1、XX石油XX有限公司質量管理體系文件文件編號JSOB-PRM-BF-015-加油站維修管理辦法發布日期年03月30日文件類型規章制度加油站維修管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 機構與職責第三章 加油站維修管理第四章 維修費用的審批及支付第五章 設備設施保養第六章 附 則第一章 總 則第一條 為規范XX石油XX有限公司（以下簡稱“公司”）所屬加油站設備維修保養工作,確保加油站安全、高效運營,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司已運營加油站的維修工作。第三條 維修的對象是加油站內的設備、設施，但不包括信息技術設備，如BOS/HOS、加油站監控攝像等設備。維修管理工作主要包括：維修申請、維修施工

2、、維修驗收、維修工程款結算和支付等。第二章 機構與職責第四條 加油站維修工作的責任主體是工程部。公司應設專職/兼職的維修工程師。第五條 維修工程師職責：1. 接受加油站常規維修申請，編制年度維修計劃及費用預算；2. 接受加油站緊急維修申請，組織緊急維修；編制緊急維修估算；3. 監督維修承包商的維修工作；4. 負責常規維修、緊急維修款審核及支付確認；5. 負責常規維修、緊急維修變更審核和結算；6. 負責加油站技術故障咨詢，對設備故障進行遠程診斷，指導加油站進行小維修。7. 培訓加油站經理進行故障診斷、故障緊急處置，培訓小維修技能； 8處理油站經理無法解決的小維修和部分普通維修； 9. 建立健全小

3、維修檔案和月度小維修匯總統計； 10. 定期巡檢維修油站并做巡檢臺帳；第六條 ：加油站經理職責：1. 按照日/周檢查表對油站進行檢查，負責加油站設備、設施安全運行及常規維修維護；2. 負責判別維修類型，上報無法處理的常規維修和緊急維修申請；3. 接受維修工程師的指導，負責加油站故障緊急處置；4. 簽發維修現場工作許可證；5. 對維修施工進行全程安全監督；6. 編制、控制小維修預算；7. 負責加油站小維修工作；8. 及時更新設備維修保養檔案；9. 配合維修工程師對小維修工作的抽檢；10. 對油站的設備、設施進行預防性維護保養；第三章 加油站維修管理第一節 維修分類 第七條 加油站維修分為小維修、

4、常規維修和緊急維修。第八條 小維修的定義：設施或設備故障不會對加油站造成安全事故、不會導致加油站停業或油品無法正常銷售，且這類故障的維修技術簡單、易于操作、費用較低，維修工作的安全風險低。對這類設施、設備的維修稱為小維修。第九條 常規維修的定義：設施或設備故障不會對加油站造成安全事故、不會導致加油站停業或油品無法銷售，但這類故障維修技術相對復雜，需要一定專業技能、經驗，或維修費用相對較高，維修工作存在一定安全風險。對這類設施、設備的維修稱為常規維修。第十條 緊急維修定義：設施或設備故障會對加油站造成安全或污染事故或事故隱患、可能導致油站停業或造成至少一種油品無法銷售。對這類設施、設備的維修稱為

5、緊急維修。第十一條 小維修范圍包括：更換加油機易耗小配件如濾油器、萬向節、法蘭墊及加油槍等；衛生間設備修理（電器除外）；墻面、地面、瓷磚、站房內吊頂等的小面積修補；便利店、辦公室家具的局部維修；門/柜把手、鉸鏈、合頁或鎖具的維修或更換；小型且低于3米標識的更換；在確保斷電的前提下維修或更換普通照明開關或插座，以及更換高度低于3米的燈泡、燈管。對于空調、冰柜、冷柜等電器，廠商提供售后服務的，也屬于小維修范圍。第十二條 常規維修范圍包括：電氣系統非緊急維修；雨棚電氣或裝飾維修；大面積建筑、裝飾修理；UPS或發電機維修；儲油罐、加油機、潛油泵等的非緊急維修或更換。第十三條 緊急維修包括：加油機、儲油

6、罐、輸油泵故障導致至少一種油品無法銷售；加油機、儲油罐、輸油泵和輸油管線明顯漏油；電氣故障導致至少一種油品無法銷售；電氣故障導致全站停電或雨棚照明停電；站房、雨棚損壞嚴重影響加油站經營；道路塌陷導致車輛無法進出加油站或進出困難；其他可能直接導致安全或污染事故的故障。第二節 維修處理 第十四條 維修類型的判定：維修類型由加油站經理根據上述劃定范圍確定。小維修由加油站自行實施，緊急維修應立即上報工程部，常規維修應在年初制定維修計劃上報工程部。第十五條 小維修處理：屬于小維修范圍維修的按以下步驟執行：1. 每年年末，維修工程師應與區域經理共同商定下一年度每個區域/加油站的小維修預算，并由工程部經理/

