1、管理行為操作指引目 錄一、前言1二、目的、適用范圍、操作流程、調整說明11.目的12.適用范圍13.操作流程14.調整說明1三、檢查內容21質量過程管理21.1 實測實量21.2樣板管理21.3 重要工序驗收及隱蔽驗收41.4材料管理41.4.1 材料驗收41.4.2材料封樣41.5樁基工程檢查51.6機電綜合管線疊圖過程資料52技術管理62.1專項施工方案審核62.2資料管理62.3圖紙會審62.4養護室管理73安全管理73.1重大危險源教育交底73.2、安全文明施工專項檢查73.3安全資料74.組織管理84.1例會制度84.2重要工序旁站制度84.3監理通知單制度84.4人員資質84.5監

2、理日記管理制度94.6項目事務部管理行為9四. 相關附件9一、 前言為持續提高工程質量，提高集團季度綜合評估作用和效率，對項目管理行為進行量化檢查，真實體現項目管理水平，從而規避工程的過程和交付風險，更好的應對小業主維權意識的提高，推動工程項目管理向“精細化”轉移，擬定推行項目管理行為檢查。二、 目的、適用范圍、操作流程、調整說明1. 目的規范工程質量，更好地體現季度綜合評估的作用，提高工程質量品質，切實履行“事前發現問題、過程解決問題、事后規避問題”的原則。2. 適用范圍本指引適用于中海所有在建工程（自開工至交付完成）項目，包括全資項目以及非全資但中海負責經營管理的項目。項目如有分期分區，相

3、應項目管理行為僅檢查參與實測實量相應的標段,而不是全項目。3. 操作流程以標段為單位，各標段監理單位、施工單位需提前準備好相關檢查資料，完成現場評估工作后，進行分開查驗打分，并在小結會議上公布最終分數。特別說明：月度評估檢查資料需要在各個項目留底一份，掃描件亦可。三、檢查內容1 質量過程管理1.1 實測實量1.1.1 檢查要點：施工單位在項目實施過程中進行100%實測實量，并將實測結果在平面圖上進行標注和上墻。各階段施工完成后應第一時間進行實測實量自檢（主體樓層在清理完成后），并及時進行上圖和上墻。同時，按照項目實測自檢結果填報項目實測檢查匯總表，且記錄存檔做到齊全、真實、有效?？偛烤C合評估實

4、測測區將與項目相對應樓層或戶實測結果進行比對。 1.1.2扣分原則/標準：測區為本次季度實測實量測區。、每發現一處漏測扣1分，扣完為止；、上墻數據與第三方實測數據均在合格范圍內或均在不合格范圍內,視為合理偏差；若處于臨界點,超出2mm,視為不合理偏差，小于等于2mm也視為合理偏差，每發現一處扣1分；、每面墻數據不全扣2分，上墻數據與圖紙標注不一致，每發現一處扣3分。1.1.3說明： 、住宅項目結構階段上墻實測指標：垂直度、平整度、頂板水平度；砌筑階段上墻實測指標：垂直度、平整度、外門窗洞口尺寸；抹灰階段上墻實測指標：垂直度、平整度、開間/進深、凈高、空鼓/開裂等。精裝修階段數據不需上墻。 、

5、商業項目結構階段上墻實測指標：垂直度；砌筑階段上墻實測指標：垂直度、墻面平整度；抹灰階段上墻實測指標：垂直度、墻面平整度、開間/進深、凈高、空鼓/開裂等。、實測實量匯總表無具體模板，各項目自定。1.1.4示例詳見樣表1、樣表21.2樣板管理1.2.1 檢查要點：、各項目部結合項目特點制定樣板引路實施方案，并經甲方、監理和施工單位三方簽字確認。 、實體樓棟內設置砌筑樣板、抹灰樣板和門窗安裝樣板，不同主力戶型均需設置樣板，樣板須展示各道工序節點做法，同時應檢查現場施工是否按照樣板進行。、項目部、監理負責樣板施工全過程跟蹤、監督和驗收，并組織對施工單位進行技術交底，形成驗收記錄和交底文件。、材料樣板

6、的確定與封存。 注明：樣板封存時間：材料樣板毛坯項目要到入伙；精裝修項目到入伙后一個月；、毛坯交樓樣板（別墅除外）/精裝修交樓樣板，應規定樣板完成時間，毛坯樣板應在大面積抹灰之前完成。1.2.2 扣分原則/標準：、實施方案未審批扣2分；無實施方案扣4分。、未形成相關驗收記錄、未形成交底文件扣2分；未進行驗收扣4分、未 交底扣4分。、樣板必須在工序大面積施工前完成，并在80%樓層施工完成后方可隱蔽。如樣板工序節點設置不齊全扣減0. 5分；現場未按樣板進行施工扣減2分；未設置施工樣板扣5分。、隨機抽檢5種材料，無材料樣板確認單每項扣1分，簽證不齊每項扣0.5分。、無毛坯交樓樣板評審表扣2分，無毛坯

