1、神華國際工程物資供應中心倉儲管理實施細則第一章 總則第一條 為加強物資倉儲管理，提高工作效率和專業化服務與管理水平，保證生產建設，逐步建立快捷高效的物資管理體系。依據國家有關法律、法規與規定和公司（以下簡稱“公司”）下發的物資供應管理辦法等有關制度和規定，特制訂本實施細則。第二條 細則包括貨物接收、物資入庫、保管保養、調撥及出庫、盤點、物資調劑、廢舊物資管理與處置、包裝物及倉儲設備器具管理、倉庫消防安全、物資防盜管理、機電設備管理、化學危險品管理。第三條 本細則適用于倉儲管理所涉及的各部門和庫站。第二章 組織與職責第四條 中心物資倉儲管理工作實行集中統一的管理模式。第五條 倉儲管理部是中心負責

2、物資倉儲工作的職能管理部門，負責對各庫站具體業務的指導、協調及督辦；各庫站負責物資接收、保管保養、發放及核算等相關工作。第三章 貨物接收第六條 各庫站要依據實際情況，做好各類物資的倉儲規劃，對各類物資實行分區、分類管理，并根據需要，在倉庫或物資存放場區設置“不合格區”和“待驗區”。第七條 接收物資必須憑文本合同或無合同到貨通知單接貨。驗收部驗收物資，庫站倉儲管理員憑驗收部相關資料接收、驗收入庫；各庫站驗收的物資自行組織接貨、驗收入庫。第八條 物資直接送到使用單位的，物供中心憑公司會議紀要或其他相關的文件，落實實物、出入庫單位、收貨憑據方可辦理相關手續。除此之外，物資供應中心一律不予補辦相關手續

3、。第九條 接收時接貨人員要熟悉所接貨物的基本要求及裝卸中的注意事項，并嚴格按照包裝物上的有關標識和物資裝卸、碼放的有關要求作業，以確保接貨過程的安全。第十條 鐵路專用線接貨，接貨人員要在接到到貨通知后，立即確定貨位并準備相應的卸車工具和設備，配備好適當的人力。卸車前要檢查車皮封閉狀況，根據鐵路運單的有關資料核對到貨物資名稱、規格型號、數量等是否相符，檢查中發現問題，應及時通知鐵路派員復查，并做好卸車貨位、品種、規格、數量及相應批次物資的合同號等記錄。并按鐵路部門要求做好回空車皮的清理工作，提前向鐵路部門匯報卸車時間。第十一條 汽運接貨，在到貨后一般必須在3小時之內卸貨完畢，大宗物資和大型設備必

4、須在1天內卸貨完畢。第十二條 卸車接貨時要為物資的驗收和入庫保管創造條件，并按物資名稱和規格整齊合理地碼放在指定地點。第十三條 接收時，保管人員要詳細核對物資的名稱、規格型號、數量、質量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術圖紙、資料、質量證明書等，并嚴格按照不同類別、機型、規格、不同理化性質和存放時間長短，形狀、重量等合理確定貨位，選擇適宜的保管方式，分區分類，分別保管，做到“四號定位，五五擺放，上蓋下墊”，要充分利用庫房面積，倉儲物資既要合理碼放，提高倉庫利用率，便于存儲發放。第十四條 接收后，對于待驗物資，倉儲管理員必須做好“待驗物資”標識，并單獨存放在待驗區；對于已驗不合格物資，倉

5、儲管理員必須做好“不合格品”標識，并單獨存放在不合格品區。第十五條 接貨過程中若出現貨物破損、短缺或其它事故，要分清責任，并按規定追究有關人員的責任。第十六條 對沒有倉儲條件的易燃易爆危險品，接收后應及時交付使用單位或采取相應的安全管理措施，確保安全儲存。第十七條 試用物資各庫站憑試用協議和評議報告、公司會議紀要辦理接收相關手續。第四章 物資入庫第十八條 實物接收后，倉儲管理員必須待驗收部出具驗收單后，方可正式辦理接收入庫手續。 第十九條 庫站接收實物后，因無合同不具備在ERP系統中辦理系統入庫手續的，要做好無合同到貨登記臺帳（后附：表1），各供應站移回無合同到貨物資后，要辦理手工臺帳。第二十

6、條 對于具備辦理系統入庫條件的，倉儲管理員必須依據ERP系統所提供的到貨登記號，利用手持終端進入系統入庫界面，并對物料條形碼和對應貨位進行掃描后，完成系統入庫業務。手續辦理應在以下時限內完成：大批量到貨2天內，小批量到貨1天內。第二十一條 寄售物資入庫不進行金額管理，只有在接到預留出庫后，根據實際出庫進行結算。第二十二條 設備隨機物料（設備合同中的物料）設虛擬庫，單獨建帳管理。在ERP系統中申請倉庫定義為：國產隨機物料庫（Z037）和進口隨機物料庫(Z038)。第二十三條 設備、大型部件必須分別入系統中的“設備庫及大型部件庫”。設備（系統中按資產進行管理的）必須隨進隨出，不得在庫存中滯留。大型

7、部件要按物料入庫，由設備管理中心審批后提供設備發放單出庫。第五章 保管保養第二十四條 物資入庫后，要有相應的物資條形碼。第二十五條 寄售庫要做好寄售物資的保管保養工作，對不同供應商的物資、自然屬性不同的物資要分區存放并有明顯標識。對一些特殊物資必須做到專庫存放。對儲存期限有要求的寄售物資，倉儲管理員應在寄售物資失效前至少兩個月要求采購部門通知供應商換貨。第二十六條 倉儲區域內要保持整潔衛生，做到“五凈”(地面、墻壁、門窗、貨架和貨物的潔凈)、“五無”(無灰塵雜草雜物、無蟲鼠害、無蛛網、無積水、無污垢)、物資堆碼和貨架擺放要整齊，在條形碼粘貼執行物資供應中心標準作業規范手冊中條形碼（電子標簽）粘

8、貼標準，并確保通道暢通無阻。第二十七條 要妥善搞好物資的定期和日常維護保養。做到“三勤”：勤清點、勤整理、勤保養；要按物資的不同屬性，充分考慮自然因素變化等對物資的危害，采取各種有效措施，控制溫度，注意通風防塵，加強密封，噴灑吸濕劑，涂敷防護層等。確保所管物資達到“十不”：不銹、不蝕、不潮、不凍、不蛀、不霉、不漏、不爆、不損失、不老化。第二十八條 在保管保養過程中如發現物料在質保期內出現質量問題的，應將物料單獨存放在不合格品區，并及時反饋采購部門處理。防洪搶險物資必須安排專人專庫管理，要經常檢查庫存物資狀態，保證做到狀態完好，附件齊全。需要更換的，及時反饋主管部門履行相關手續后更換。第二十九條

9、 代保管物資應單獨存放保管，分區分類整理碼放，單獨建帳立卡（后附：表2、3、4）。出入庫必須要有正規的手續，并及時登記。不得與系統內物資混淆，不進行資金結算，其出入情況要按月向使用單位反饋。第三十條 對于保管、保養過程中需外部人員進行現場測繪的，必須履行審批手續，填寫庫存物資現場測繪審批單（后附：表5）。要求在中心正常工作時間內進行測繪。第六章 調撥及出庫第三十一條 調撥及出庫的依據是調撥訂單和預留出庫，嚴禁無計劃調撥出庫及超計劃調撥出庫。庫站移出物資，必須由配送項目部及庫站的配送車輛集中配送或由移入單位配送車提貨（非本站配送車提貨的，必須由倉儲管理員隨車到庫站現場辦理調撥手續。特殊情況下，可