7、運營部經理審核后，報公司批準；2. 加油站經理填報維修申請單（維修申請表述、現狀照片和費用）報區域經理審批，同時將資料報備維修工程師；3. 區域經理確認加油站可自行維修的，則批準其自行維修；4. 加油站經理執行自修，或接受維修工程師電話指導下進行維修； 5. 完成小維修后，加油站經理填寫小維修確認工單，連同維修后的照片發區域經理審核，確認后，現場小維修工作完成。相關資料抄送維修工程師報備。6. 每月15日前加油站經理將上月發生小修報表報區域經理審核；7. 獲得審批后，加油站經理自行報銷小維修費用。8. 每月15日前區域經理將所管區域內各加油站小修匯總，抄送維修工程師備檔。第十六條 常規維修處理

8、：常規維修分為年度計劃內的常規維修和年度計劃外的常規維修。 (一) 年度計劃內的常規維修：1. 加油站經理在年底編制下一年度常規維修計劃和估算；并以郵件形式報區域經理2. 區域經理審核、匯總各加油站常規維修計劃和估算，上報維修工程師；3. 維修工程師審核各區域常規維修計劃及估算，并編制公司加油站常規維修計劃及估算，報工程部經理、公司分管副總經理/總經理審核。批準后，作為下一年度常規維修計劃執行，常規維修費用列入公司年度預算；4. 常規維修年度計劃及估算下發各區域及加油站；5. 對于需要委外施工的常規維修，應根據公司采購、招標相關規定選擇承包商。應盡可能根據區域劃分，以框架協議（合同）的形式委托

9、年度計劃內全部需要委外的常規維修工作；6. 維修工程師根據年度計劃安排常規維修，編制每項常規維修方案及維修預算，如維修預算控制在估算限額以內，可開展常規維修，若維修預算超過估算，需經公司分管副總經理/總經理審批；7. 維修工程師根據年度常規維修計劃，通知加油站經理。需要委外維修的，向承包商下達維修指令；8. 加油站經理根據維修通知，做好維修前準備工作，維修技師&工程師/維修承包商按期到場，加油站經理根據現場HSE管理要求簽發許可證；9. 維修開始，加油站經理對維修過程進行監督；10. 常規維修完成后，加油站經理簽署維修確認工單；11. 加油站經理將維修后的照片和簽署的維修確認工單掃描發送維修工

10、程師，現場常規維修工作結束；12. 維修工程師根據維修確認工單和工程費用；13. 維修后照片、確認工單及維修工程費用報工程部經理審核；若維修工程費用超出預算，則應報公司分管副總經理/總經理審核；14. 若委外維修，維修工程師編制工程量及工程費用確認單，交公司財務和維修承包商；15. 維修工程師將維修文件歸檔，維修工作結束。(二) 年度計劃外的常規維修：1. 加油站經理填報維修申請單（維修申請表述、現狀照片）以郵件形式報維修工程師；2. 維修工程師收到維修申請單2個工作日內，必須對維修申請作出回應。如同意申請，則維修工程師應安排臨時維修計劃、編制維修方案及費用預算，報工程部經理審核；3. 工程部

11、經理審核通過后，如預算金額超過10000元（含），應提交公司分管副總/總經理審批； 4. 獲得審批后，維修工程師根據臨時維修計劃通知加油站經理。需要委外維修的，向承包商下達維修指令；5. 加油站經理根據維修通知，做好維修前準備工作，維修工程師/維修承包商按期到場，加油站經理根據現場HSE管理要求簽發許可證；6. 維修開始，加油站經理對維修過程進行監督；7. 維修完成后，加油站經理簽署維修確認工單；8. 加油站經理將維修后的照片和簽署的維修確認工單掃描發送維修工程師，現場臨時維修工作結束；9. 維修工程師根據維修確認工單確認工程費用；10. 維修后照片、確認工單及維修工程費用報工程部經理審核；若

