返工浪費的目的。5.2.4 監理單位負責每月組織專項質量專題會議，處理現場發生的工程事故或工程質量問題。監理單位判斷必要時，可臨時召開。5.2.5 監理單位負責將在現場發現的質量問題及在質量專題會議上討論的內容形成結論。當結論符合要求時，則對結論進行進一步的分析并形成月度或專題質量報告并報送項目經理部；當結論不符合要求時，則需進一步整改，并由監理單位負責檢查整改結果，直到最后符合要求。5.2

20、.6 工程部各專業工程師應每天參與現場工程質量巡查，至少每月必須組織一次由監理單位及各專業工程師組成全面質量巡查，確保工程整體質量的連貫性。工程部應對巡查結果形成結論并將結論返饋給監理單位。同時此結論可作為考核監理單位的依據。5.2.7 每月月底，工程部根據監理單位報送的質量報告結合現場巡查質量記錄形成項目工程月報。5.2.8 工程部每月初將項目項目工程月報匯總后報區域、總部工程管理部。5.3 質量事故5.3.1 當在施工過程中出現不可預見的質量事故時，承包商應在第一時間采取有效措施進行緊急處理并通知監理單位及工程部。5.3.2 監理單位應及時跟進，組織事故善后處理，形成質量事故報告。5.3.

21、3 工程部負責將質量事故報告提交給公司總經理辦公室。5.4 工程驗收5.4.1 隱蔽工程驗收：施工單位自驗后，通知工程部和監理驗收，專業工程師和監理驗收通過后，在隱蔽工程驗收單上簽字，允許其進入下一道工序。5.4.2 中間驗收：工程部組織監理對分部工程進行驗收評定，并在施工單位提交的分部工程質量檢驗評定表上簽字。5.4.3 竣工驗收：分部工程完工后，工程部組織、監理對單位工程進行檢驗評定，并在單位工程質量綜合評定表上簽字。單位工程驗收合格后，工程部會同施工單位上報工程所在地質監站驗收。6 相關記錄項目工程月報工程進度控制作業指引：1. 目的確保項目的工程總體進度和關鍵節點在滿足質量標準和投資控

22、制目標的前提下達到合同要求。2. 適用范圍 適用于XXXX項目在實施階段的工程進度管理和控制。3.術語和定義項目工程進度管理控制是指對整個項目進行通盤考慮，全面規劃，以達到優化各種工序所需的人力、物力、時間。4.職責4.1 工程部4.1.1 根據公司主要節點計劃表編制項目工程施工控制計劃，并落實總工期和節點計劃控制措施。4.1.2 根據項目材料一覽表提供材料進場時間4.1.3 編制銷售配合計劃；4.1.4 對計劃落實情況進行控制；4.1.5 當實際進度計劃發生偏差時采取有效措施。4.1.6 負責項目的前期報批報建進度。4.1.7 在項目取得土地證后，負責審核由項目經理部編制的項目分期開發規劃表

23、，并報總經理層批準后，再報集團成本與開發計劃管理委員會審核。4.1.8 在工程月度檢查中考核工程部月進度計劃，并作里程碑節點計劃的考核和預警。4.1.9 根據工程部提供甲供材料進場時間編制甲供材料采購計劃。4.2 工程技術部根據公司主要節點完成計劃表編制設計方案和出圖計劃。配合工程部及時提供各類設計修改、變更，并做好此項工作的前饋控制。4.3監理單位4.3.1按項目施工總進度計劃要求，審核施工單位編制的周、月度進度計劃，并動態控制其執行；4.3.2審核承包商提交的進度計劃并落實跟蹤；4.3.3負責跟蹤供應商供貨情況；4.3.4檢查周、月、季度的計劃完成情況；4.3.5向工程部匯報現場施工計劃的

24、執行情況。4.4施工總承包商4.4.1編制及提交項目總施工進度計劃及每周、月度計劃；4.4.2負責按照計劃組織施工，如需改變原計劃，需報監理單位及工程部審批同意后方可更改。4.4.3對于合同確定的節點工期必須按時保質保量完成。5.工作程序5.1 計劃編制5.1.1 項目工程開工前，工程部根據公司項目工程管理指導書，要求總包施工單位編制施工總進度計劃。該計劃經工程部經理定稿后報公司經理層批準。如審核通過，審批后的計劃抄送工程管理部、采購管理部、工程技術部。5.1.2 項目經理部編制施工總進度計劃的同時應相應的編制階段性施工進度控制計劃，甲供材料進度計劃，總體配套施工進度。（該進度計劃必須用Pro

25、ject軟件編制）。5.1.3 各項目經理部每月30日之前完成當月工程月報，分析影響工期的原因（如設計變更、報批報建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質資源）、采取過的補救措施及下一步相應的趕工方法，經工程總監批準后報分管副總，由工程部負責備案。5.1.4 工程部每月至現場檢查最終進度情況，并考核月進度計劃，項目工程形象進度情況說明需經工程部審核認可。5.1.5 施工總承包商在開工前必須根據合同，編制項目總進度施工計劃，報監理單位審核其合理性及可行性；如審核通過則送工程部審核。5.1.6 工程部在審核以上各計劃時注意與銷售配合計劃需求相吻合；如審核合格則同意施工總承包商按此計劃組織施工。5.2

26、 組織施工5.2.1 承包商負責按照批準的計劃組織施工，如有需改變計劃，需報監理單位及工程部同意后方可實施。5.2.2 日常進度監督檢查 在整個施工過程，監理單位應該協同工程部對日常進度進行監督檢查，工作內容如下a) 施工總承包商按照批準的項目總施工進度計劃，編制月度、周工作計劃，報監理公司審核。b) 監理公司審核施工總承包商、供應商、承包商提交的計劃，土建、安裝及各專業分包各階段各環節的進度是否相互銜接，對滿足要求的計劃予以確認。c) 施工過程中，監理工程師應跟蹤監控承包商的施工組織與管理工作，施工投入和施工作業動態，發現不符合施工組織設計和計劃的施工組織方法、職業安排、工作面管理，或者施工

27、投入不足、效率低下，影響周計劃時，應要求承包商整改。d) 監理單位負責跟蹤并檢查每周進度計劃的執行情況，在每周監理例會上核查施工總承包商所報周計劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正措施，月底匯總后形成監理月報并提交給工程部。e) 監理單位負責檢查設備材料供應商的供貨準備情況。5.3 工期管理5.3.1 監理單位判斷因工程質量或其他因素可能造成對工期影響時，應組織召開工程例會或進度協調會并形成結論。5.3.2 如結論認為該問題只需整改而不影響工期時，承包商應提交整改的具體措施報監理單位及項目經理部批準后執行。5.3.3 如結論認為該問題需整改又需延長工期時，承包商一方面應提交整改的具體措施報監理

28、單位及工程部批準；另一方面需及時辦理工期簽證申報，監理單位應對工期簽證進行合理及可行性審核，工程部應審核其是否滿足控制性計劃及銷售需求并報總經理層批準。經總經理層批準后工程部應及時調整工程控制計劃。5.3.4 如預見到工程進度不能滿足合同工期要求時，工程部應組織專題會議，并就有關情況和措施形成專門報告報公司審批確認，做好計劃動態控制。6.相關記錄 6.1工程管理指導書6.2項目工程總控制進度計劃6.3工程月報6.4項目工程管理檢查報告安全文明施工管理作業指引：1. 目的杜絕安全事故，做到安全生產、文明施工，確保項目全過程良好形象、環境和精神面貌。2. 適用范圍適用于XXXX項目在施工過程的工程

29、安全文明施工管理和控制。3. 職責3.1. 工程部3.1.1 要求總承包商按照甲方要求完成現場布置，并要求總承包商按照合同要求落實安全文明施工管理；3.1.2 審批監理項目部編制的安全文明監理細則；3.1.3 批準經監理審核的總包安全文明施工方案；3.1.4 檢查監督監理項目部落實安全文明施工管理的監理情況，發現問題發監理整改通知單，責令整改；3.1.5 現場巡視總承包商落實安全文明施工方案情況，發現不安全因素發業主工作聯系單，責令整改；3.1.6 參與監理項目部組織的各種安全文明施工檢查活動及會議；3.1.7 負責協助現場有關安全文明施工事宜；3.1.8 負責協調對外其它安全事宜。3.1.9