10、由本站站長向調度室申請協調解決）。庫站嚴禁委托供應商代辦調撥送貨業務。對于供應商直接送貨的，供應站一律不得接收，庫站一律不予補辦相關手續。第三十二條 中心各庫站要及時在系統中導出待執行的調撥訂單，做好配送準備工作。按照以下規定時間內辦理完調撥手續。（一） 對大批量物資調撥訂單7日內完成；（二） 對零星物資調撥訂單3日內完成；（三） 對急用物資調撥訂單及時完成。第三十三條 對于具備辦理系統調撥或出庫條件的，庫站倉儲管理員必須依據系統調撥申請號或預留號，利用手持終端進入調撥發放或預留發放界面，并對出庫物料和對應貨位的條形碼進行掃描后，完成系統調撥發放或預留發放業務。第三十四條 對于無合同不具備辦理

11、系統調撥或出庫條件的物資調撥或出庫時，庫站要根據需要，在ERP系統中辦理借件預出庫手續（后附：表6、7），并及時查詢補辦系統相關手續、核銷原無合同到貨臺帳信息。各供應站接收實物后，因無合同不具備在ERP系統中辦理系統移入手續的，要辦理手工預出庫手續，并及時登記無合同到貨登記臺帳和查詢補辦系統相關手續、核銷原無合同到貨臺帳信息。第三十五條 對于調撥到貨物資，接收倉庫倉儲管理員應依據調撥訂單進行接貨。第三十六條 接收庫站應在調撥單和實物到達后及時完成系統實物接收工作并在調撥單上簽字。有問題的要及時與移出倉庫聯系，經移出倉庫確認需要移回的按調撥程序在24小時內進行調撥沖銷。（一） 對于小批量到貨在1

12、小時內完成實物的現場接收工作，并在一天內完成貨物上架、擺放及系統接收工作。（二） 對于大批量到貨物資應在3小時內接收完畢，兩天內完成物資進入倉庫保管區的上架、擺放及在ERP系統內的接收工作。（三） 配送前后庫站與配送項目部要辦理簽字交接手續，配送時調撥單必須隨貨同行，配送返回后必須在12小時內將調撥單交移出庫倉儲管理員。調撥單交接時應做簽收，配送司機保留第6聯調撥單返配送項目部（調撥單共7聯）。第三十七條 為明確管理責任，確保供應與結算工作的規范、順利運行，庫站要加強票據的傳遞管理，所有票據的傳遞要建立健全相關的登記簿，以便及時核實、催辦和備查。第三十八條 庫存發放必須嚴格按預留進行，嚴禁白條

13、出庫。出庫單據應填寫正確完整，簽章齊全。要做到嚴、細、準、快，所有物資批次釋放及出庫均必須堅持“先進先出”原則。第三十九條 嚴禁無預留發放。緊急領用物資必須由領用單位負責人簽字，并與物供調度室電話溝通和進行登記備案，同時需在48小時內補辦相關手續。第四十條 設備及大型部件必須憑設備管理中心制作的設備領用預留和設備發放通知單發放。第四十一條 為設備管理中心代保管的設備組裝調試完畢后的調向件、安裝剩余件、隨機工具，憑設備管理中心的發放通知單發放。第四十二條 用于新設備安裝調試或升級、改型的物料，由機電管理部確認附帶數量比例后，隨設備出庫并附交接清單。其余的隨機物料，按照明細先在ERP中做訂單，到庫

14、房后先進行驗收之后，在隨機件庫中接收，但不計價，待領用時在ERP系統中同時辦理計價和出庫。各庫站調撥申請、大修項目利庫、使用單位預留發放都可以領用隨機物料庫的物料。第四十三條 對于索賠新舊件的出入庫管理，必須嚴格按中心索賠管理有關規定和流程辦理。對于使用單位退還的索賠舊件，各庫站指派專人負責，實行專區管理，并建立管理臺帳。對索賠返回的舊件和索賠到貨件（包括修復件），要設專區單獨存放，設專人建賬立卡保管。第四十四條 對于搶險救災物資執行公司防洪搶險物資管理辦法。第四十五條 大修單位領用物資時，倉儲管理員必須嚴格按照項目批次進行發放，確需修改批次的由領用單位申請設備管理中心項目部修改，不得自行修改

15、。外委大修單位領用物資須經項目管理單位審批。第四十六條 物資發放計量要與入庫計量采取同一標準，發料時倉儲管理員應親自過磅、檢尺、點數等，必須當面點交清楚，必要時附磅碼單、檢尺單等，有關資料應隨貨同行。第四十七條 倉儲管理員不得增加實發數量或更換規格型號串貨發貨。第四十八條 使用單位執行交舊領新的物資，保管人員要在領料單上注明交舊料數量。第四十九條 發放物資盡量一次付清。付不清者，保管人員要與領料人員將出庫數量核對清楚，并做好相關記錄，并必須在本結算期內按預留數量發放完畢。第五十條 施工單位領取物資必須經工程主管部門審核同意，并按照公司財務部出具的交款收據或相關手續領用。第五十一條 對于專項資金

16、項目由公司系統外單位領料的，按公司財務部開具的交款收據或相關手續領用，并注明項目。第五十二條 對國產化(本地化)開發試用件暫沒有試用地點，需進中心倉庫保管的，各總庫應按設備管理中心出具的工作聯系單代保管，并建立代保管臺帳，進行系統外的入庫、保管。第五十三條 已入系統的國產化試用件出庫時，必須依據中心計劃部的調撥計劃，由試用單位簽字領用。未入系統的試用件，依據設備管理中心書面通知，計劃部確認后發放。第五十四條 對已試用合格的開發件，各總庫依據設備管理中心國產化部出具的工作聯系單在ERP系統辦理入庫的同時，辦理出庫手續。第五十五條 對于生產領用出現差錯需退庫的物資，領用單位要書面提出退庫申請，說明

17、退庫原因，經鑒定非采購或者保管質量問題的，必須經中心分管領導審核。第五十六條 項目工程因計劃變更需要退庫的物資，必須由項目單位書面填報物資退庫審批單（后附：表8），經中心分管計劃、倉儲的副主任和中心主任審核，公司業務主管部門審核，公司分管供應的領導批準后方可辦理退庫。第五十七條 對于電器件等技術較復雜的物資，原則上不予退庫，特殊情況退庫的，倉庫必須進行標識（原領用單位、領用和退庫時間），并實行跟蹤管理。退庫后使用并發現問題的，責任由退庫單位承擔。第五十八條 寄售協議解除以后，各庫站在3-5天內完成系統內退庫，并在10天內完成實物退貨。第五十九條 對于在物料質保期內出現的不合格品，經中心認定需要

18、退貨時，中心倉庫必須在接到采購部門書面通知后方可進行退貨操作。第七章 盤點第六十條 庫存物資要認真執行永續盤點和定期盤點制度。永續盤點有動必點，由倉儲管理員在收發整理后自點；定期盤點每年不少于兩次，盤點時庫站負責人必須參加，核算員必須進行全過程的監盤，相關人員簽字手續必須齊全、有效。每次盤點發現的問題要詳細登記，查明盈虧等原因，提出解決問題的建議，及時報請上級審定后進行賬務處理。相關主管部門必須定期依據盤點表對各單位庫存進行抽查。第六十一條 盤點經調查屬于各庫站管理不當等原因造成盈虧的（包括串貨等），要嚴格追究保管及庫站負責人的責任。對于所產生的損失，要視情況由相關責任人承擔經濟賠償責任，并給