12、維修工程費用超出預算，則應報公司分管副總經理/總經理審核；11. 若委外維修，維修工程師編制工程量及工程費用確認單，交公司財務和維修承包商；12. 維修工程師將維修文件歸檔，維修工作結束。第十七條 緊急維修處理： 1. 在加油站設施、設備出現緊急故障時，加油站經理根據故障情況及事故處理預案，確定臨時緊急處置方案，防止引發事故或事故擴大。2. 加油站經理根據現場故障情況，判定是否屬于緊急維修。在不能準確判定時，可通過電話與維修工程師溝通，予以確認。3. 加油站經理電話通知維修工程師/區域經理，將需要進行維修的項目進行描述（盡可能詳細說明，并提供照片）。4. 維修工程師確定維修方案，并請示工程部經

13、理，得到同意后執行維修；5. 對于能夠由加油站經理進行維修的，則通過電話指導，由加油站經理立即進行維修；6. 如果不能由加油站經理進行維修的，則根據緊急維修響應時限要求，由維修工程師到現場處理，需要委外維修的，聯系維修承包商現場維修；7. 加油站經理做好準備，維修工程師/維修承包商開始進行維修，加油站經理對維修過程進行監督；8. 緊急維修完成后，油站經理簽署維修確認工單；并電話通知維修工程師，現場維修工作結束；9. 在現場維修結束后2個工作日內，加油站經理補填維修申請單，并將維修確認工單一并上報維修工程師；10. 維修工程師根據維修確認工單、工程量確定維修費用。對于委外的緊急維修，應根據維修確

14、認工單、工程量及維修框架協議等，與維修承包商確定維修費用；11. 緊急維修費用需經公司分管副總經理/總經理審核后，方可作為工程款支付依據。12. 維修工程師將緊急維修文件歸檔，緊急維修結束。第三節 維修的驗收第十八條 在現場維修結束時，加油站經理應對維修進行逐項檢查，并在檢查維修確認工單上的所有工作已經完成，且設備處于良好狀態后，簽署維修確認工單。第十九條 維修確認工單復印件應及時（最遲不得超過維修完成后2個工作日）發給維修工程師，維修工程師收到維修確認工單，即可認為現場維修已經完成。第四節 維修現場監督第二十條 無論是由公司員工、維修承包商進行的現場維修均應由加油站經理或其指定人員進行監督。

15、第二十一條 對于清理油罐、維修油罐、維修油氣回收系統、維修輸油管道、維修重要電路等，維修工程師應視情況到場進行監督。第二十二條 加油站經理、維修工程師對維修現場的監督不能代替公司HSE部門對維修風險的評估和監督。公司可根據HSE的相關制度和規定，提出相關要求，或派遣HSE管理人員前往現場進行監督。第五節 許可證制度第二十三條 工作許可證及授權制度的目的是確保常規維修和緊急維修的安全。許可證是簽發給維修人員的書面文件。第二十四條 在加油站經理確認如下條件已具備時，方可發放工作許可證：施工現場已具備維修施工的安全、環保條件、施工人員已具備施工資質或能力，并已接受了相應的培訓、相關施工安全措施已到位

16、。第二十五條 維修開始前，維修人員或維修承包商應獲得加油站經理簽發的工作許可證。工作許可證應帶到施工現場，經加油站經理檢查、確認后方可開展維修。第二十六條 工作許可證分為：“冷工許可證” 適用于建筑施工的一般作業、2米以上登高作業；“熱工許可證” 適用于動火或火花設備及焊接作業；“電氣工作許可證” 適用于使用施工接電、電氣使用或對電氣設備的維修；“受限空間許可證” 適用于在通風不良的油罐內、溝渠、坑道或池內的作業；氣體測試證明適用于測試可燃性氣體、有毒氣體和氧氣含量等，可作為受限空間許可證或熱工許可證的附件同時簽發。第二十七條 許可證的有效期許可證的有效期一般不超過以下規定時限：冷工許可證：2

17、4小時熱工許可證：12小時電氣工作許可證：12小時受限空間許可證：8小時氣體測試證明：2小時加油站經理應根據維修作業時間長短簽發相應時長的許可證。超過設定時長的許可證自動失效。如果因作業條件發生變化，超過有效時間而工作尚未完成時，則需重新申請、簽發新的工作許可證。如果作業環境或人員改變，該作業證自動失效。第二十八條 所簽發的許可證應與維修作業工作相對應，不得一證多用。如果同時有兩種不同類型的維修作業需要進行（如軟管更換和空調安裝），加油站經理在確認兩項作業互不干擾的前提下，簽發許可證。第二十九條 許可證張貼和歸檔(一) 維修作業期間，應在加油站醒目位置張貼工作許可證，以便檢查監督直至該項作業結