30、 在月度項目檢查中，對項目的安全文明施工管理做出考核。3.2. 監理項目部3.2.1 編制并提交安全文明施工管理的監理細則；3.2.2 落實安全文明施工管理的監理細則；3.2.2.1. 初步審核總承包商編制的安全文明施工方案；3.2.2.2. 對日常現場巡視、安全資料檢查；3.2.2.3. 定期組織安全文明施工檢查；3.2.2.4. 召開服務及安全文明施工專題會；3.2.2.5. 協助處理現場出現不可預見的質量事故及其他安全事故。3.3. 總承包商3.3.1 按照甲方要求LOG形象完成場布，并按總包合同要求落實安全文明施工管理；3.3.2 編制并提交安全文明施工方案；3.3.3 按照已審核通過

31、的安全文明施工方案施工，保證安全生產；3.3.4 出現質量事故時應立即處理并知會監理項目部及項目經理部。4. 工作程序4.1. 總承包商按國家、滄州市關于安全文明施工的法規、規定，以及合同要求，編制安全文明施工方案，報監理公司、工程部批準后實施。4.1.1 在工程施工階段，總承包商編制施工組織設計時，負責根據建筑工程的特點制定相應的安全技術措施，對專業性較強的工程項目，編制專項安全施工組織設計，并采取安全技術措施。5.2. 監理項目部審核總承包商安全文明施工方案，編制落實安全文明監理細則，報 工程部批準。負責督促總包落實安全文明施工方案。5.2.1. 檢查安全文明施工組織機構與保證體系、安全管

32、理責任制、安全教育與檢查制度，專項安全文明施工方案是否符合有關法規、規范和標準要求，開挖與支護、樁基施工、塔吊及電梯安拆、腳手架、施工臨時用電等安全技術措施。5.2.2. 如符合要求，則上報工程部批準。5.3. 工程部應及時審批對工程安全文明施工方案，并要求監理項目部和總包商執行。5.4. 措施執行5.4.1 總承包商負責執行批準的安全文明施工方案。5.4.2 監理項目部負責落實安全文明施工管理監理細則并負責監督檢查總承 包商的安全文明施工方案：a) 日常現場巡視、安全資料檢查工作；b) 監督承包商對自身及分包商的安全文明施工管理；c) 監督施工總平面規劃和管理、調度；d) 監督各作業面的安全

33、文明施工檢查和管理；e) 監督現場及生活區的衛生、消防、保衛等工作。5.4.3 監理項目部負責判斷，在必要時組織召開定期安全文明施工檢查活動及 會議，對發現的問題及時協調配合處理；工程部應參與。a)監理項目部定期組織安全文明施工檢查，如檢查結果合格則形成評價結論；b)監理項目部如發現存在安全隱患和不規范等不合格的施工行為，則書面通知承包商限期整改；c)總承包商在接到監理項目部整改通知單后及時組織人力整改；d)監理項目部在接到承包商整改驗收申請后及時組織整改驗收并形成定期評價結論；e)監理項目部將檢查合格及整改后合格的結論抄送項目經理部備案。5.4.4 當現場出現安全事故時，承包商立即采取急救處

34、理；同時通知監理項目部及工程部，監理項目部及項目經理部協助承包商處理事故。工程部及時將事故情況報告工程總監和工程管理部。如重大事故應在24小時內通知建筑和勞動安全主管部門。a)承包商在事故處理完畢后按要求編制事故報告；b)監理項目部在協助處理事故完畢后編制事故報告。5.4.5 工程部在事故發生后判斷事故發生的原因、責任歸屬及采取一系列相應解決措施。將事故處理情況編制成事故報告，報總經理辦公室、分管副總經理。公司組織專人調查，落實對策措施。6 相關記錄6.1 安全文明施工方案6.2 監理細則6.3 項目工作聯系函6.4 安全事故報告工程圖紙管理作業指引：1 目的規范工程圖紙管理要求，確保其充分、

35、適用和有效性。2 適用范圍適用于工程圖紙的形成、標識、審核、執行、發放、回收、銷毀及歸檔管理。3 術語和定義標識圖紙：對工程圖紙版本及修訂狀態進行標記的工作。4 職責4.1工程技術部負責圖紙接收，并送審，確保圖紙專業齊全、內容完備、標識清晰、載體形式及圖紙整理符合要求；負責結構圖紙及其他專業圖紙的審核;負責建筑專業圖紙的審核;督促設計單位完成竣工圖的編制。4.2工程部4.2.1負責項目報建圖紙的接收、報建，并將經政府主管部門審批通過的原圖移交總經理辦公室。4.2.2負責施工圖的接收、標識、登記、發放、回收、移交及歸檔管理。4.2.3負責審核施工單位編制的工程竣工圖紙。4.2.4負責督促施工單位

36、完成竣工圖紙質版本的編制。4.2.5負責將設計變更及時標注于施工圖上。4.3總經理辦公室負責項目報建圖紙的日常管理，并按規定在工程竣工驗收后接收應歸檔施工圖的紙質及電子版本、竣工圖的電子版本。5. 工作程序5.1. 工程圖紙編制要求5.1.1. 所有圖紙要標明項目、專業、圖名、圖號、版次及出圖日期，并有完備的簽字蓋章手續及施工圖目錄。5.1.2. 提供項目現場用于施工管理及成本核算的施工圖紙，按圖紙原圖幅分專業裝訂成冊。5.1.3. 報建圖及移交總經理辦公室的施工圖，要求按“手風琴”方法折疊成A4大小，圖標欄一律在右下角，并要折疊露出圖章。5.1.4. 竣工圖編制說明：a) 凡按施工圖進行施工

37、沒有變更的工程，由施工單位負責在原設計施工圖上加蓋“竣工圖”標志章，即作為竣工圖，（竣工圖標志章尺寸統一為60mm40mm，按滄州市城建檔案館要求制作）。b) 凡在施工中有一般性變更，能夠在原設計施工圖上加以修改補充的，可不重新繪制竣工圖，由施工單位在修改部位上用紅色筆修改，并在修改部位附近空白處引線指示，蓋上修改標志章（修改標志圖章統一規定尺寸為30mm10mm），注明修改單日期、字、號、條，蓋上竣工圖章后即作為竣工圖。在原施工圖上進行修改補充的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用繪圖墨水進行繪制，嚴禁用圓珠筆或其它易退色的墨水繪制或更改注記。所有的竣工圖必須是新藍圖。c) 由于修改較大

38、而使在原圖上杠改后圖面不清、辨認困難的應將修改部位框出，在本張圖的空白處或增頁繪制。d) 竣工圖的繪制工作，由繪制單位工程技術負責人組織、審核、簽字、并承擔技術責任。由設計單位繪制的竣工圖，還需施工單位技術負責人審查、核對、簽字并加蓋竣工圖章后才能作為竣工圖。e) 竣工圖的繪制，必須依據在施工過程中確已實施的圖紙會審記錄、設計修改變更通知單、工程洽商聯系單以及隱蔽工程驗收或對工程進行的實測實量等形成的有效記錄進行編制，確保圖、物相符。f) 竣工圖的繪制（包括新繪和改繪）必須符合國家制圖標準，使用國家規定的法定單位和文字；深度及表達方式就與原設計圖相一致。5.2圖紙發放、接收及移交5.2.1方案

39、圖：工程技術部收到方案圖后，需要標識圖紙版本號，交資料員登記，如日常工作需要利用方案圖，須辦理借用手續，利用完畢，及時歸還。5.2.2報建圖：a) 工程技術部接收到報建圖紙時，負責將報建圖按類別送審核責任人審核，在圖紙上加蓋XX泛海房地產有限公司審圖章，并蓋審圖人名章，注明生效日期及版本號，圖紙版本按以下編號規則標識：根據圖紙不同版本的產生時間及內容標識，修訂狀態從0、1到9依次遞增，版本由A、B到Z依次遞增。b) 標識圖紙版本后移交項目發展部，要求是簽字蓋章手續完備的正式版本。c) 項目報建審批后，由項目發展部將經國土局審核確認的原圖移交行政辦公室登記存檔。5.3.1. 施工圖：a) 工程技