7、交樓樣板（別墅除外）扣5分，現場施工與樣板不符扣每項2分。樣板內容不齊每項扣0.5分。1.2.3說明：、樣板管理中所要求的為實體工序展示樣板，不同于工藝展示樣板的地方在于：工序樣板必須展示出各道工序的工藝工法，須展示出如下施工工序的完成狀態：墻體控制線、混凝土反坎、砌體排版、頂砌、砌體勾縫、構造柱、門窗過梁、門窗壓頂、管線開槽及填塞、開關插座及戶內箱等的水電安裝和定位、空調留洞、掛網、灰餅、甩獎、底糙、面層、窗框固定、塞縫質量等。 樣板必須做到“實體樓棟內覆蓋主力戶型設置、大面積施工前完成不得提前隱蔽、展示相關節點做法、與現場施工一致”。、材料樣板確認單詳見樣表3，毛坯交樓樣板評審表詳見樣表4

8、，施工樣表確認單詳見樣表6、材料樣板參照的是中海地產工程管理公司樣板評審工作指引內容，詳見樣表7、樣表8、樣表91.3 重要工序驗收及隱蔽驗收1.3.1檢查要點：、重要工序驗收必須針對外門窗、外墻孔洞封堵、室內外防水、地基驗槽、驗筋等工序進行驗收后進行下道工序施工，防水施工完成后必須進行閉水試驗，且必須進行雨后滲漏檢查，并形成整改封閉文件。不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現場基本吻合；1.3.2扣分原則/標準：抽查5項各5處重要工序隱蔽驗收資料，每缺失一項扣3分，簽字不齊全扣1分；現場存在工序不合理倒置，每發現一處扣1分；隱蔽施工完成后出現滲漏現象，每一處扣2分。1.3.3說明：隱蔽驗收工

9、程的匯總表詳見樣表121.4材料管理1.4.1 材料驗收 （1）檢查要點：、建立清晰的進場材料臺賬。 、所有進場材料的質量驗收、質保資料的收集、材料復試、材料臺帳的建立等工作進展及時有效，材料資料處于受控狀態。（2）扣分原則/標準：、抽檢5個批次不同材料進場臺賬，未建立臺賬視其情況每一項扣2分，扣完為止。、抽檢5種材料質保資料和復試報告，如材料復試不及時每一項扣1分；無質保資料或復試報告每一項扣3分。（3）說明：材料進場臺帳詳見樣表71.4.2材料封樣（1）檢查要點：、材料樣板集中堆放區的材料樣板必須設置齊全且有確認單、按要求進行封樣的材料必須進行封樣后才能使用。 、現場抽查5種正在使用的材料

10、，核對其品牌、規格和型號是否與材料樣板、合同要求一致。（2）扣分原則/標準：、材料封樣不齊全或未封樣就投入現場使用，每一種材料扣減2分。、現場正在使用的材料與封樣、合同要求不一致的，每一種扣2分。（3）說明： 、要求封樣的材料包括防水卷材涂膜、砌體材料、門窗、欄桿、外墻磚/涂料、外墻石材、外墻保溫、入戶門、防火門；成品煙道、給水管材、排水管材、開關閥門、電線電纜、電線管材、戶內箱、可視對講；園林燈具、鋪裝面材；室內墻地磚、室內石材、乳膠漆、墻紙墻布、木地板、輕鋼龍骨、吊桿、石膏板、木板、鋁扣板、木飾面、戶內門、櫥柜、收納柜、廚房電器、潔具龍頭、沐浴隔斷、開關插座。(以上所列包含毛坯和精裝修相關

11、材料)、材料樣板采用集中堆放（封樣間），對相應材料進行封樣，并由相關單位簽署材料封樣單，嚴禁要求封樣的材料未封樣即投入現場使用。、現場隨機抽取5種材料進行核對，如發現未按要求使用相應品牌、規格和型號的材料則視為不合格。具體核對按下圖進行：1.5樁基工程檢查1.5.1檢查要點：、施工記錄和監理記錄，抽取相同5天的資料進行對比，其中樁長、樁偏位等情況應作為檢查重點。、樁基工程的施工方案及審批。、樁基檢測(灌注樁或靜壓管樁）3類資料（大小應變、抽芯、成樁質量檢查報告等）。 、前期試樁內容（如有），檢查試樁的設計要求、樁基施工記錄、靜載檢測結果、施工影像資料。、要求新開工項目，樁基必須進行全過程的影像

12、資料記錄，影像資料按施工樁號留檔。、增加施工圖審查報告的檢查，圖審報告內容必須包含樁基部分的審查。1.5.2扣分原則/標準： 1、施工記錄與監理記錄同日期的資料不對應的扣5分；2、無樁基工程施工方案的扣5分，方案未審批的扣2分；3、隨機抽取5種樁基檢測資料，不齊全的每一項扣3分；4、試樁資料不齊全的扣5分；5、樁基影像資料不齊全的扣5分；6、施工圖紙審查未包含樁基內容的扣5分。1.6機電綜合管線疊圖過程資料1.6.1檢查要點：、機電綜合管線疊圖啟動溝通會議記錄（項目經理組織）。、疊圖管線碰撞、問題等記錄及優化調整會審確認表（應有設計院、設計部、合約、項目簽字確認）。、成果圖紙會審確認表（應有設