18、束。(二) 維修作業完成后，加油站應將該工作許可證存檔一年。第六節 維修驗收及評估第三十條 維修工程的驗收：加油站經理應了解各項維修的驗收要求，對于專業性較強的維修，加油站經理可通過電話向維修工程師咨詢驗收要點。所有維修工程驗收必須得到加油站經理的確認。第三十一條 維修工程師、區域經理組織進行各所在區域的維修承包商的評估工作，主要針對HSE、維修質量、維修速度、工作配合、文明施工等方面進行打分評比。第四章 維修費用的審批第三十二條 預算內的小維修由油站經理負責審批，超預算的小維修需上報至區域經理審批。同一維修項目只能一次審批，小維修費用由加油站經理每月20日前負責匯總報銷，月度小維修費用以區域

19、匯總后報維修工程師備檔。第三十三條 普通和緊急維修由維修工程師對上月維修費用進行匯總（維修費用匯總表，維修申請單，維修費用審批單，發票），經工程部經理審核后，按公司財務制度執行支付。維修工程師如須先付款后維修的項目需要提交預付款申請，并簽訂協議，由工程部經理審批。第三十四條 對于委外維修的項目，維修費用低于1000元（含），加油站經理報區域經理審批后，油站經理就近安排維修商、維修隊進行維修。維修費用在1000元至2000元（含）之間的，須由油站上報區域經理，經維修工程師書面確認后，由油站經理&維修工程師就近安排維修商進行維修。維修費用在2000元至5000元（含）之間的，必須由維修工程師書面確

20、認后，由維修工程師安排維修商進行維修。維修費用在5000元（不含）至10000元（含）的維修作業在施工前必須得到工程部經理審批方可進行。維修費用在10000元（不含）以上的維修在工程部經理審核后，后經分管副總和總經理的審批才能進行作業。（本條設定金額和審批權限可根據公司財務審批制度適當修改）。第三十五條 實際發生的維修費用若超過批準的金額，應在上述審根據上述審批限額，由相應級別的人員重新審核、批準。第五章 設備設施保養第三十六條 除維修工作外，加油站還需要對設施、設備進行定期或不定期保養。保養工作包括：按廠商提供的保養手冊或說明對設備進行清潔、潤滑等保養、標識/VI的清潔、綠植的養護等。加油站

21、保養工作一般由加油站經理負責，由加油站員工進行。對于需要委外進行的保養，如委外進行雨棚的清洗，可按常規維修的程序進行。第六章 附 則第三十七條 本管理辦法解釋權歸公司工程部。第三十八條 對本管理辦法未能覆蓋的事項或實際操作與本規定發生沖突時，由公司管理層協調解決。附件：1. 維修清單2. 小維修申請單3. 維修申請單4. 維修費用審批單5. 加油站項目工程維修維護工作許可證管理程序6. 維修管理流程圖7. 油站設備維護手冊附件1：小維修清單序號維修范圍負責人維修注意事項1油站經理安排油站主管可以解決的維修項目油站經理防火、防觸電、防扎傷、防墜落等2維修及更換加油機油槍油站經理嚴謹敲打，產生火花

22、；備油桶防止漏油3維修及更換加油機萬向節油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油4維修及更換加油機橡皮膠管油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油5維修及更換加油機脫落閥油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油6維修及更換加油機濾芯、濾網油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油7維修及更換加油機油槍套油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油8維修及更換加油機膠管油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油9維修及更換加油機電機皮帶油站經理切斷電源；防止電機轉動可能導致人員受傷，嚴謹敲打，產生火花。10維修及更換加油機電磁閥油站經理定期檢查電磁閥電源引線是否老化破損，電磁閥線圈部分為防爆

23、結構，出現線圈燒毀不能正常加油時，應立即通知專業技術人員前來維修，不可私自進行拆卸。11維修操作加油機電路板、顯示板、通訊版及背光源油站經理發現問題及時聯系維修中心；安排相應的設備廠家電話指導或現場處理，油站經理監督執行維修情況12維修及更換油品標識油站經理注意美觀防腐蝕13清理加油機下環保井油站經理油漬沙子鏟除，防爆線管防爆膠泥封堵14封堵防爆線管防暴膠泥油站經理安全手套防觸電15清理中控機雜物油站經理穿工作服，安全手套防觸電16維修更換門把手油站經理防止改錐扎傷，刺傷17維修更換門鎖油站經理防止改錐扎傷，刺傷18維修更換閉門器油站經理防止改錐扎傷，刺傷19維修更換門、人孔井蓋合頁油站經理防