40、術部收到施工圖后，負責將圖紙送審。b) 審核通過后，需在圖紙上加蓋滄州XX房地產開發有限公司發圖章。 c) 經審核確定的施工圖正式版本交資料員登記發放。本部門保存紙質版本一套。d) 發至工程部的圖紙，由工程部主辦工程師接收后發放監理及施工單位。工程部保存一套完整的施工圖。e) 發放圖紙均要填寫文件發放回收登記表，由接收人簽名確認。5.3.4竣工圖：a) 項目竣工后，由工程部項目負責督促施工單位編制竣工圖紙質版本一式兩套。b) 編制完畢的紙質竣工圖經設計責任人根據設計變更簽證審核無誤后，交給設計單位編制竣工圖。c) 紙質版本編制完畢，按規定與工程竣工資料一同移交滄州市城建檔案館，同時向物業管理處

41、移交一套紙質竣工圖。d) 圖紙移交時均要填寫文件交接登記表，由交接雙方簽名確認。5.4. 圖紙標識編號5.4.1. 工程部圖紙按工程文件管理作業指引有關規定編號存放。5.4.2. 資料員負責按以下規定將保存圖紙編號。圖紙代字 項目名稱縮寫例：圖金色水岸方案-001 圖紙分類縮寫 文件順序號圖紙分類：方案圖、施工圖、竣工圖。5.5. 工程圖紙的管理及利用5.5.1. 工程部保存的施工圖由工程部項目秘書分類按編號順序存放。5.5.2. 圖紙提供給施工利用，非工程部人員借用、調用、查閱要填報文件利用申請表經工程部負責人批準后，在文件利用登記表中登記，方能借出。5.5.3. 工程部資料員保存的方案圖、

42、施工圖及竣工圖作為公司永久檔案保存。5.6. 圖紙變更5.6.1. 圖紙發生變更時，要重新履行審核程序。5.6.2. 為確保圖紙的適用與有效性，由工程部資料員統一回收作廢版本的圖紙，同時發放新生效版本，回收情況填寫文件發放回收記錄表，并簽名確認。 5.6.3. 工程部項目資料員回收失效圖紙后，需留做憑證的，工程部保留一份備查，要在圖紙上加蓋作廢印章，其余復本銷毀，銷毀圖紙要加蓋作廢專用章。6. 相關記錄6.1文件目錄表6.2文件發放回收記錄表6.3文件交接登記表綠化工程管理作業指引：1.目的：規范各項目綠化管理，加強流程管理控制綠化工程的質量和觀感，達到設計效果。組織工序交接、管線協調（監理）

43、2.流程：施工方案審批確認效果標準（監理、工程部）組織設計交底（工程部、監理）熟悉設計圖紙（工程部） 驗收（監理、工程部）成品保護（總包）種植施工（總包）苗木進場及定位驗收（總包、監理） 3.工作程序：3.1種植時間規定：種植宜在每年11月上旬第二年4月底以前，避開高溫季節，應在入伙前2-3個月完成。為保證入伙即達到入住效果，入伙時間盡量避開每年8月-12月。3.2項目專業工程師應熟悉施工圖紙，領會設計意圖，明確標準要求，發現問題及時反饋工程技術部加以完善。3.3工程部組織設計管理部、設計院、監理、總包及專業分包等單位參加設計交底，消除地下管線、種植土壤環境對綠化種植的不利影響，形成圖紙會審記

44、錄。3.4綠化施工單位編制綠化施工方案，不良施工條件下要有保證成活率和入伙時效果的專門措施。經監理審核后，報工程部經理審批。3.5綠化施工前組織工程技術部、監理、總包、專業分包等單位召開現場協調會，就上下道工序的交接、地下管線實際位置交底、苗木進場計劃及驗收、成品保護等明確要求和責任，并納入總包管理范圍。3.6定位放線要求監理專門復核，工程部檢查復核記錄。3.7材料進場驗收由監理負責，根據進場苗木清單驗收進場苗木的品種規格，發現問題及時反饋、協調。工程部監督檢查、協調。3.8施工單位根據設計要求進行種植施工。監理對種植位置進行復核，加強過程控制。3.9成品保護工作。3.9.1對苗木的養護和保護

45、，如高大苗木的固定支護、主干麻繩纏繞、夏季遮陰、冬季防寒措施等。3.9.2對周圍已完工程的成品保護，防止澆水、土方平整對周圍的污染。3.9.3養護區域設置明顯警戒標志，派專人現場巡視，必須進入養護區域進行施工的，項目部應執行許可申請制度。3.10監理組織完成綠化工程驗收后，由工程部、設計管理部進行總體驗收，并做好驗收記錄。附：綠化施工控制要點1.土方要求1.1 綠化苗木栽培土方必須具有滿足園林栽培植物生長所需要的水、肥、氣、熱的能力。在苗木根系生長、發育的范圍內，嚴禁建筑垃圾及其它有害物質混入。1.2 鹽堿土方必須進行改良，達到脫鹽土標準，即含鹽量小于1g/kg方能栽培植物。1.3 栽培酸性植

46、物的土壤，PH值控制在5.06.5，無石灰反應。1.4栽培土層下若遇到不透水廢基等物，應按照上海市標準綠化技術規程DBJ08-75-98中的有關規定處理。1.5 乙方需對土壤進行抽驗并將相關檢驗報告提交工程部及監理。1.6 在綠化范圍內回填土應在上道工序進行清理后進行。 2.放線定位要求2.1 苗木種植之前應先進行苗木定位放樣。綠化施工方應安排具有經驗的放樣人員 對圖紙進行放樣。 2.2 若遇到地下管線等問題需及時與工程部、監理取得聯系。2.3 經甲方及監理確認后方可進行苗木種植。3.草坪鋪植要求3.1 各類草坪的覆蓋度應達到100，無集中空禿。達到覆蓋度100所需的時間， 滿鋪草坪應為一個月

47、時間，籽播、播莖、分株、植生帶草坪應為三個月。3.2 各類草坪鋪前需對土方進行細平，并進行適當澆水使土方沉降均勻。細平后土塊直徑不得大于3厘米，最后進行鋪植。3.2.1密鋪：應將選好的草坪切成300毫米*300毫米、250毫米*300毫米、200毫米*200毫米等不同草坪順次平鋪，填土密集，塊與塊之間應留有1020毫米縫隙，再行填土，鋪后及時滾壓澆水，若草種為冷地型則可不留縫隙。3.2.2點鋪：應將草皮切成30毫米*30毫米點種。宜用1平方米草坪可點種25平方米面積。3.3草坪草長到6070毫米時，應進行修剪，修剪后高度冷地型為50毫米，暖地型為40毫米。3.4大面積草坪修剪應用軋草機，嚴禁使

48、用割灌機。3.5草坪翻土深度不得小于200毫米。4.灌木種植要求4.1落葉灌木挖掘和栽植應在春季解凍以后發芽以前或秋季落葉后地冰凍以前 種植；常綠灌木的挖掘和栽植應在春季土壤解凍后，發芽以前進行，或在秋季新梢停止生長后降霜以前進行。4.2 種植邊線放樣土壤改良施肥土壤耙細、整平花苗分塊、修剪均勻栽 植澆透水切邊、養護管理驗收4.3灌木種植坑槽的有效土深至少50厘米。5.喬木種植要求5.1 喬木坑槽的有效土深至少1米。5.2 樹木定向應選豐滿完整的面，朝向主要視線，孤植樹木應冠幅完整。5.3 帶土球樹木栽植：在坑槽內將種植土壤填至苗木土球底面高度，將土球放置在填土上面，定向后方可打開土球包裝物，

49、取出包裝物，（如土球的土質松軟土球底部的包裝物可不取出），然后從坑槽邊緣向土球四周培土，分層搗實，培土高度到土球深度的2/3時，作圍堰，澆足水，水份滲透后整平，如泥土下沉，應在三天內補填種植土，再澆水整平。5.4 裸根樹木的種植：按根群情況先在坑槽填適當的種植土，將根群舒展在槽內，周圍均勻培土，并將樹干梢向上提動或左右移動，扶正后邊培土，邊分層搗實，然后沿樹木坑槽外緣作圍堰，并澆水，以水分再向下滲透為度。5.5 非種植季節栽植，應按不同樹木采取相應的技術措施5.5.1最大程度的強修剪至少保留樹冠的1/35.5.2凡可摘葉的應摘去部分樹葉，但不可傷害幼芽。5.5.3夏季必要時搭棚或掛網遮蔭，并保