19、予待崗培訓、調整崗位或退回公司人力資源管理部門等方式進行處理。第六十二條 經盤點確認屬于庫存積壓或需要報廢的，應報相關調劑部門匯總由其統一報請公司鑒定處理。第六十三條 各庫站對帳實不符和存在質量問題的配件，倉庫要在系統中按要求對物料進行標識，并及時反饋有關部門協調解決。第八章 物資調劑第六十四條 在公司統一管理下開展閑置物資調劑工作，中心倉儲管理部對中心計劃部擬提報的庫存閑置物資進行組織鑒定、調劑利用。第六十五條 調劑工作要堅持“客觀公正、嚴肅認真、科學鑒定，全局出發”，有計劃、按步驟穩步實施的工作原則，并建立落實相應的獎罰辦法。第六十六條 各庫站在中心計劃部指導下編制報損（超儲積壓、淘汰）物

20、資明細表，經中心計劃部審核后轉交中心倉儲管理部。第六十七條 倉儲管理部要組織有關庫站及相關單位對庫存積壓物資進行初次鑒定，各庫站根據初次鑒定結果進行分類存放和管理。第六十八條 初次鑒定工作完成后，倉儲管理部組織中心各業務部門、庫站、中心領導進行認真會審，形成閑置物資鑒定審批表報公司。第六十九條 根據公司鑒定小組鑒定結果，倉儲管理部編制報損物資鑒定明細表報公司審批。第七十條 鑒定為報廢物資的經公司批復后由倉儲管理部下達各庫站辦理物資出庫手續等，實物交中心廢舊物資管理站。第七十一條 鑒定為可調劑物資，中心倉儲管理部及時發布調劑信息，并將物資調劑信息及時準確傳遞設備管理中心。第七十二條 對神東公司以

21、外單位調劑物料，由設備管理中心對外調劑部統一辦理相關審批程序，依據需求單位有效證明，辦理庫存物料對外調劑出庫審批表（附件9），將調劑物料明細轉物資供應中心倉儲管理部，經庫站審核確認實際庫存后，報計劃部門審核庫存、期貨和消耗情況，根據實際庫存報中心分管計劃的領導審核、中心主任審核。經公司領導審批后，需求單位將調劑物料的全部款項匯入公司駐物資供應中心核算辦，核算辦簽字確認，庫站收到完整的庫存物料對外調劑出庫審批表方可發貨。第九章 廢舊物資管理與處置第七十三條 中心廢舊物資回收處置工作實行集中統一的管理模式。具體運行程序見附件10廢舊物資回收處置業務流程。倉儲管理部是廢舊物資回收、管理與處置工作的業

22、務管理部門，主要負責廢舊物資回收與處置的各環節的監督和管理工作。第七十四條 廢舊物資管理站是中心負責廢舊物資回收、管理與處置工作的實施部門。主要負責納入公司統一管理的廢舊物資的回收、鑒定、存儲、復用、處置、結算、統計分析等工作，負責配合資產評估和詢價工作，負責起草廢舊物資處置方案以及分別向中心和公司兩級處置領導小組匯報處置工作，負責收集、整理、歸檔處置工作中的相關資料。第七十五條 中心各駐礦（廠）供應站是中心廢舊物資回收工作的實施部門。各駐礦（廠）供應站必須與所駐礦廠協調落實回收工作，要協調公司廢舊物資回收工作的主要責任單位（各生產單位），定期組織區隊、車間、科室移交廢舊物資。第七十六條 核算

23、中心駐物資供應中心核算辦主要負責廢舊物資回收及處置過程中發生的公司內部單位返還結算、賬務核算、處置結算等工作。第七十七條 中心紀委對廢舊物資的回收、處置全過程進行監督檢查。第七十八條 廢舊物資的回收范圍：各生產單位生產過程中凡有回收、利用、修復價值或可出售的廢舊物資，均屬回收范圍。包括已批復報廢的存貨、固定資產（包括：機電類、車輛類、電子類等設備、后勤設備類）；廢舊材料（包括各種廢金屬及設備殘體、塑料及橡膠類、電纜類、油品及其他類）。具體見附表11第七十九條 各單位領用物資時，依照領新交舊物資回收明細表中目錄，對實行領新交舊的配件，必須領新交舊。生產單位在領用新件后必須將更換下的舊件依照領新交

24、舊回收考核率交回物資供應中心駐礦（廠）供應站，如有特殊情況不能按期交回的要有本單位機電負責人的簽字說明。第八十條 所有廢舊物資統一由物資供應中心廢舊物資管理站通過各供應站進行回收。有駐礦（廠）供應站的生產單位廢舊物資交到駐礦供應站，沒有設立供應站的單位將廢舊物資交到就近供應站。第八十一條 對于各生產單位交回的廢舊物資（不包括可繼續使用的代管、周轉物資），各供應站要準確計量，按要求填制廢舊物資回收單（入庫單）見附件12?；厥蘸蟮膹U舊物資由倉儲管理員入庫建賬，并按類存放，同時報核算員記賬；各供應站每月25日前向廢舊物資管理站上報回收報表,同時根據報表及實際情況利用配送返空車輛等將廢舊物資送交廢舊物

25、資管理站并及時辦理入庫單。回收后的廢舊物資由廢舊物資管理站倉儲管理員入庫建賬，并按類存放，同時報核算員記賬。第八十二條 領新交舊物資回收明細及回收率見附表13第八十三條 閑置、積壓物資報損出庫的，各庫站與廢舊物資管理站之間必須依據系統出庫單和報廢批準資料等進行簽字交接，并記帳核算。(實物由各庫站存保管)第八十四條 廢舊油品回收時，各單位要進行分類收集，盛裝廢舊油品的油桶要干凈且與所盛裝油品的類別對應，不得將不同類別的廢舊油品混裝回收，回收過程中要避免發生二次污染。第八十五條 對已回收的廢油品由各供應站妥善保管，實行單獨分類存放，確保廢舊油品存放的安全。第八十六條 可回收油品的領用實行交舊領新制

26、度，設備使用和維修單位在領用新油時，要交回對應回收量的廢舊油品。第八十七條 各設備使用單位廢舊油品回收量與系統的出庫量相比，回收率應達到下表規定：油品名稱回收率備注液壓油45%齒輪油55機油70主要指輔助運輸及特種車輛CST傳動潤滑油80第八十八條 設備維修單位廢舊油品的回收率，不得低于設備規定加注量的80。第八十九條 生產單位交回的廢舊物資（設備和材料）及設備管理中心交回廢舊設備，根據分類，屬于廢舊材料（包括各種廢金屬及設備殘體、塑料及橡膠類、電纜類、油品及其他類）由物資供應中心負責組織鑒定。第九十條 中心廢舊物資管理站對各生產單位回收的廢舊材料每月通知設備管理中心組織相關人員進行鑒定，特殊