24、止改錐扎傷，刺傷20維修更換大鐵門門鼻、鎖、門軸焊點等油站經理滅火毯、滅火器、隔離錐；防止火花、明火造成火災21清洗空調濾網油站經理防觸電、高空作業3米以下清洗防墜落22清洗冷柜濾網油站經理簡單問題油站自行處理，油站處理不了的由維修商處理。23維修更換普通照明燈、格柵燈燈管油站經理防觸電、高空作業在3米以上防墜落24維修更換格柵燈、應急燈油站經理防脫落、防觸電、高空作業3米以上防墜落25維修更換排風扇油站經理防觸電、高空作業3米以下清洗防墜落26維修更換滅蚊燈油站經理防觸電、高空作業3米以下清洗防墜落27維修更換暖風機油站經理防觸電、高空作業3米以下清洗防墜落28維修更換洗手液盒油站經理防觸電

25、、高空作業3米以下清洗防墜落29維修更換固定衛生間鏡子油站經理防止扎傷、刺傷、防墜落30疏通潔具、地漏等的下水管油站經理防割傷、扎傷、砸傷31清洗洗臉盆等油站經理防割傷、扎傷、砸傷32維修更換水龍頭油站經理防割傷、扎傷、砸傷33維修更換裸露的給水管、排水管油站經理防割傷、扎傷、砸傷34維修更換電氣開關油站經理防觸電、防墜落、3米以上防墜落35維修更換供電插座油站經理防觸電、防墜落、3米以上防墜落36清洗3米以下油站設施設備等油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架37清洗門頭標識及LOGO 油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架383米以下彩鋼板刷漆油站經理防墜落、防砸傷、防觸電

26、、安全帶、腳手架393米以下大立招牌LOGO等油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架40清洗維修進出口燈箱油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架41靜電接地儀工作是否正常，如：電池更換、線路和配件的緊固工作油站經理防止改錐扎傷，刺傷42維修更換小的標識，如禁止吸煙等油站經理防扎傷、防砸傷、防脫落43維修更換裸露的水管線油站經理防扎傷44維修更換便利店家具標識脫落維修油站經理防扎傷、防砸傷、防脫落45維修更換室內吊頂油站經理防墜落、防砸傷、防觸電46維修更換辦公家具油站經理防扎傷47維修更換可移動促銷牌油站經理防扎傷48維修更換安全警示標牌油站經理防墜落、防砸傷、防觸電49清理化

27、糞池油站經理防墜落50清理隔油池池體油站經理防墜落51人孔井管道、法蘭片螺釘螺母固定油站經理防窒息、防墜落；嚴禁敲打，產生火花。52人孔井積水清理油站經理防窒息、防墜落，嚴禁敲打，產生火花53人孔井工藝管道、法蘭片及通氣管道刷漆油站經理防窒息、防墜落，嚴禁敲打，產生火花54維修更換跨接銅片油站經理嚴禁敲打，產生火花55維修更換卸油配件油站經理嚴禁敲打，產生火花56防腐更換卸油口蓋油站經理嚴禁敲打，產生火花57維修更換卸油口球閥油站經理嚴禁敲打，產生火花58維護保養發電機電瓶油站經理型號、規格符合要求，安全性能好；每周充電養護一次59發電機的日常保養，如：機身部件、油垢的清潔，檢查機油和防凍液是

28、否符合標準油站經理型號、規格符合要求，安全性能好60更換發電機防凍液、潤滑油油站經理型號、規格符合要求，安全性能好61維修更換水箱、水罐及管道油站經理嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。62靜電接地儀油站經理型號、規格符合要求，安全性能好63室內外（3米以下）攝像頭的外罩清潔及CCTV控制設備的故障簡單判斷油站經理防墜落、防砸傷、防觸電63調整監控攝像頭角度油站經理型號、規格符合要求，安全性能好64判斷POS、BOS包括收銀系統故障油站經理型號、規格符合要求，安全性能好65更換電話線、網線及接頭油站經理型號、規格符合要求，安全性能好66維修更換滅火器油站經理型號、規格符合要求，安全性能好67判