50、持定時噴霧、澆水，在樹干上最大范圍纏繞草繩、麻布等以保持二、三級以下的樹干在澆水后濕潤；冬季要防寒。5.5.4喬木種植后應在根系萌發時澆灌生根水，促使其生長，對在運輸途中，損傷的樹干，應加強覆蓋、包扎以防止水分蒸發。5.6 挖掘裸根樹木根系直徑及帶土球樹木土球直徑及深度規定如下：樹木地徑3-4厘米，根系或土球直徑取45厘米。5.6.1樹木地徑大于4厘米，地徑每增1厘米，根系或土球直徑增加5厘米。5.6.2樹木地徑大于19厘米時，以地徑的2倍（約6.3倍）為根系或土球的直徑。5.6.3無主干樹木的根系或土球直徑取根叢的1.5倍。5.6.4根系或土球的縱向深度取直徑的70%。工程細部檢查作業指引：

51、1. 目的合理地安排細部檢查工作流程，及時、有效地完成細部質量問題的整改，確保客戶按期順利入住。2. 適用范圍適用于XXXX項目的竣工入住階段的細部檢查工作3. 術語和定義細部：指項目內單體及總體外觀、結構、功能所包括的各方面因素4. 職責4.1總承包商：4.1.1負責會同承建區域內各分包商對所有遺留質量問題的整改和報驗。4.2監理單位：4.2.1負責對總承包商所報驗的質量遺留問題進行驗收；4.2.2在總承包商細部整改工作時進行督促和檢查；4.2.3對關鍵的整改工序進行旁站巡視。4.3工程部：4.3.1負責召開細部檢查小組進場前的交底會議；4.3.2負責按進度計劃落實細部檢查及整改報驗工作；4

52、.3.3負責協調細部檢查工作中各部門的關系；4.3.4協調分包單位服從于總包單位的管理；4.4物業管理部（包括細部檢查小組）：4.4.1物業管理部負責成立細部檢查小組并進行培訓；4.4.2細部檢查小組執行細部檢查工作，并及時出具質量問題整改通知單，后附質量問題記錄表，經工程部審核后，下監理單位；在總承包商報驗后及時復查；4.4.3對檢查標準有異議的問題，細部檢查小組應會同項目經理部、監理單位、總承包商、相關分包商進行質量抽查，并確定檢查標準；4.4.4細部檢查小組每周召開由項目經理部、監理單位、總承包商、相關分包商參加的細部檢查例會，通報檢查情況和整改情況；4.4.5細部檢查小組每半月出具細部

53、檢查半月報，對半個月以來的細部檢查工作進行匯總，經工程部審核后，提交物業管理、監理單位、總承包商；4.4.6在全部整改結束后出具細部檢查工作小結和移交給項目部所有裝訂成冊的細部檢查資料5. 工作程序5.1細部檢查前的準備工作5.1.1在單體竣工后，具備細部檢查條件后，與物業公司簽訂細部檢查合同，物業公司派員成立細部檢查小組，并確定負責人；5.1.2物業管理部對所有細部檢查小組成員進行培訓，使之掌握細部檢查的方法、內容及標準；5.1.3細部檢查小組制定檢查計劃及相關措施；5.1.4工程部召集監理、總承包商、分包商、細部檢查小組參加進場前交底會議，通報細部檢查計劃和檢查標準；5.1.5總承包商及各

54、分包商確定配合細部檢查工作的相關人員。5.2細部檢查工作5.2.1在大面積檢查之前先進行一套房的細部檢查樣板，明確具體達標樣板；5.2.2細部檢查小組將每日檢查發現的問題整理在質量記錄表上，匯總后發質量問題整改通知單，經項目經理部審核確認后，由監理單位分發至總承包商；5.2.3總承包商收到每日所發的質量問題整改通知單后，及時組織相關責任部門及人員進行整改；5.2.3整改過程中，監理單位進行督促和檢查，并對關鍵的整改工序進行旁站巡視；5.2.4總承包商整改合格后，先報請監理單位驗收簽字，然后方可將報驗單報至細部檢查小組；5.2.5細部檢查小組在監理單位驗收合格后進行最終驗收；5.2.6若最終驗收

55、仍有不合格項目，細部檢查小組需再次將問題整理成清單，經工程部審核確認后，由監理單位分發至總承包商。5.3資料整理歸檔5.3.1細部檢查小組將所有質量問題整改通知單（附質量問題記錄表）及總承包商報驗單歸檔，并提交給物業管理部和工程部。5.3.2細部檢查小組出具細部檢查小結，經工程部審核后提交給物業管理部、監理單位和總承包商。6. 相關記錄6.1質量問題整改通知單對施工單位的檢查考核控制作業指引：1. 目的通過檢查考核，掌握施工單位管理現狀，找出偏差和產生原因，為及時進行有效控制提供依據。2. 適用范圍適用于對所有承建本公司開發項目的施工單位的檢查考核。3. 職責3.1. 工程部3.1.1 負責每

56、月一次對施工單位的檢查考核；3.1.2 編制檢查計劃，確定檢查時間，并通知被檢查施工單位；3.1.3 每月檢查結果公布并通知被檢查施工單位；3.1.4 負責監督施工單位對檢查意見的落實；3.1.5 檢查表歸檔并上報工程管理部；3.1.6 監督每月檢查情況；3.1.7 收集檢查表并核實檢查內容。3.2. 監理單位3.2.1 參與每月對施工單位的檢查考核；3.2.2 跟蹤施工單位對檢查意見的落實情況并及時通知項目經理部。3.3. 總承包商3.3.1 接受每月檢查考核；3.3.2 按照檢查結果確定整改落實并實施；3.3.3 參與對分包單位的檢查考核。4. 工作程序4.1. 在建工程施工單位的檢查考核

57、4.1.1 每月下旬對在建工程施工單位檢查考核，分工作質量、實體質量、安全文明管理三部分。4.1.2 工作質量的考核占40分，包括四個方面內容：l 組織架構是否合理，是否滿足合同要求；l 質保體系的運行是否正常；l 對分包和供貨商的管理和配合是否效果良好；l 與業主和監理的配合是否良好。4.1.3 實體質量的考核占40分，包括兩個方面的內容：l 現場質量是否符合國家規范和合同要求，是否出現重復犯錯；l 進度控制情況是否符合要求。4.1.4 安全文明管理的考核占20分，包括四個方面的內容：l 場容場貌是否符合要求；l 安全防范措施是否符合要求；l 成品保護是否符合要求；l 安全檢查是否有記錄。4

58、.2. 檢查匯總，問題整改4.2.1 工程部在檢查的當天對檢查記錄進行匯總，并將檢查考核的結果在監理例會上與被檢查施工單位和參與檢查的監理單位做好溝通。4.2.2 施工單位對不合格項進行確認后制定整改措施和整改時間表，監理單位監督整改情況并及時知會工程部。4.2.3 工程部最終確定整改完成。4.3. 資料歸檔對在建工程施工單位的檢查記錄和整改記錄由工程部歸檔保存，并將每月的檢查記錄抄報公司工程副總經理辦公室工程。5. 相關記錄5.1. 在建工程總包單位工作質量評分檢查表對監理單位的檢查考核控制作業指引：1. 目的通過檢查考核，掌握監理單位管理現狀和對工程的控制程度，找出偏差和產生原因，為在建工

59、程能夠得到有效控制提供依據。2. 適用范圍適用于對所有本公司在建開發項目的監理單位的檢查考核。3. 職責3.1. 工程部3.1.1 負責每月一次對監理單位的檢查考核；3.1.2 編制檢查計劃，確定檢查時間，并通知被檢查監理單位；3.1.3 每月檢查結果公布并通知被檢查監理單位；3.1.4 負責監督監理單位對檢查意見的落實；3.1.5 檢查表歸檔并上報工程管理部；3.1.6 監督每月檢查情況；3.1.7 收集檢查表并核實檢查內容。3.2. 監理單位3.2.1 接受每月檢查考核；3.2.2 按照檢查結果確定整改落實并實施；4. 工作程序4.1. 編制檢查計劃，確定檢查時間4.1.1 工程部每月下旬