27、情況可隨時組織鑒定。第九十一條 對于鑒定后可修復利用的廢舊物資，由廢舊物資管理站提出申請，由物資供應中心和設備管理中心審批。由設備管理中心確定承修單位，內部單位能夠承修的要優先考慮，需要外委修復的執行外委相關程序。第九十二條 使用單位需要在廢舊物資上進行拆件，經使用單位負責人簽字，物資供應中心分管領導簽字確認后可以拆用，但只限在“可拆解利用”和“擬報廢物資”中拆件。第九十三條 對于庫存鑒定為報廢的物資，屬設備類由機電管理部提供評估價作為招標處置時的保留價，屬材料類的由企業管理部詢掛牌價作為招標處置時的保留價。廢舊物資管理站根據庫存情況，依照廢舊物資招標處置辦法擬定處置方案，匯報公司。第九十四條

28、 公司批準處置方案后，由物資供應中心提交神華國際工程有限公司神東招標中心招標處置，依照招標結果由物資供應中心與中標單位簽訂合同。第九十五條 組織簽約及價款的結算環節（一） 根據中標單價，按照拍賣標段分別收取相應的預付款，最終價款由提貨時過磅確定，始終要保證付款金額大于已拉實物金額。（二） 與中標人簽訂合同要求1 招標結果由招標中心向公司匯報，匯報通過后由神東招標中心向中標單位發出中標通知書，發出中標通知書三個工作日內簽訂合同。中標單位拒簽合同的，轉讓方有權取消其受讓資格。2 發出中標通知書之日起三個工作日內，中標單位將貨款和提貨保證金支付神東指定賬戶，否則視同中標單位自動放棄，由神華國際工程有

29、限公司神東招標中心重新組織招標。 3 在本合同執行期間，不考慮市場因素，必須履行提貨、收購義務。4 中標人在履約期間按照出賣方的要求能夠順利完成招標提貨、結清后，作為今后簽訂長約合作合同的前提條件。第九十六條 提貨要求（一） 貨款交齊后，中標單位需在合同約定時間，完成提貨工作，每延遲一天扣除提貨保證金的10%，超過約定提貨天數50%的，扣除全部剩余提貨保證金，并終止合同。（二） 發貨裝車由買方負責，賣方配合。（三） 中標單位對搬運清理過程中安全負全部責任。有威脅、惡意傷害委托方監督人員的任何行為，除停止提貨外，扣除其全部提貨保證金，中標單位在搬運過程中不得損壞建筑及其他設施，發生損壞按價賠償。

30、（四） 中標單位必須在轉讓方劃定的區域內實施搬運，不得跨越非其標段區域或偷盜其它標段物資，否則，轉讓方有權扣除其提貨保證金，情節嚴重還將追究法律責任。（五） 中標單位必須將中標的物資拉運干凈，以場地清空、無任何遺留拍賣物為準。由相關部門驗收場地并確定中標單位無違紀行為后予以退還提貨保證金。不符合場地清理標準，每發現一處，扣除保證金的5%。（六） 提貨時間從每天早晨8點至下午7點，其余時間一律禁止提貨。（七） 提貨車輛檢測空車重量時不許在車上坐人（除司機外）或拉運其它配重物資（例如：水箱灌水等），一經發現停止拉運和解除合同外，扣除全部保證金。（八） 空車進入場地后先過磅檢測空車重量在提貨單上做記

31、錄，裝貨后對同一車輛再次過磅檢測總重量并計算出凈拉貨重量，由物資供應中心廢舊物資管理站過磅人員和業務人員在提貨單上簽字核實，并經廢舊物資管理站登記后出門。（九） 提貨過程中由于買方發生各種刑事案件，公司有權扣除全部保證金并終止合同。第九十七條 廢舊物資管理站要根據相關合同及物資供應中心核算辦出具的廢舊物資招標處置的“收款收據”，組織相關人員付貨，并辦理相關出庫手續。具體內容為：廢舊物資管理站倉儲管理員、業務員做好每次拍賣物資過磅、統計以及拍賣處置物資的拉運進度報表，對廢舊物資計重過磅，過磅單要求業務人員、買受人、紀檢部門、治安保衛處及過磅人共同簽字確認（過磅處置單為六聯票據，各單位所持有票據以

32、財務要求為主）并詳細記錄廢舊物資拉運統計報表。門衛值班人員要做好車輛出入廠登記工作，拍賣處置后的廢舊物資，裝載好后憑部門負責人簽字蓋章后的過磅單詳細登記拉運物資車輛信息后，方可放行。第九十八條 廢舊物資招標處置所得收入進物資供應中心核算辦財務帳，按月由廢舊物資管理站向物資供應中心核算辦提報廢舊物資回收明細表及兌現金額明細表(上年度同類物資處置平均價的50%作為廢舊物資移交單位的返還價*當期廢舊物資回收數量)，由物資供應中心核算辦在廢舊物資招標處置收入所得中支付。回收過程中所發生的運雜費及鑒定小組費用等在拍賣所得中支付。廢舊物資管理站報中心分管主任審核，中心主任審批，物資供應中心核算辦審核批準后

33、按有關規定進行結算。第九十九條 廢舊物資管理站要設置專職核算人員，所有回收入庫、出庫業務及相關資金結算業務統一由核算員記帳核算，并按月報中心核算辦備案。第一百條 各站要按月將廢舊物資回收統計表報廢舊物資管理站；廢舊物資管理站依照交舊領新目錄范圍內的物料對生產單位領用及交舊情況進行核對。由廢舊物資管理站統一負責公司各單位廢舊物資回收統計表、報廢物資處置統計表及交舊領新等報表的匯總上報中心倉儲管理部和公司機電管理部。第一百一條 按照公司物資供應管理辦法要求，庫存物資要認真實行永續盤點和定期盤點制度。永續盤點有動必點，由倉儲管理員在收發整理后自點；定期盤點每年不少于兩次，盤點時庫站主要負責人必須參加

34、，核算員必須進行全過程的監盤，相關人員簽字手續必須齊全、有效。每次盤點發現的問題要詳細登記，查明盈虧等原因，提出解決問題的建議，及時報請上級審定后進行賬務處理。倉儲管理部等部門必須定期依據盤點表對各單位庫存進行抽查，同時根據各供應站和回收站的報表對庫存物資進行檢查核對。具體要求和程序依據中心核算管理有關規定執行。凡盤點并調查屬于各庫站管理不當等原因造成虧損的，要嚴格追究保管及庫站負責人的責任。對于所產生的損失，要視情況責成相關責任人承擔經濟賠償責任，并給予待崗培訓、調整崗位或退回公司人力資源管理部門等方式進行處理。第一百二條 每批次物資處置完畢后由物資供應中心形成報告向公司匯報。內容包括：1.