29、斷潛油泵故障油站經理嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。68清理水溝、水管油站經理嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。69清理油站雜物油站經理隔離錐、防跌倒70維修更換水表、閥門油站經理型號、規格符合要求，安全性能好71維修更換防撞柱反光膜、刷漆油站經理型號、規格符合要求，安全性能好72防撞柱反光膜油站經理型號、規格符合要求，安全性能好73清理配電柜雜物油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷74維修更換緊急切斷按鈕油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷75更換小的標識，如禁止吸煙等油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷76油站經理可自行安排的維修油站經理安全第一、預防為主注意事項：1、凡是涉電維修項目，必須由油站經理

30、確定切斷電源開關懸掛維修標志，并用測電筆測試確定無電狀態下維修，作業時穿絕緣手套、絕緣鞋。2、凡2米以上作業必須由3人共同操作，并保證2人雙側扶梯子，防止墜落。3、所有涉及動火、動電、2米以上高空作業維修項目必須由油站經理現場簽署作業許可證，否則一律不準執行維修。緊急維修清單序號類型上報人呼叫對象維修時限油站要求1油站電器線路、配電箱故障有漏電和產生火花導致油站全部停電且可能引發火災，導致油站全部或部分停電，會引起安全事故。油站經理維修技師&工程師和區域經理城市：維修商在8小時內到達現場并維修。周邊：維修商在17小時內到達現場維修。1、油站經理采取措施規避安全事故； 2、油站經理監督執行維修，

31、簽發（風險級別較低的）并監督許可證執行。2油機輸油管道及油罐漏油造成大面積環境污染，油罐漏水且導致罐內油品無法正常銷售和可能造成重大安全事故。3總電源中斷（不正常中斷）4一種及一種以上油品無法銷售5軟管和管道、地下儲油罐存在嚴重泄漏6某一個潛油泵出現故障造成對應油罐停用7一個油站內有兩臺以上（含兩臺）加油機都出現加油槍、萬向節、膠皮管嚴重漏油8一個油站內有兩臺以上（含兩臺）加油機不能使用9一個油站內有50%以上（含50%）的加油槍不能使用附件2：XX石油維修申請單*加油站名稱申請人申請日期*故障描述*營運部區域經理初審人審核日期工程部維修工程師接收人審核日期維修方案及油站經營影響（郵件回復須掃

32、描附件為準）*安全措施*維修結果*加油站自驗驗收日期工程部驗收日期注：1、*處需油站經理填寫，可電子流轉維修工程師填寫；2、作業須填寫作業許可證，動火、動電、高空作業須報HSE主管、營運部主管和維修工程師；3、緊急每事/單，普通每單/月，多項目可多單上報，涉及油站運營安全和可能導致停業的事故、隱患均視為緊急維修；4、普通維修、緊急維修每項須提供不少于3張照片（近距照、遠距照），作為審批附件。附件3：XX石油小維修申請單加油站名稱申請人申請日期故障描述故障照片照片（一）照片（二）照片（三）加油站報價報價日期營運部審批日期工程部復核日期維修結果加油站自驗驗收日期工程部備檔備檔日期注：1.維修工程師

33、備檔日期每月2日前；2.維修申請單申請欄和驗收欄處簽字蓋申請部門公章，均由申請部門按實際情況填寫完整；3.小維修單/月，小維修金額1000元（含）以上須照片不少于3張（完成前、過程中、完成后）。附件4：XX石油加油站維修工程項目申請/審批單（試行）油站名稱：維修事項申請日期：申請人：一、維修工程描述二、維修工程對HSE及油站經營的影響三、維修工程對費用的影響本次維修工程費用四、附件或參考文件（審批郵件，設計修改通知等文件）:1、維修申請單； 2、報價單； 3、照片。審 批（(A)5000元）維修工程師：（5000元(A)10000元）部門經理：（10000元(A)50000元）分管副總經理：（

34、10000元 1000伏 特； 中 壓 電 1000伏 特，沒 有 互 鎖 式 分 離 器 ； 中 壓 電 1000伏 特，有 互 鎖 式 分 離 器； 防 爆 式 或 內 在 安 全 式（本質安全型）電 路 低 壓 電 2 5 0伏 特 二、安 全 檢 查 清 單：對回答“否”的問題,請在第三項內進行工作安全分析并請 說 明 原 因 和 詳 列 額 外 的 安 全 措 施 。1）是 否 對施 工 場 所 進 行 隔 離 ？ 是 否 2）帶 電 操 作 是 否 可 行？ 是 否3）是否放置適當的警告牌？ 是 否4）全部工作人員是否明白油站的安全規定？ 是 否5）是否通知全體工作人員工作的性質、