60、編制檢查計劃并確定具體的檢查考核時間，檢查考核時間在每月25日前。4.1.2 工程部提前一天通知被檢查的監理單位。4.2. 對監理單位的檢查考核內容4.2.1 對在建工程監理單位的檢查考核分監理組織、監理資料、技術管理和現場監督管理四個部分。4.2.2 監理的考核占20分，對監理單位的組織機構、辦公設施及制度進行檢查考核，確定是否符合國家規定和合同要求。4.2.3 監理資料的考核占20分，對監理單位必須編制或持有資料的實際情況進行檢查考核，確定是否符合國家規定和合同要求。4.2.4 技術管理的考核占20分，針對監理單位對參與在建工程各單位的技術質量管理的檢查記錄進行檢查考核，確定是否符合國家規

61、定和合同要求。4.2.5 現場監督管理的考核占40分，針對在建工程和所在施工現場的實際狀況進行檢查，同時抽查監理的檢查記錄，確定監理單位是否能夠按國家規定和合同要求對在建工程的質量、進度、安全文明施工進行控制。4.3. 檢查匯總，問題整改4.3.1 工程部在檢查的當天對檢查記錄進行匯總，并將檢查考核的結果通知被檢查監理單位。4.3.2 監理單位對不合格項進行確認后制定整改措施和整改時間表并知會工程部。4.3.3 工程部最終確定整改完成。4.4. 對監理單位的檢查記錄和整改記錄由工程部歸檔保存，并將每月的檢查記錄抄報公司總經理辦公室。5. 相關記錄5.1. 在建工程建設監理工作質量評分檢查表工程

62、管理檢查作業指引：1. 目的使項目的工程質量符合國家有關規范、技術標準及達到合同要求，督促、幫助相關各方建立全面完善的質量管理體系。2. 適用范圍適用于本公司開發的所有項目在施工過程中的工程管理檢查。3.術語和定義質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。4.職責4.1 工程部4.1.1 負責對顧客、工程及設計變更的審核、發放及落實情況控制；4.1.2 每月對總包及監理單位進行工程管理檢查，負責對總包及監理單位工作及服務質量行為的監控；填寫總包單位工程管理檢查表和建設監理工程管理檢查表。4.1.3 負責對顧客、工程及設計變更的審核、發放及落實情況控制；4.1.4 負責對工程管理部檢查中

63、發現問題的整改落實，填寫項目檢查問題整改回復。4.1.5 編制項目工程月報。4.1.6 提供技術支持，指導、幫助解決工程管理過程中突發性問題。4.1.7 每月對所有在建項目進行工程管理檢查，填寫項目工程管理檢查報告及工程管理檢查綜述。4.1.8 每月匯總各項目的工程月報。4.2 總包和監理公司4.2.1 主持圖紙會審、施工組織設計審核、開工預備會、工程例會和專題協調會；4.2.2 對項目隱蔽工程的質量及各工序節點質量進行全面的監控，保證項目工程符合合同要求；4.2.3 協調處理總承包商與分項承包商的交叉作業問題；4.2.4 接受項目經理部的工程管理檢查。4.2.5 對檢查中發現的問題進行原因分

64、析并制訂措施進行整改，并形成月度或專題質量報告。5.工作程序5.1 工程部5.1.1 工程部對在建工程每月進行檢查，進行量化的項目評估。檢查內容分三個方面：工作質量（40分），實體質量（40分），安全文明（20分），每月評出單項得分第一名，頒發流動紅旗。5.1.2 編制項目工程管理檢查報告，提出建議措施并跟蹤落實情況。5.1.3 在月度工程管理例會上對檢查情況進行綜述，總結發現的共性問題以及不同施工階段存在的質量問題，提出管理重點和改進意見。 5.1.4 提醒主辦工程師及時彌補工作中的盲點，加強對重點工序的控制，提高項目管理整體水平。5.1.5 填寫工程管理檢查綜述上報總經理層。5.1.6 每

65、月對各標段的總包單位進行考評，從工作質量、實物質量、安全文明三個方面進行量化評估，填寫總包單位工程管理檢查表將考評結果公布上墻。5.1.7 在項目例會上總結評比，取長補短，獎優罰劣，形成良好的競爭氛圍。5.1.8 對年度評估結果名列前茅的總包單位及其項目經理在工程招投標過程中給予優惠條件，優先考慮續標。對年度評估結果最差的總包單位取消下一輪招標資格。5.1.9 每月必須組織一次由監理單位及各專業工程師組成全面質量巡查，確保工程整體質量的連貫性。項目經理部應對巡查結果形成結論，填寫建設監理工程管理檢查表。5.1.10 考核結果及時與監理單位溝通，及時彌補存在不足，加強工程監督管理。評估結果名列前

66、茅的優先考慮續標，并作為以后戰略合作伙伴的首選對象。5.1.11 每月月底，根據監理單位報送的質量報告結合現場巡查質量記錄形成項目工程月報。5.1.12 工程部每月初將項目工程月報匯總后報工程副總。6.相關記錄6.1 在建工程總包單位工作質量評分檢查表6.2 在建工程監理單位工作質量評分檢查表6.3 項目工程管理檢查報告6.4 工程管理檢查綜述6.5 項目工程月報工程供方資質預審作業指引：1. 目的通過對包括施工總包在內的工程供方進行資質預審及考察，確保其資質及能力符合要求、無商譽問題，符合公司招投標入圍要求。2. 適用范圍向本公司提供用于工程的材料、設備，以及施工總包、監理、施工、勘察服務的

67、工程供方的資質預審工作。3. 術語和定義3.1. 資質預審：指對于新的工程供方，通過調查核實其商譽、審核證照、實地考察代表工程，得出該工程供方可以試用或不合格的結論，作為介入具體業務之必要條件。4. 職責4.1. 工程技術部4.1.1. 收集工程供方信息資料。4.1.2. 組織對工程供方進行資質預審4.1.3. 組織對工程供方進行實地考察。4.1.4. 組織投標單位踏勘現場。4.2. 工程部部、工程預算部參與對工程供方的實地考察。4.3. 分管副總負責審批工程供方的資質預審結論并批準考察入圍單位。5. 工作程序5.1. 新工程供方的聯系途徑5.1.1. 工程供方的聯系途徑有以下幾種：a） 已經

68、向本公司及以往項目提供產品或服務；b） 公司其他業務部門推薦；c） 自行到公司推銷的供方；d） 公司主動聯系社會上有良好信譽的供方和媒體、展會宣傳中有適合本公司產品的供方。5.2. 供方信息審核：5.2.1. 工程技術部將收集到的供方信息匯總，接受并判斷是否與公司目前業務相關，無關的，由工程技術部人員保管備用。相關的，核實其營業執照、資質、兩年內商譽，工程技術部認為不適宜的，停止進一步審查；適宜的，則對工程供方進行資料審查。5.3. 供方資料審查：5.3.1. 通過核實商譽后的供方，工程技術部要求其按照標準格式提供資質預審文件及其附件。5.3.2. 工程技術部審核資質預審文件及其附件，資質及產

69、品不符合要求的，列入工程不合格供方名單報分管副總審批。符合要求的，進行實地考察。5.3.3. 對施工總包單位及其項目經理部的資格要求：5.3.3.1. 施工單位 通過ISO9002認證的施工企業。 優先考慮以往合作過的施工企業。 要求提供誠信手冊，每年住宅項目施工面積20萬m2以上。 要求提供企業近二年財務狀況審計報告，經營良好，無不良負債記錄。 要求提供有關工程獲獎證書。5.3.3.2. 項目經理（對于建筑面積2萬m2的標段） 今后派駐工地的項目經理必須是負責過二次以上類似住宅項目的項目經理。項目經理大專以上學歷，8年以上現場施工經驗。 派駐現場的項目經理必須是經過考察合格，可以投標的項目經