35、 買方的履約情況、合理組織提貨情況、貨款支付情況等事項。2. 招標（或交易中心）競價效果、是否完全按照委托進行組織拍賣等情況。3. 對本次制定的處置方案進行總結、評審。第一百三條 物資供應中心根據總結匯報后的公司意見，支付或扣除保證金。第一百四條 每批次物資處置完畢后由廢舊物資管理站收集各種與拍賣相關的文件（包括中國神華能源公司批復文件、公司黨政聯席辦公會議紀要等）、詢價單、價格審定明細（或評估報告、對外調劑部評測表）、處置方案匯報文件、買受人相關資料、中標通知書、提貨確認單、退還質保金審批表等，事后評價資料需裝訂成冊，按次移交公司檔案室保管。第十章 包裝物及倉儲設備器具管理第一百五條 各庫站

36、要加強包裝物管理，及時回收，妥善保管。第一百六條 進口物資包裝物在庫區單獨存放隔離管理，必須經商檢部門檢驗檢疫合格后方可處理，不合格進口包裝物必須按商檢部門有關規定管理。第一百七條 各庫站應對倉儲設備器具進行登記、建帳。操作人員須經培訓合格并取得相應上崗證件后方可上崗操作，并嚴格遵守安全操作等規程。要提高設備利用率，避免超負荷運轉。第一百八條 要加強設備的例行保養、預防性檢修、定期檢修工作。達到“齊備、潤滑、清潔、安全”四項要求，經常進行檢查和校驗，消除隱患，做好記錄。第十一章 倉庫消防安全第一百九條 各庫站要認真宣傳、貫徹國家及地方的各種消防條例及有關法規，落實“預防為主、防消結合”的消防工

37、作方針，建立健全各級消防安全組織和各項制度，責任到人。第一百一十條 各庫站要建立健全倉庫消防、防火檔案，并明確責任區責任人制度。倉庫配備的消防器材必須明確責任人，滅火器要標注購入、維修、換藥時間。消防設備設施除搶險救災外，不得用于與消防無關的工作，不得隨意挪作他用，更不能丟失損壞，要勤查、勤維護，如發現漏氣、漏液，壓力達不到標準應及時更換。第一百一十一條 庫區必須有明顯的禁煙、禁火等各種禁止標識。各種消防設施器具，必須按規定配備齊全、定期檢查、保持完好，庫內消防通道必須時刻保持暢通。第一百一十二條 閑雜人員不得進入庫區。非本單位工作人員進入庫區要進行檢查，所有入庫人員都嚴禁將危險品、易燃易爆物

38、品帶入庫區。第一百一十三條 庫區內散落的易燃、可燃物及雜草、臟物應及時清除，對用過的油棉紗、油抹布和沾油工作物、手套等用品，必須放在安全地點，及時分類、妥善保管、集中處理。第一百一十四條 安全自查應制度化、經?；龊谩叭馈惫ぷ鳎l現問題及時整改并做好記錄。用火、用電必須報中心安全管理辦公室審批后實施。第一百一十五條 加強供電線路的管理，室內布線、保險裝置必須符合電氣設備安裝要求，不亂拉、亂接電纜，對多年老化線路、絕緣不良等要及時更換，電氣設備開關不準有明火，嚴禁用銅、鐵絲代替保險裝置，應按規定容量購置保險，嚴禁避開保險兩線直鉤。第一百一十六條 貯存易燃易爆物品的倉庫，所有電氣設備和電氣照明

39、裝置都應采取有效的隔離封閉等防火措施，應使用防爆設備和裝置。易燃、易爆品所使用的設備、容器、管道，凡可能產生靜電、引起燃燒爆炸的，都應安裝前導除靜電設施裝置。第一百一十七條 加強易燃、易爆物倉庫的通風清塵等措施，使其不致達到燃燒、爆炸的濃度。第一百一十八條 庫區內要嚴禁煙火。裝卸易燃、易爆物品，必須輕拿輕放，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦或倒置，不準使用可能產生火花的工具，嚴禁野蠻裝卸，不準穿戴釘子鞋、不準穿靜電衣服和攜帶火種進庫。第一百一十九條 禁止在倉庫內存放私人物品。嚴禁將滅火方法不同的物資混存在一起。第一百二十條 油脂庫、加油站和火工庫安裝的避雷接地裝置，應定期測試，符合國家規定標準。第十

40、二章 物資防盜管理第一百二十一條 組織機構及職責成立物資供應中心物資防盜管理領導小組組 長：中心主任常務副組長：中心分管倉儲業務副主任副組長：中心其他領導成 員：各部門負責人，庫站主任（站長）領導小組職責：負責審核物資防盜管理辦法，指導督查中心各庫站防盜管理工作，負責物資被盜案件的處理上報工作。領導小組下設辦公室，辦公室設在倉儲管理部，辦公室主任由倉儲管理部經理兼任。辦公室職責：負責制定物資財產防盜管理辦法，對物資防盜管理工作進行業務指導；負責對各庫站物資防盜管理工作責任、措施的落實情況進行督促、檢查及考核；協助相關部門處理物資被盜案件的偵破。第一百二十二條 領導小組辦公室負責督促審核各庫站制

41、定物資防盜管理辦法、管理職責和考核辦法；負責每季度組織一次對各庫站的物資防盜管理情況及責任落實的檢查考核；檢查庫站是否按照物資管理相關制度執行，對發現問題及時處理，對物資被盜事件負責牽頭調查，形成報告（含處理意見），匯報中心領導小組；發現賬務與實物不相符的，要嚴格追究責任庫站和相關責任人的相關責任。同時，不定期的對防盜設施等情況進行檢查與評估，協調解決存在的問題；負責協調處理好物資被盜案件的偵破工作。第一百二十三條 中心經營部牽頭負責組織各庫站開展年度、半年度資產清查和盤點；倉管部牽頭負責組織各庫站開展年度、半年度庫存物資清查和盤點；各庫站除開展中心組織的盤點外，要開展庫存物資的永續盤點；各庫

42、要定期對物資的領取、使用、庫存數量進行抽查核對，發現賬、物不符，要及時進行處理；要維護庫房及場區的安保防范設施，確保物資存放安全。第一百二十四條 從人防、犬防和技防，包括設施防盜要求出發，中心相關業務部門負責人員配備、設施配置、資金的支持和具體事項落實，各庫站負責責任范圍內“四防”的最終完善。第一百二十五條 庫站保衛人員負責對運輸物資進出庫區車輛執行一車一桿嚴格檢查，確保實際進出物資與出門證登記相符；對各重點場所、要害部位，要制定詳實的值班人員巡查制度，并嚴格落實到位；因生產接續需過夜的物資要重點看護，小型貴重物資必須及時存入庫房，妥善保管；要積極配合公安機關，加大物資盜竊案件的偵破力度，從嚴

43、、從快、從重打擊和防范物資盜竊行為；對檢查、巡邏等值班運行情況要形成報告，每周上報中心領導小組辦公室，每月召開一次例會。第一百二十六條 各庫站要嚴格執行公司及中心各類物資資產管理制度及相關規定，按照“誰主管誰負責，誰分管誰負責，誰直管誰負責”的原則，逐級落實各類物資管理責任。要結合實際，建立健全各類物資防盜管理制度及措施，明確管理職責、獎懲及考核辦法等，加強物資防盜管理。發生被盜案件時，庫站要在第一時間報所在地保衛部門、中心領導小組及當地公安和保險公司，并上報書面匯報材料。同時報經營部，由經營部負責被盜物資的賠付落實事宜。第一百二十七條 每發生一起物資被盜事件，視情況對庫站集體按照被盜物資原值

44、的10%進行罰款。第一百二十八條 每發生一起物資盜竊事件，視情況對庫站負責人及副主任（副站長）和直接責任人，做如下處罰： 一、被盜物資原值在1萬元以下的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以300元、200元罰款，對直接責任人處以300元罰款。二、被盜物資原值在1-5萬元之間的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以500元、300元罰款，對直接責任人處以500元罰款。三、被盜物資原值在5-10萬元之間的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以1000元、500元罰款，對直接責任人處以1000元罰款。四、被盜物資原值在10萬-20萬元之間的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以2000元、