35、目的及工作范圍？是 否6）所有工作人員是否曾接受適當的培訓及有能力安全地進行帶電操作？ 是 否7）是否只準有關人員才可以進入施工場所？是 否8）所有工具及測試儀是否適當地絕緣及適合這件工作？是 否9）有沒有準備好保護性的衣物和裝備？（例如：絕緣手套、絕緣墊、隔電網等） 是 否10）進出口有沒有適當照明？ 是 否11）是否需要熱工許可證？ 號碼：是 否12）裝備是否內在安全式（本質安全型）？是 否13）工地是否清潔和沒有油污？ 是 否14）如果進行高壓或中壓作業，有沒有放置絕緣墊？是 否15）全部工作人員是否知道他們一定要：a) 除去一切身上的導電體（例如：戒指、手表等） 是 否 b)穿著衣服？

36、 是 否三 、工作安全分析和額外的安全控制措施（如果空格不夠，請另做附頁）工作安全分析：安全控制措施：11223344四、施工者 我已清楚明白上述檢查表內容，茲證明上述各項已經全部遵從，并且可以安全地進行第一項所列的工作。申請人簽字： 姓名（正楷） ： 時間： 日期：五、審核 我已審閱以上施工方案，茲證明第一項所列的工作可以進行，但要符合第二項內所列的條件。如在危險區域熱工作或進入密閉空間，需HSE人員加簽。審核者（工 程 師）簽名： 時間： 日期：加簽者簽名： 時間： 日期：六、批準 我已經監督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工嚴格執行。（許可證延期必須重新檢查風險控制措施的落實

37、） 批準者（油站經理）簽名： 時間： 日期：許可證有效期延期批準簽名（不超過12小時）： 時間： 日期： （延期： 小時）七、完工 （當填妥本部分后，本許可證將不再有效）本人茲證明上述工作已經完成，全部工作人員及設備已離場。施工者簽署： 日期： 時間：批準者簽署： 日期： 時間：密 閉 空 間 許 可 證（工程維修） 此許可證有效期為8小時 請將復印件張貼在工作地點 許可證編號：GHL一、施工內容介紹承包商名稱： 申請人： 日期： 時間：申請工作證有效期: 從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分油站名稱：工作內容：施工區域：二、安 全 檢 查 清 單1）相關的設備已經全部隔離？ 是 否2

38、）已做氣體測試？ 是 否3）有沒有石油產品或淤泥在內？ 是 否4）進入一個曾經儲存含鉛產品的油罐？ 是 否5）有否需要配帶自供空氣式呼吸器？是 否6）密閉空間內的環境會改變嗎？ 是 否7）是否需要額外通風設備？是 否8）是否需要額外的保護性衣物？ 是 否9）是否需要配帶全身式的安全帶？是 否10）是否需要綁上救生繩？ 是 否11）是否需要安全觀察員在場？是 否12）密 閉 空 間 的 進 / 出 口 是 否 暢 通 無 阻？ 是 否13）是 否 有 交 叉 作 業 ？ 是 否14）外 界 因 素 是 否 容 許 安 全 施 工 ？ （風 向、氣 壓 和 環 境 因 素）是 否三、氣體測試結果

39、測試設備型號： 測試日期： 儀器所有人： 進入的人數上限：測試內容上下限測試結果測試員簽名時間熱工作業LEL汽油1.7-7.2 柴油0.5-5進入密閉空間LELCH4: 515氧 19%21%碳氫化合物 STELH2S：15ppm苯(汽油/柴油) STEL500ppm其他 STELCO:600ppm CO2:3vol四 、工作描述、施工方案和安全控制措施（如施工程序復雜，有需要請另外附上安全工作方法說明）工作描述、施工方案：安全控制措施：五、施工者 我已清楚明白上述檢查表內容，清楚如實列出工作方案和措施，并會嚴格遵守。申請人簽名（正楷）： 時間： 日期：六、審核 我已審閱施工方案、工作安全分析