70、理，一旦中標后施工單位更換項目經理，不論理由，一次向施工單位扣款2萬元，特別是未經項目部許可更換項目經理，一次罰施工單位10萬。5.3.3.3. 項目經理（對于建筑面積2萬m2的標段）今后派駐工地的項目經理必須是負責過一次以上類似住宅項目的項目經理。 項目經理大專以上學歷，五年以上現場施工經驗。5.3.4. 工程部每年12月中旬將已合作并履約評估良好施工單位和項目經理部向工程系統第一負責人公布，對于此類施工企業的項目經理可免考察直接入圍招投標，對于名列工程不合格供方名單中的施工企業不進行考察直接免除其招標資格。5.4. 供方實地考察5.4.1. 對于施工總包、裝修總包、鋁合金門窗等重要招標未列

71、入工程合格供方名錄中的新單位，應由工程技術部組織招標相關部門考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），項目總經理必須參加。對于一般的供應商、分包商，由工程部組織進行實地考察，至少兩個部門以上人員參與。5.4.2. 施工總包考察細則5.4.2.1. 公司考察l 近年業績（近兩年獲獎情況，年開竣工面積，住宅項目所占的比重）l 企業經營狀況（通過其提供的財務審計報告體現其財務狀況，誠信手冊體現其工程狀況等）l 企業與項目管理部之間的關系（是否存在超規定的轉包或分包現象，是否存在掛靠現象，項目管理部是否屬于企業下屬子公司）l 企業對于合作的重視程度（如工程檢查制度、甲供材料、細部檢查配合、保修服務

72、保證等，并承諾做好）l 企業經營管理體制（對于項目部有無明確的責權利劃分，對于項目經理的激勵機制，對于項目經理部有無定期檢查、考核的制度和實際檢查落實的記錄）l 企業對于項目經理部的支持（公司能否對項目經理部提供技術及勞動力支持，并有長期穩定勞務分包和材料供應商，但項目經理部對于分包和材料選擇有建議權或自主權）5.4.2.2. 對擬派駐項目管理部的考察a) 項目整體情況，以驗證公司對項目部的管理l 項目管理部主要管理人員近期是否發生過調整l 項目管理部的管理制度是否健全（包括管理人員的職責是否明確，有無書面崗位責任書，對施工班組的獎罰制度等）l 項目經理對項目管理人員的管理手段（主要通過制度、

73、人事、利潤分配等方面反映）。l 考察項目部在以往承建工程中與甲方配合服務情況（可以電話征詢業主、物業反映或我公司人員當面了解情況）b) 項目管理人員考察l 在工地現場對項目經理、技術負責人以交談了解該公司基層管理人員的情況。l 詢問主要管理人員其對于收入和工作付出的認識（了解其工作積極性）。l 請項目經理淺談對抓質量、趕工期的個人看法，對創優，保證工期有何心得（可提示其對于樣板引路的認識，如何協調趕工和安全文明施工等）。l 詢問項目經理在工程進行中，如何與甲方溝通，配合好甲方工作（是否有意識）。l 詢問項目經理和施工員如何做好成品保護工作。l 對施工班組的管理力度。（施工班組來源，上崗證、操作

74、證的管理、對其約束手段）。l 淺談創建文明工地的心得。l 對相關常用施工規范的熟悉程度（技術負責人、項目付經理）。l 觀察施工班組的現場操作5.4.2.3. 工程實例考察至少考察一個在建工程，如有條件盡可能再考察一個已竣工工程a) 安全文明施工l 場容場貌：材料堆放整齊有序，標識標牌齊全，施工場地無積水、泥濘，有防揚塵措施，場地整體觀感等l 管理職責：是否有專門的安全責任人，機電設備、防護措施、衛生責任區落實到專人負責，有無日常檢查、保養記錄等l 成品保護：是否制定專門的成品保護措施并向施工班組交底，現場實際成品保護措施的落實情況，有沒有安全文明，成品保護方面的處罰記錄。l 安全措施：腳手搭設

75、、安全網圍護有無安全操作規程之處，施工用電等是否存在顯而易見的安全隱患b) 工程質量檢查l 鋼筋：綁扎是否整齊，構造節點是否滿足設計要求等。l 砼：是否有露筋、蜂窩或跑模現象，墻面平整度、板、梁、柱節點處理，外墻滲水情況。l 屋面：防水卷材的鋪設、女兒墻陰陽角的處理和出屋面管道是否規范。l 砌筑：墻面平整度，砂漿飽滿度，操作工藝等。l 粉刷：砂漿配比、攪拌情況、粉刷平整度等。l 電氣：預埋線管的埋設，接頭、配電箱、弱電配電箱及開關插座盒等的埋深及用材；施工臨電的架設和使用；接地線、避雷線的用材和焊接。l 給排水：冷熱水管的埋墻敷設；排水管立管的垂直度，伸縮節的安裝等。煤氣管：檢查套管預留、絲口

76、連接、垂直度。l 鋁合金門窗的安裝質量，施工總包如何對分包的施工質量進行控制。l 對于已竣工工程：著重檢查內外觀感質量，包括內外墻粉刷；陰陽角處理；面磚鋪貼；地坪；衛生間、陽臺泛水；鋁合金門窗安裝完成面硅膠槽；特別是屋面工程施工質量等。c) 資料：l 材料質保書及復試報告是否齊全，并符合要求。l 砼及砂漿試塊試驗報告（種類、級別和組數是否符合要求）。l 施工組織設計（審批手續是否齊全，編制是否完整）。l 沉降觀測記錄（點布置是否符合要求，是安要求及時測量等）。l 隱蔽工程驗收單（是否及時辦理，記錄是否正確、完整）。l 施工日記（是否每日記錄、記錄是否詳細，與試驗單、隱蔽工程驗收單是否符合）。d

77、) 保修服務l 配合入住：是否派駐維修組，維修人員組成，延續時間多長。l 保修期內如何與物業部門保持溝通l 征詢已竣工樓盤物業管理部門的意見，其工程的報修率情況和服務情況。5.4.2.4. 工程部負責將施工總包單位考察評分標準對參與考察人員進行交底，并匯總施工總包單位考察評分表。5.4.3. 工程部組織填寫工程供方考察記錄表，參與考察人員簽字，報分管副總簽字審批同意后考察結論生效。考察結論為不合格的，由工程部列入工程不合格供方名單。合格的，列入工程試用供方名單。工程部負責在合格、試用名單中列入證照到期時間，及時更新。6. 支持性文件7. 相關記錄7.1. 工程合格供方名單7.2. 工程試用供方

78、名單7.3. 工程不合格供方名單7.4. 招標工作流程表7.5. 工程供方考察記錄表7.6. 資質預審文件 7.7. 施工總包單位考察評分表及評分標準 工程招標采購作業指引：1 目的1.1. 確保招標采購過程嚴謹、科學、透明、公平。1.2. 工程招投標各個環節控制。2 術語和定義2.1. 工程招標采購：邀請三家以上工程供方按照事先提供的招標文件，在規定的時間內容提交密封的技術標、經濟標，按照實現約定的評標原則進行評定標，最終確定中標供方的采購過程。3 職責3.1 工程預算部3.1.1 編制招標文件、合同擬稿及評標方法，并報送批準。3.1.2 負責發標、回標、開標、參與評審技術標，經辦定標、簽署

79、合同。3.2 工程預算部3.2.1 編制招標文件中的經濟技術條款。3.2.2 審核招標文件及評標辦法。3.2.3 回標后分析及審定經濟標。3.3 技術標由工程技術部及工程部進行評審。3.4 樣品標由工程部會同工程技術部共同評分。3.5 分管副總3.5.1 負責批準競標單位。3.5.2 負責批準招標文件及評標辦法。3.5.3 評標、定標決策。5 工作程序5.1 編制招標文件5.1.1. 招標文件由工程部組織工程預算部及法律人員共同起草。對于使用頻率較高的某類招標文件，工程部應組織相關人員編制“標 準招標文件”或“示范招標文件”。5.1.2. 招標文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標內容、招標范

80、圍、項目簡介、工期、質量要求、工程造價要求、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標保證金、相關規范、投標文件格式、特別約定等；附件包括：技術標編制要求、經濟標編制要求、工程量清單報價表、甲控材料表、施工圖、擬簽的合同文本。5.1.3. 招標文件應完整、系統，全文表述準確，對于涉及雙方利益的經濟條款，應在招標文件中表述清晰，避免事后發生糾紛。同時招標文件應要求投標單位及時回標，并將技術標、經濟標分開封裝，以方便我方評標。5.2 評標原則5.2.1 工程部編制標書評審表，約定技術標、樣品標、經濟標在最終評標中的權重比例，以及技術標、樣品標、經濟標的評分方法和最終的加分辦法。5.2.