45、1000元罰款，對直接責任人處以2000元罰款。五、被盜物資原值在20萬元以上的，根據被盜物資原值的大小，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以3000元以上、2000元以上罰款、對直接責任人處以3000元以上罰款，并依法追究法律責任。第一百二十九條 六、對于中心領導的經濟處罰，執行公司有關規定；對于中心職能部門的經濟處罰，視情節比照庫站執行。第一百三十條 對于盜竊物資的人員，做如下處置：一、盜竊者是單位正式員工的，處以所盜物資原值雙倍的罰款。盜竊物資2次以上的，除處以所盜物資原值雙倍的處罰外，報人力資源部處理，直至解除勞動合同。二、盜竊者是勞務工的，一律解除聘用，并對所盜物資按原值全額賠償，

46、盜竊者未賠償或未全額賠償的，從責任庫站績效中扣除。三、盜竊者是外委單位人員的，責令外委單位解除聘用，并對外委單位處以被盜物資原值雙倍的罰款。四、盜竊者盜竊行為情節嚴重，構成違法犯罪的，移交公安機關處理，依法追究法律責任。第一百三十一條 由于管理不到位，造成物資流失的庫站，按流失物資的原值的10%予以處罰，對庫站負責人及副主任（副站長）和直接責任人按本辦法相關條款予以處罰。第一百三十二條 經營部和倉管部等部門對各庫站的設施和庫存物資管理情況檢查不嚴，考核不到位，造成各庫庫站存物資管理責任落實不到位，管理混亂、資產流失的，視情況承擔相應的責任。第一百三十三條 駐中心保衛科等保衛部門未按規定認真檢查

47、或巡查，造成物資丟失的，每發生一起，對所屬服務點保衛科按照被服務庫站物資丟失罰款的10%進行處罰；對保衛部門負責人、具體責任人分別比照對所服務庫站物資丟失的庫站負責人及副主任（副站長）和直接責任人罰款進行處罰；丟失物資原值較大，構成違法犯罪的，依法追究法律責任;中心黨政辦等部門負責對駐中心保衛科等保衛部門專業化服務工作進行考核。第十三章 機電設備管理第一百三十四條 各庫站第一負責人對本庫站機電設備管理負總責，全面負責機電設備的日常維護保養，負責機電管理責任制的有效實施。第一百三十五條 各庫站必須明確庫站負責人分管機電設備管理工作（在倉儲管理部備案），設備實行包機制，機電設備實行定人定機憑證操作

48、，嚴格執行崗位責任制、操作規程、交接班制、巡回檢查制。第一百三十六條 嚴格貫徹執行設備定期檢修制，各庫站要制定各臺設備的日檢、月檢和年檢項目，檢修時間要得到保證。定期檢修、設備大項修情況要記入設備檔案。第一百三十七條 設備事故要按照“三不放過”的原則嚴肅處理，對事故認真進行追查分析，采取相應的安全措施，防止事故再次發生。第一百三十八條 因責任事故造成設備損壞，修理費用由事故責任單位或責任人負擔。第一百三十九條 倉儲管理部及各庫站要建立健全機電設備臺帳、設備技術特征卡片，做到帳、卡、物相一致，主要設備要有各自的設備履歷簿，詳細登記設備使用情況，要及時根據本庫站設備實際在用情況繪制設備布置圖，并將

49、以上內容全部錄入在各庫站的計算機管理檔案中，以便閱覽和管理。第一百四十條 設備臺帳由庫站負責人每年與中心經營部總臺帳核對二次，對于盤虧設備要認真進行核查，仍然沒有結果的，使用庫站要按該設備的原值照價賠償，并追究該庫站負責人的管理責任。第一百四十一條 物資供應中心在籍資產統一編號由經營部負責，回收在中心庫房內的設備，為了加強管理，由經營部對其進行中心內特殊編號。倉儲管理部根據經營部所編的設備資產編碼來確定設備粘貼號，倉儲管理部負責資產編碼及設備編號的制作統一下發。第一百四十二條 新設備的領用，必須在設備領用單上先由庫站負責人簽字，再由倉儲管理部簽字、中心分管領導簽批后方可領用。設備調劑由庫站提出

50、申請，倉儲管理部根據中心設備規劃調配，設備調撥單必須在設備調撥單上先由庫站負責人簽字，再由倉儲管理部簽字、中心分管領導簽批后方調撥。第一百四十三條 回收的設備由使用庫站交到倉儲管理部指定倉庫存放。由倉儲管理部、原使用及存放庫站進行驗收交接。設備交接單上要詳細注明設備名稱、型號及設備編號和驗收等情況。第一百四十四條 對由于管理不善或故意損壞設備的使用庫站，在承擔全部維修費用的同時，還要按照神東煤炭集團機電設備處罰及獎勵制度的有關規定，給予相應的處罰。第一百四十五條 對于中心內不使用的閑置設備，由經營部及倉儲管理部負責向設備管理中心及時申請辦理設備退租手續。第十四章 化學危險品管理第一百四十六條

51、化學危險物品分類：（一） 爆炸品：具有易于燃燒和爆炸性能，當受到高熱、震蕩、摩擦、撞擊等外加作用或與酸堿等物品接觸，發生劇烈的化學反應，產生大量氣體和熱量，同時氣體急劇膨脹而起爆炸。如點火器材（導火索、點火繩）、起爆器材（導爆索、雷管）、炸藥及爆炸性藥品。具體管理辦法詳見中心火工品供應管理實施細則。（二） 氧化劑：如氯酸鉀、氯酸鈉。（三） 壓縮氣體和液化氣體：如乙炔氣、乙烷、氫氣、氧氣、氮氣，此類氣體具有受熱膨脹的特性，若內部壓力大于容器所能承受耐壓限度時，或撞擊使容器受損，即能引起爆炸燃燒的危險。（四） 易燃品：如汽油、柴油、酒精、油漆、潤滑油等。（五） 腐蝕物品：此類物品具有強列的腐蝕性，

52、與其它物品接觸能因腐蝕作用而發生破壞現象，與人體接觸能發生灼傷，如硝酸、硫酸、鹽酸、漂白粉。第一百四十七條 在裝卸搬運化學危險物品前，要預先做好準備工作，了解物品性質，檢查裝卸搬運的工具是否牢固，不牢固的應予更換或修理，如工具上曾被易燃物、有機物、酸、堿等污染的，必須清洗后方可使用。第一百四十八條 操作人員應根據不同物質的危險特性，使用合適的防護用品，做好自我保護工作。操作中對化學危險品應輕拿輕放，防止撞擊、摩擦、碰撞、震動。液體鐵桶包裝裝卸時，不得用跳板快速溜放。標有不可倒置標志的物品切勿倒放。發現包裝破漏，必須移至安全地點整修或更換包裝，整修時不應使用可能發生火花的工具，化學危險品撒落在地

53、面、車板上時應及時掃除，對易燃易爆品應用松軟物經水浸濕后掃除。第一百四十九條 裝卸搬運爆炸品、易燃品、氧化劑時不得使用鐵輪車、電瓶車。裝卸搬運一般宜在白天進行，并避免日曬，在炎熱季節，應在早晚作業，晚間作業應用防爆式或封閉式的安全照明，雨、雪、冰封時作業，應有防滑措施。第一百五十條 裝卸搬運腐蝕性物品，操作前應檢查箱底是否已被腐蝕，以防脫底發生危險。搬運時禁止肩扛、背負或用雙手攬抱，只能挑、抬或用車子搬運。搬運碼放時，不可倒置、傾斜、震蕩，以免液體濺出發生危險。第一百五十一條 容易相互產生化學反應的物品（如氧氣、乙炔氣），不得同地裝卸，同車并運，對怕熱、怕潮物品，應采取隔熱、防潮措施。第一百五