40、，附加文件已經檢查核實，并確認風險已被控制。審核者（工 程 師）簽名： 時間： 日期：審核者（HSE人員）簽名： 時間： 日期：七、批準 我已經監督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工者嚴格執行。 批準者（油站經理）簽名： 時間： 日期：八、完工 （當填妥本部分后，本許可證將不再有效）本人茲證明上述工作已經完成，工地已回復清潔及安全的狀態。如需要，可備注其狀態。施工者簽署： 日期： 時間：批準者簽署： 日期： 時間：氣 體 測 試 證 明（工程維修）此證明有效期為2小時 請將復印件張貼在工作地點 證明編號：GHT 密 閉 空 間 許 可 證編號：GHL一、施工內容介紹承包商名稱： 申

41、請人： 日期： 時間：申請工作證有效期: 從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分油站名稱：工作內容：施工區域：二、工作描述三、氣體測試結果 測試設備型號： 測試日期： 儀器所有人： 進入的人數上限：測試內容上下限測試結果測試員簽名時間熱工作業LEL汽油1.7-7.2 柴油0.5-5進入密閉空間LELCH4: 515氧 19%21%硫化氫 STELH2S: 15ppm苯(汽油/柴油) STEL500ppm其他 STELCO:600ppmCO2:3vol使用的測試設備型號測試日期（最近一次）儀器所有人四 、安全工作方法（如施工程序復雜，有需要請另外附上安全工作方法說明）五、測試者 我已清楚明

42、白上述檢查表內容，清楚如實列出安全工作方法，并會嚴格遵守。有效時間: 從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分測試頻率：測試者簽名（正楷）： 時間： 日期：地點:_設備名稱:_時間段:_掛牌人:_編號:_此設施已鎖定未經許可嚴禁去除鎖定危 險此設備待修理嚴禁使用此設備地點:_設備名稱:_時間段:_掛牌人:_編號:_XX石油XX石油警 告加油站維修管理流程圖小維修普通維修緊急維修加油站故障油站經理分析歸類否上報區域經理緊急維修（電話報修）分析歸類是否小維修申請單普通維修申請單區域經理分析歸類油站經理核定維修內區域經理報維修申請單是容及費用并附件照片（不少3張）轉維修工程師區域經理初核后轉維維

43、修工程師分析歸類修技師費用復核維修工程師3日內響應并制定維修方案區域經理指導維修是（或技師電話指導）工程部審核方案及報價維修工程師直接電話聯系承包商/維修技師油站經理按流程完成現場解決閉口維修并驗收留存執行維修權限審批流程維修方案及估算請示每月2日區域為單位報維修工程師確定維修計工程經理并得到電話/維修技師備檔費用；劃并通知區域經理短信同意開始維修油站自行報銷費用維修工程師向承包商油站經理執行作業許下達維修指令可證監督緊急維修承包商按計劃到油站經理確認驗收結現場執行維修果并電話通知區域經理和維修工程師當日電話郵件報維修油站經理油站經理補報維修申工程師；維修工程師不通過執行作業許可證確認請單簽章

44、驗收備檔并安排承包商返工驗收結果掃描上報維修工程師通過每月5日承包商/技師將油站經理完成驗收維修1報價單、2費用審批單、3發票、4簽驗蓋申請單簽章備檔并掃描章的維修申請單匯總上報維修工程師遞給維修工程師每月5日承包商將1報價單、2維修工程師按月執行油費用審批單、3發票、4簽驗蓋章的站維修付款維修申請單匯總遞給維修工程師維修工程師按月執行油站維修付款123HSE42025加油站事故維修流程圖小維修普通維修緊急維修加油站事故油站經理分析歸類區域經理報公司并報警區域經理上報HSEQ事 區域經理上報HSEQ事 區域經理上報HSEQ事故報告故報告故報告區域經理報綜合辦保區域經理報綜合辦保險區域經理報綜合辦保險專管員專管員險專管員確定維修費用資金來確定維修費用資金來確定維修費用資金來源郵件備檔源郵件備檔源郵件備檔油站自修油站自修或工程協助維油站自修或工程協助維修修區域經理整理相關保區域經理整理相關保 區域經理整理相關保險資料險資料險資料報綜合辦保險專管員報綜合辦保險專管員報綜合辦保險專管員保險專管員溝通保險保險專管員溝通保險保險專管員溝通保險公司完成理賠流程公司完成理賠流程公司完成理賠流程保險公司付款保險公司付款保險公司付款油站收款油站收款油站收款結束結束結束