81、2 商務標、合理低價中標。5.2.3技術標、樣品標評分辦法：詳細列明打分辦法。5.2.4優秀供方加分辦法：對于履約良好的供方、上期區域集中采購供方、上期公司定點采購供方，可以在技術標、樣品標內優先考慮，具體應在回標開標之前由常務副總、成本、采購部門負責人共同商議確定。5.3 投標供方的選擇5.3.1 以工程部推薦為主，工程預算部、工程技術部均可推薦供方參加投標，對于非工程合格供方名單、工程試用供方名單的工程供方，工程部應按照工程供方資質審查作業指引的要求對工程供方進行資質審查，屬于工程不合格供方名單的工程供方不得參加投標。5.3.2每次招標至少有3家工程供方參與競標。多標段同時發標時，一個標段

82、不得少于3家投標單位，同一單位不得參加2個以上的標段投標，總體中標率不得高于50%。5.3.3選擇入圍投標工程供方時應注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間有關聯關系、十分熟悉的同類供方參與同一項工程的競標。總包、綠化工程招標必須保證每年有至少兩家新入圍的工程供方參加投標，材料采購、分包工程招標宜每次招標均有新入圍的工程供方參與投標。公司優先選擇具有良好合作記錄的合格供應商參加投標。5.4 招標文件審批5.4.1工程部編制完成招標文件，投標供方選擇完畢后，按照招標工作流轉表規定的審批環節進行審批，特別注意標書評審表必須一并審批。5.4.2 審批完畢后，由工程部進行發標。5.5 發標與答疑5.5

83、.1 招標文件的發放由或工程部招標經辦人直接發放或通過網上發放給投標單位，標書評審表為內部資料，不發送給投標供方。為保證投標單位履行其投標承諾，發標前應根據標的的大小向投標供方收取5000元10000元的投標保證金。5.5.2 根據招標的技術難度，由工程部判斷是否組織招標答疑會。如有必要，由工程部組織工程預算部、設計管理部，以及所有投標供方參加，應注意把招標工程概況、技術要求、報價要求、及招標中的非常規做法向所有投標方進行交底，避免理解差異，使投標在回標分析時更具可比性。5.5.3 招標答疑應在招標文件發出48小時之內，并在各投標單位踏勘現場之后。5.5.4 招標答疑要做好記錄工作，整理好作為

84、招標文件的附件發給所有投標單位，包括投標期間招標方認為需要回答的投標方的其它疑問。5.5.5 如有必要組織現場踏勘的，由工程部統一安排，并負責現場組織、回答施工單位現場提出的疑問，并將書面記錄統一作為招標文件的附件發給所有投標單位。5.6 開標、評標5.6.1 按照招標書規定的時間開標，規定時間未提供投標書或投標書提供不完整的供方投標作為廢標。5.6.2 由工程預算部組織開標，開標要求5人以上（含2人），分屬不同部門，經濟標開標時，工程部和工程預算部、公司副總必須參加。5.6.3 對于需要評定技術標或樣品標的招標，應先進行技術標、樣品標的評審，經濟標暫時不開，技術標、樣品標評分完畢后再開經濟標

85、進行評審。5.6.4 技術標或樣品標評審由工程部組織設計管理部（參加評標部門根據招標產品的特性決定）按照標書評審表中的評標原則進行匿名評審，一般情況工程部不參加技術標或樣品標的評分，評審完畢，由工程預算部部匯總，計算出所有投標供方最終技術標或樣品標的得分。5.6.5 對于戰略采購招標、采購金額大于100萬元且包括技術標評分的招標，工程部主辦工程師除填寫標書評審表外，還必須做出詳細的書面評標分析，評標分析內容包括：a)招標情況說明，包括項目特點，劃分標段、供方情況、市場競爭；b)技術標分析，包括重點、難點的各家對比，評分結果；c)經濟標分析；d)經濟技術綜合打分；e)與歷史記錄的價格、性能比較；

86、f)風險分析及定標建議。5.6.6 對于經濟標、技術標、樣品標未實質性響應招標書要求的供方投標作廢標處理。5.7 澄清與詢標5.7.1 對于經濟標、技術標、樣品標均無表述不清或偏離市場水準的，應尊重招標的嚴謹性，避免詢標。5.7.2 如發現投標人技術或經濟標書內容表述不清、理解存在歧義，對評標結果會產生明顯影響的，可以要求投標單位對標書予以澄清，并用書面形式列明澄清內容送招標人作為評定標的補充依據，需要面談的應填寫工程約談記錄。5.7.3 投標單位對標書的澄清不得對原投標文件構成實質性修改，否則應不予接受。5.7.4 評標過程中，如投標價皆高于招標人預期，但差距較小，仍屬合理報價范圍，不宜全部

87、廢除重新招標時，經分管副總同意后，工程部和工程預算部可與報價較低的投標供方就中標條件進行詢標，將談判結果填寫工程約談記錄。5.8 定標5.8.1 標書評審完畢后，或澄清與詢標完畢后，由工程部、工程預算部填寫標書評審表，且兩個部門主辦人員進行會簽。5.8.2 按照總分最高中標的原則，由工程部在招標工作流轉表中填寫投標書評標分析及定標意見，工程部、工程預算部兩個部門主辦人員會簽，兩個部門經理審核同意后上報常務副總進行審核。5.9 重新招標出現以下情況應重新招標：5.9.1 投標單位相互串通投標。5.8.2去除廢標后數量不足三家。5.8.3各標價皆高出預期，不在合理報價范圍之內。5.10 登記5.1

88、0.1采購方式作業指引5.10.2工程合格供方名單5.10.3工程試用供方名單5.10.4工程不合格供方名單5.10.5招標工作流轉表5.10.6工程約談記錄5.10.7在建工程總承包單位工作質量評分檢查表5.10.8標書評審表工程直接采購作業指引：1 目的明確免招標采購的操作方法，確保符合集團相關規定及采購工作的透明。2 適用范圍合同金額大于十萬元，而無法進行招投標的工程和材料采購。3 術語和定義3.1 免招標采購：包括直接委托采購和議標采購兩類。3.2 直接委托采購：a） 行政專營項目的采購、如供電、供水、供氣、有線電視、電信工程等b） 部分質監、規劃驗收部門有要求的工程檢測和測量業務；c

89、） 對結果有較高要求的工程招標代理服務；3.3 議標采購：金額大于十萬元的采購，因以下原因無法進行招投標。a） 產品性能要求突出或品質要求極高，市場中滿足要求的的供應商不足三家，不能滿足招標條件。b） 區域集中采購協議、公司定點采購協議期滿前一個月，供方提交續約申請，采購管理部組織完成履約評估，供方履約合格，經采購管理部對相應產品的市場價格、市場競爭、替代產品進行分析后，認為適宜續約的。4 職責4.1 工程技術部a） 負責3.2中c）類直接委托采購。b） 負責3.3中a）、b）類議標采購。c） 負責3.2中a）、b)、d)類直接委托采購。4.2 分管副總經理a） 負責批準所有直接委托/議標采購

90、。5 工作程序5.1 議標/直接委托采購的計劃5.1.1 工程部在編制公司工程采購計劃時，對項目采購控制表已確定采用議標/直接委托采購方式的，應注明。5.2 直接委托采購審批5.2.1 對于直接委托采購，由主辦部門填寫項目合同/協議審批表，報公司分管副總經理批準,并在項目合同/協議審批表中注明“直接委托”的采購方式。5.3 議標采購審批5.3.1 所有屬于本指引3.3條款要求范圍的工程議標采購，供方必須來源于工程合格供方名單、工程試用供方名單，對于非工程合格供方名單、工程試用供方名單的工程供方，工程部應按照工程供方資質審查作業指引的要求對工程供方進行資質審查，不得與屬于工程不合格供方名單的工程