54、十二條 對爆炸品必須單獨存放于專門的倉庫中，不得與引爆器材在同一庫內存放。第一百五十三條 加強日常檢查工作，對性質不穩定、容易分解、變質以及易燃、易爆炸的物品，除一日三查外，應定期檢驗。第十五章 檢查與監督第一百五十四條 物資供應中心倉儲管理部對庫站進行監督與檢查。第一百五十五條 考核方法、標準與獎懲辦法見附件14，各庫站核心業務考核指標及評分標準。第十六章 附則第一百五十六條 本辦法由物資供應中心負責解釋。第一百五十七條 本辦法自頒布之日起實施。附件：1、 無合同到貨登記臺賬2、 代保管物資入庫單3、 代保管物資出庫單4、 代保管物資出入庫登記臺帳5、 庫存物資現場測繪審批單6、 內部單位借

55、件審批單7、 外部單位借件審批單8、 物資退庫審批單9、 庫存物料對外調劑出庫審批單10、 廢舊物資回收處置業務流程11、 廢舊物資分類回收明細表12、 神東公司廢舊物資管理站過磅單（入庫單）13、 領新交舊物資回收明細及回收率第一百五十八條 14 各庫站核心業務考核指標及評分標準。附件1表1：公司物資供應中心無合同到貨登記臺賬物資編碼： 物資描述： 主機名稱：序號摘要無合同編號接收倉庫名稱規格件號計量單位收發數量貨位驗收人員接收人員到貨時間出庫時間領用單位聯系電話結存數量系統訂單號備注123456789101112附件2表2：公司物資供應中心代保管物資入庫單入庫單編號：回收倉庫：原使用單位：

56、入庫日期：序號物資名稱規格型號主機名稱存放位置單位數量單價金額完好狀態合計入庫金額大寫：庫站負責人：倉儲管理員：機電組：經營辦：使用單位：注明：共五聯，一聯存根；二聯倉儲管理員；三聯經營辦；四聯機電組；五聯原使用單位。 附件3 表3： 公司物資供應中心代保管物資出庫單出庫單編號：倉庫：原使用單位：出庫日期：序號物資名稱規格型號主機名稱存放位置單位數量單價金額完好狀態合計金額大寫：庫站負責人：倉儲管理員：機電組：經營辦：使用單位：注明：共六聯，一聯存根；二聯倉儲管理員；三聯經營辦；四聯機電科；五聯原使用單位、六聯出門證。 附件4 表4： 公司物資供應中心代保管物資出入庫登記臺帳物資名稱： 規格型

57、號： 主機名稱：序號摘要計量單位收發數量存放位置入庫（出庫）時間結存數量交（領）貨人交（領）貨單位倉儲管理員完好狀態備注1234567891011121314附件5庫存物資現場測繪審批單申請測繪單位（公章）： 申請測繪主機類別： 測繪單位負責人簽字： 聯系電話： 測繪物資種類: 共計 項 種測繪單位擬申請測繪時間： 預計共需 天申請測繪原因：設備管理中心國產化部負責人：國產化部審核測繪時間：審核同意 天審核說明：設備管理中心分管領導審批：物供中心倉儲業務分管領導審批：審核說明：（包括同意測繪時段/測繪倉庫）：測繪明細見：經設備管理中心國產化部確認的測繪明細表附件5附表神東物供庫存物資現場測繪明

58、細表申請測繪單位（公章）：序號物資編碼物資描述主機名稱測繪倉庫貨位備注123456789101112合計 附件6： 公司物資供應中心內部單位借件審批單申請單位單位名稱：借件人：聯系電話：物資類別明細見附表：共 頁 共 條借件原因相關庫站負責人 年月日中心計劃部負責人 年月日中心分管計劃副主任 年月日中心分管倉儲副主任 年月日備注 附件7： 公司物資供應中心外部單位借件審批單申請單位單位名稱：借件人：聯系電話：物資類別主機型號：明細見附表：共 頁 共 條借件原因中心分管計劃副主任 年月日中心主任 年月日機電管理部 年月日公司分管領導 年月日備注附件8：物資退庫審批單退貨單位：退庫物資類別：資金渠

59、道：明細見附表退庫金額（含稅）：退庫原因退庫單位經辦人 年月日退庫單位負責人 年月日中心倉庫保管員 年月日中心倉庫主任 年月日中心驗收部門負責人 年月日中心分管計劃副主任 年月日中心分管倉儲副主任 年月日中心主任 年月日公司業務主管部門 年月日公司分管供應領導 年月日 附件9 庫存物料對外調劑出庫審批單申請單位:編號:物料主機信息物料原系統總價(萬元)管理費用(萬元)調劑金額(萬元)稅金合計(萬元)出庫總金額(大小寫)備注見附表設備管理中心調劑部經辦人物供中心倉庫審核物供中心計劃部門審核物供中心分管計劃領導審核物供中心主任審核公司主管部門審核公司分管領導審批駐中心核算辦簽字確認付款申請人:聯系

60、電話:申請日期: 年 月 日附件9附表 庫存物料對外調劑出庫審批單(附表)序號物料編碼物料描述單位(1)申請數量(2)原系統單價(元)(3)費率(%)(4)管理費用(元)(2)*(3)(5)調劑單價(元)(2)+(4)(6)調劑金額(元)(1)*(5)(7)稅金(元)(6)*17%(8)總金額(元)(6)+(7)備注合計附件10 廢舊物資回收處置業務流程附件11廢舊物資分類回收明細表序號廢舊物資種類明 細備注物資供應中心回收站統一回收部分1各種廢金屬類1機械類：鏈輪、滑靴、馬達、閥類、齒輪、軸、滾筒、油泵、油缸。井下棧橋、報廢開關、電機殼體、異形管接頭、高饋頭殼體、接線盒殼體、單體、車輛殘體、

61、設備殘體、皮帶件。2易損件：截齒、鉆桿、托輥軸承（內徑大于150mm）、設備項修、大修更換下來的舊件等3工具類：千斤頂、移溜器、液壓拉馬、手動葫蘆、訂扣機、扭矩倍增器等。4材料類：廢鐵含鐵管、網片、鋼管、廢鐵架子、棧橋架、暖氣片、高壓柜殼體、廢舊燈桿、鍋爐件、水泵殼體、風機殼體、邊角料、電焊機殼體、廢、報廢滅火器等。30kw以下水泵、1140v以下開關無修復價值，鑒定后報廢可處置。2專項類marco電磁閥、 OHE護幫安全閥、 OHE平衡安全閥、 PM32控制器、 JOY采煤機遙控接收站、 JOY連采機SCR整流單元、 JOY采煤機遙控器、膠帶機ABB變頻器、蒂芬巴赫立柱液控單向閥、蒂芬巴赫平

62、衡雙向鎖3廢舊橡膠類PVC帶面、鋼絲帶、輪胎等。4廢舊電纜類電纜、漆包線、信號線等。5廢舊油品及其它類1.廢油品2.塑料類：PVC管、PE管（大于2寸）等。3.電器類：保護器、驅動器、斷路器、接觸器、變壓器、變頻器、控制器等。4.其它類：制冷設備、后勤廚具、空調、醫療器械、電子耗材、辦公用品等。物資供應中心各供應站自行處置部分1木制品類破損道木、木制包裝材料等2光纜及膠管類光纜、破損的高壓膠管、10米以下帶面、風筒布3金屬類鋼絲繩、車削、附件12神東公司廢舊物資管理站過磅單（入庫單）No:移交單位貨 名收貨單位稱重時間車 號稱皮時間毛 重毛司磅員皮 重皮司磅員扣 雜流 向凈 重備 注移交單位：

63、 保管員： 過磅員：附件13 領新交舊物資回收明細及回收率名稱單位種類回收率備注專項類件marco電磁閥、 OHE護幫安全閥、 OHE平衡安全閥、 PM32控制器、 JOY采煤機遙控接收站、 JOY連采機SCR整流單元、 JOY采煤機遙控器、膠帶機ABB變頻器、蒂芬巴赫立柱液控單向閥、蒂芬巴赫平衡雙向鎖100%以數量計算機械類配件:件鏈輪、滑靴、馬達、閥類、齒輪、軸、滾筒、油泵、油缸100%以數量計算電器類配件:件保護器、驅動器、斷路器、接觸器、變壓器、變頻器、控制器100%以數量計算易損件件截齒65%以數量計算根輸水膠管、PE管（大于2寸）80%按米計算根高壓（風、水、液壓）膠管80%以數量

64、計算公斤鋼絲繩70%按重量計算個油桶（180KL）90%以數量計算個輪胎100%以數量計算根鉆桿80%以數量計算個托輥70%以數量計算盤軸承（內徑大于150mm）90%以數量計算工器具類套千斤頂、移溜器 、液壓拉馬、手動葫蘆、訂扣機、扭矩倍增器95%以數量計算周轉物資及材料條/件鋼絲繩帶面、PVC帶面、銷排、齒板、鏈條、刮板、金屬篩板等90%以數量計算附件14各部門核心業務考核指標及評分標準部門序號考核指標考核標準考核 周期控制 指標權重(%)最高得分評分標準考核部門倉儲管理部1倉儲業務管理以各庫站月度核心業務考核分數加權平均計算；月度100%20%24以各庫站月度核心業務考核分數加權平均計算

65、；經營部2倉儲安全管理以各庫站的安全工作為考核指標100%20%24每出現一次著火扣20分，被盜一次扣5分，發生一次庫存物資損壞扣5分。本安考核組3機電設備管理 及時辦理操作證件，按規定做好設備維護保養及修復工作。100%20%24未及時辦理操作證件的，一次扣2分，造成嚴重影響的扣5分；未按規定組織設備維護保養和及時組織修復機電設備的，一次扣2分，造成不良影響的扣5分。各庫站4未達帳項清理按月監督檢查和組織處理未達帳項100%20%24未按規定及時組織開展的一次扣5分各庫站核算辦5帳消案存物資管理建立健全庫存積壓物資和報廢物資的利用、處理臺帳；帳、物相符。100%10%12每出現一處帳實不符的

66、扣1分；每出現一處賬務處理錯誤或核對不清的扣5分。各庫站核算辦6庫存物資鑒定及積壓淘汰物資對內調劑按中心規定及時鑒定庫存物資，做好公司內部庫存積壓物資和報廢物資的調劑利用、處理費用及價款的結算工作100%10%12未按規定及時鑒定一次扣5分，與計劃持平得120分，每降低1%扣1分各庫站核算辦7內部顧客滿意度按公司相關規定和考核結果掛鉤考核扣分項詳見附件38帳卡物一致性按公司相關規定和考核結果掛鉤考核扣分項詳見附件3合計100%120附件13各庫站核心業務考核指標及評分標準部門序號考核指標考核標準考核 周期控制 指標權重(%)最高得分評分標準考核部門庫站1物資到貨驗收及時性、準確性按照公司物資供

67、應管理辦法和實施細則進行考核,建立驗收臺帳月度100%10%12每出現一批次物料未按規定時間驗收的，或驗收結果不準確的扣2分，造成不良影響的扣5分；各站倉儲部驗收部2出、入庫及時性按照公司物資供應管理辦法和實施細則進行考核100%10%12每出現一批次物料未按規定時間入庫的，扣2分，造成不良影響的扣5分；各站倉儲部3帳、卡、物相符必須做到全部相符100%25%30有一處帳卡不符扣1分，一處卡實不符扣1分，一處帳實不符扣2分，造成不良影響的扣5分。本安考核組4倉儲管理考核庫存物資保管保養情況，包括庫存物資完好、盤盈盤虧、先進先出執行情況和倉庫質量標準化管理等工作0 20%24每發現一次庫存物資過

68、期、損壞等情況的扣2分，庫存物資盤點出現盈虧的視情況扣2-10分，未執行先進先出等規定的每次扣1分本安考核組5有庫存未調撥根據批準的調撥訂單,按EAM系統導出的有庫存未調撥的明細進行核對010%12有庫存未調撥每發現一條扣2分，造成不良影響的扣5分。各站6未達帳清理及時清理未達帳項（按物資核算管理實施細則）100%15%18具備清理條件但未及時清理的，每有50萬元扣1分。核算辦倉儲部7各類報表報送及信息反饋情況在規定時間內填報各類報表100%10%12未在規定時間內填送報表，每出現1次扣1分。各部門合計100%12010附件13各庫站核心業務考核指標及評分標準部門序號考核指標考核標準考核 周期

69、控制 指標權重(%)最高得分評分標準考核部門 1計劃提報的及時性、準確性按公司、中心及使用單位要求提報月度100%20%24計劃提報不及時、不準確，一次扣1分，造成不良影響的扣5分。計劃部2物資到貨驗收及時性、準確性按照公司物資供應管理辦法和實施細則進行考核,建立驗收臺帳100%10%12每出現一批次物料未按規定時間驗收的，或驗收結果不準確的扣2分，造成不良影響的扣5分；倉儲部驗收部3入庫及時性、準確性按照公司物資供應管理辦法和實施細則進行考核100%10%12每出現一批次物料未按規定時間入庫的，扣2分，造成不良影響的扣5分；倉儲部驗收部4帳、卡、物相符必須做到全部相符100%20%24有一處

70、帳卡不符扣1分，一處卡實不符扣1分，一處帳實不符扣2分，造成不良影響的扣5分。本安考核組5未達帳及手工預出庫清理及時清理手工預出庫和未達帳項100%15%18具備清理條件但未及時清理的，每有10萬元扣1分。核算辦倉儲部6物資急用配送次數(急用配送為:必須在規定時間內到貨的配送)每個供應站物資急用配送每月次數不多于三次,超過三次以上進行考核。100%5%6每個供應站每月急用配送物資次數超過三次以上的,每超一次扣2分。配送項目部7倉儲業務管理考核庫存物資保管保養情況，包括庫存物資完好、盤盈盤虧、先進先出執行情況和倉庫質量標準化管理等工作0 10%12每發現一次庫存物資過期、損壞等情況的扣2分，庫存物資盤點出現盈虧的視情況扣2-10分，未執行先進先出等規定的每次扣1分本安考核組8各類報表報送及信息反饋情況在規定時間內填報各類報表100%10%12未在規定時間內填送報表，每出現1次扣1分。各部門合計100%120