91、供方簽約。5.3.2 本作業指引中屬3.3 a）、b）類的議標采購，由工程部填寫免招投標項目審批表，報分管副總經理批準，并辦理合同。6 支持性文件7 相關記錄7.1 免招投標項目審批表7.2 項目合同（協議）審批表設備材料驗收作業指引：1. 目的使項目工程所用的材料設備質量滿足工程承包合同規定和現行的國家標準。2. 適用范圍適用XXXX項目建設的設備、材料的驗收管理和控制。2 術語和定義3 職責3.1 工程技術部、工程部3.1.1 建立現場材料設備樣板庫；對所有甲供及甲指乙供材料進行封樣保管。3.1.2 對材料設備的驗收；3.1.3 負責甲供材料設備實際供貨數量統計核實；3.1.4 負責供應商

92、履約管理。3.1.5 對合同金額大于50萬的材料設備首批進場驗收3.1.6 負責確定甲供材料設備技術質量要求。3.1.7 負責甲供材料設備封樣。3.1.8 負責甲供材料設備合同向施工總承包單位、監理單位和供貨商交底。3.1.9 協調處理供貨意外事宜。3.2 監理單位3.2.1 根據合同和封樣材料組織到貨驗收；3.2.2 組織材料設備送檢工作；3.2.3 對不符合要求的材料設備采取解決措施。 3.3 供應商3.3.1 負責到貨計劃編制，通知監理單位進行到貨驗收；3.3.2 負責材料設備送檢；3.3.3 如產品不合格，則負責重新安排供貨。4 工作程序4.1設備采購合同簽署后工程部主辦采購工程師將確

93、認的封樣材料設備以及封樣確認單移交工程部現場主辦工程師，并組織監理單位、供貨商進行合同交底，填寫材料設備合同交底單。4.2工程技術部理部嚴格按照材料樣品倉庫管理規定對所有甲供及甲指乙供材料進行封樣保管。4.3監理單位負責組織工程部、施工單位、供應商對進貨產品共同檢驗和試驗。監理單位和施工單位按照施工監理合同和施工總承包合同規定對進貨產品負最終質量驗收責任。4.4工程技術部應分階段或發貨前對訂貨產品進廠入庫驗證。4.5工程技術部主辦工程師參與采購金額大于50萬產品的第一次進場檢驗和驗收。工程部負責管理工程甲供材料首批進場驗收記錄表。4.6工程技術部主辦工程師負責督促監理單位對進貨產品檢驗抽樣檢查

94、或全部檢驗。4.7產品經驗收合格后，工程部、監理單位、施工總承包單位驗收人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責清點實收貨物數量，須加蓋本部門印章予以確認。“貨物驗收清單”由工程部、施工總承包單位、供應商各存一聯。4.8產品驗收不合格，工程技術部不得辦理任何簽收手續并通知供應商退貨，并將有關情況知會公司相關部門。5 支持性文件5.1 工程供方管理程序6 相關記錄6.1 工程甲供材料首批進場驗收記錄表6.2 材料設備合同交底單施工圖階段設計作業指引：1. 目的為規范公司項目設計實施方案施工圖階段的操作流程，加強對此階段各環節的監控，達到確保設計質量、進度

95、和控制成本的目的。2. 適用范圍適用于公司項目設計流程中建筑施工圖階段的設計管理。3. 術語和定義 4. 職責4.1. 工程技術部：根據項目設計工作總體計劃和實施方案階段的設計流程控制設計質量和進度。4.1.1. 負責組織施工圖設計招投標工作。4.1.2. 組織重要節點的審核圖紙和技術交底。4.1.3. 向景觀設計師提供景觀設計所需的圖紙，并及時反饋相關信息。4.1.4. 向室內設計師提供裝飾設計所需的圖紙，并及時反饋相關信息。4.1.5. 向工程預算部提交有效的設計技術經濟指標和設計方案。4.1.6. 配合項目發展部提交本項目的報批報建文本。4.1.7. 向營銷管理部提交銷售資料，完成營銷設

96、計交底。4.2 工程預算部：提交成本測算書4.3 工程技術部：結構、設備、電氣各專業圖紙的審核。4.4 工程技術部：提交地質詳勘報告及水文資料、紅線外市政管線配套圖及道路圖。4.5 工程技術部：提交政府部門對項目報建圖的審批意見書4.6 公司總經理：4.6.1. 批準設計單位。4.6.2. 批準施工圖設計5. 工作程序5.1. 設計信息輸入5.1.1 項目發展部提交的規劃局、城管局、消防局、衛生局、住宅發展局、水務局、環境保護局、交巡警支隊、人防辦關于初步設計方案的審批意見書。5.1.2 設計管理部景觀設計師提交景觀設計對建筑、結構、設備、總圖設計的具體要求，包括標高、覆土高度、種植區域的范圍

97、、園建構筑物的做法等。5.1.3 工程預算部提交的項目成本測算書5.1.4 項目經理部提交的用地范圍內地質詳勘報告及水文資料、紅線外市政管線配套圖及道路圖。5.2. 組織篩選施工圖設計單位，報公司管理層確定。5.3. 施工條件圖階段實施細則5.3.1 施工圖條件圖中期交流：a) 完成各階段的會議紀要b) 落實各階段決議實施情況，并反饋在月度計劃中。5.3.2 施工圖設計條件圖的確認a) 施工圖條件圖完成后，進行內審，提出施工圖修改意見，完成審圖意見。 5.4. 施工圖深入設計階段5.4.1 設計單位進行施工圖深入設計。5.4.2 深入設計中期交流參照5.3.1執行。5.4.3 施工圖確認參照5

98、.3.2執行。5.4.4 對施工圖分“基礎施工圖”和“主體施工圖”兩次提交的情況，必須組織工程預算部、市場部、項目經理部、工程管理部對此分別進行評審。5.4.5 設計信息輸出a) 施工條件圖確認后，向工程技術部景觀設計師提交與景觀設計相關的各專業圖紙。b) 向工程部提交施工圖圖紙文件用于項目報建。c) 向工程預算部提交施工圖圖紙文件及技術經濟指標。d) 向工程部提交施工圖紙和現場技術交底。e) 向營銷管理部提交銷售資料，完成營銷設計交底。f) 向工程部提交施工圖圖紙文件及材料清單g) 根據設計單位合作情況填寫設計單位信息記錄表，存檔。6. 支持性文件6.1. 設計合同6.2. 經營計劃6.3.

99、 材料清單7. 相關記錄及表格7.1. 會議紀要7.2. 月度計劃7.3. 付款審批表7.4. 項目合同（協議）審批表建筑施工現場配合作業指引1 目的在施工圖完成后為確保項目施工、項目銷售、材料采購順利進行及時有效補充圖紙與選定材料樣板。2 適用范圍適用于施工階段為配合施工及現場控制施工效果完成設計變更。3 術語和定義4 職責4.1工程技術部管理部4.1.1合圖紙施工相應的圖紙交底工作。4.1.2負責協調施工現場的設計變更。4.1.3完成建筑主體施工的竣工驗收。 4.1.5材料樣板的確認。4.2 工程預算部4.2.1材料清單作為圖紙設計及材料選擇成本依據。4.2.2與材料樣板選擇及設計變更進行

100、成本估算。4.3 工程技術部4.3.1執行施工。4.3.2材料樣板制作。4.3.3協助完成材料清單的制作。4.3.4完成材料的選擇和封樣。4.4 營銷管理部4.4.1提供銷售所需圖紙清單。4.4.2對影響銷售承諾的設計變更進行確認。4.5客戶關系中心4.5.1在項目入住前提供潛在設計問題的清單。4.5.2協助解決客戶設計問題的投訴。5 工作程序5.1 完成示范區設計計劃和材料選定。5.2 完成銷售資料的準備和銷售培訓。5.3 組織設計應深化圖紙與選定材料樣板工作。5.3.1項目負責人負責組織設計應深化圖紙與選定材料樣板工作。5.3.2深化圖紙由工程技術部委托的設計單位完成。5.3.3樣板方案完成后交工程預算部進行造價估算。5.3.4有重大影響的圖紙與材料交由工程部進行樣板制作。工程部完成樣板后工程技術部組織樣板確認會進行確認。5.3.5算及樣板確認會調整設計圖紙與材料樣板。5.4 對現場設計效果和做法的修改以設計變更單的形式下發工程部。5.5 完成項目入住資料中相應圖紙的準備。5.6 配合工程部完成竣工面積實測及竣工驗收。6 支持性文件6.1 設計變更單6.2 材料清單6.3 項目進度表7 相關記錄7.1 會議紀要