13、計院、設計部、合約、項目簽字確認）。 、成果圖電子檔發總部備案郵件截圖。、室內部分，根據項目施工節點進度情況，機電管線通道需按照綜合管線疊圖精確位置預留預埋，施工時間是在結構主體施工同步配合。因此要求樓盤機電疊圖完成時間不得晚于樁基礎開挖完成時間，包含審圖通過時間在內。同時滿足各機電工程招標使用。室外部分，室外綜合管線疊圖優化時間在室外綜合管網招標前10天完成。1.6.2扣分原則/標準： 1、機電綜合管線疊圖啟動溝通會議記錄（項目經理組織）未記錄的扣3分；2、疊圖管線碰撞、問題等記錄及優化調整會審確認表未會審確認扣5分；3、成果圖紙會審確認表未會審的扣5分；4、成果圖電子檔發總部備案郵件截圖未

14、發送扣3分；5、室內部分未按要求施工的扣5分。2 技術管理2.1專項施工方案審核2.1.1檢查要點：施工單位制定專項施工方案，包括土方、基坑支護和降水、模板工程和支撐體系、腳手架、大型機械安拆及臨時用水用電等專項方案，如需做專家論證的方案必須簽字完整、存檔齊全；現場施工與方案一致。 且別墅項目要有專項防水策劃的審批。2.1.2扣分原則/標準：抽查5份專項施工方案，每缺一項扣2分。簽證不齊全或無審批每項扣0.5分；與現場施工不符合，每項扣1分；2.1.3說明：方案評審匯總表詳見樣表112.2資料管理2.2.1檢查要點：資料管理的分類整理、是否同步，測量數據、變更洽商；檢查控制點、基準線、水準點復

15、核記錄，放線必須要求有復核記錄，另沉降觀測以及垂直度觀測必須有第三方觀測記錄等管理，往來文件收發記錄是否齊全，目錄或收發記錄與資料是否相符。2.2.2扣分原則/標準：每一項不符合要求扣2分。2.3圖紙會審2.3.1檢查要點：積極參與或組織圖紙會審。須有設計、甲方、監理和施工單位簽到表，形成圖紙會審記錄。2.3.2扣分原則/標準：參與人員不符合要求扣1分，無圖紙會審記錄扣2分；未進行圖紙會審扣3分，如圖紙會審內容不含樁基部分的審查內容扣6分。2.4養護室管理2.4.1檢查要點：現場養護室等臺帳、標養、取樣2.4.2扣分原則/標準：養護室臺帳記錄不齊全扣1分，現場未設置標養室的扣3分，取樣無記錄或

16、無影像資料的扣2分。注：根據項目實際情況，如果項目上未設置標養室，但設置了標養箱。只要條件符合溫度202，濕度95%以上，即達到標養條件的可以不做扣分處理。3 安全管理3.1重大危險源教育交底3.1.1檢查要點：編制項目重大危險源清單，且按不同施工階段對危險源及時進行更新和安全交底。 3.1.2扣分原則/標準：危險源未及時更新或未進行安全交底扣2分；未編制清單扣6分。3.1.3說明：項目重大危險源清單詳見樣表103.2、安全文明施工專項檢查 3.2.1檢查要點：監理每周聯合三方（甲方、監理和施工單位）組織安全專項檢查，對檢查問題進行跟蹤整改，且形成封閉資料，要求留有影像資料。 3.2.2扣分原

17、則/標準：抽查5次周檢記錄，如未組織安全檢查每次扣2分。如問題未進行跟蹤整改或影像資料不齊全，扣3分。不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現場基本吻合；3.3安全資料3.3.1檢查要點：監理部須完善監理規劃、監理旁站方案及記錄、安全隱患通知單及回復單、整改（主管部門）回復單、監理日志等安全資料。 3.3.2扣分原則/標準：抽查5項資料，每缺一項扣1分，檢查大型機械設備（塔吊、施工電梯）安拆方案、審批表、監理旁站記錄，每缺一項扣1分。3.3.3說明：專項方案清單詳見樣表54.組織管理4.1例會制度4.1.1檢查要點：監理按要求每周組織一次監理例會，形成，參加會議的人員符合要求，會議必須對上周問題

18、進行總結并形成會議紀要。 4.1.2扣分原則/標準：監理例會每缺一次扣3分，會議紀要每缺一次扣1分；未形成封閉資料每一次扣1分。4.2重要工序旁站制度4.2.1檢查要點：建立旁站監理計劃，并經過項目部審批，監理旁站記錄所提問題必須有合理解決措施和整改情況描述。 4.2.2扣分原則/標準：無監理旁站計劃扣5分。抽查5次旁站記錄，每缺一份扣3分；如旁站記錄問題無解決措施或未進行整改，每次扣2分。4.3監理通知單制度4.3.1檢查要點：監理通知單必須實質性描述現場重大安全質量問題，且應有明確整改時效，對所提問題進行跟蹤整改后形成封閉資料。 4.3.2扣分原則/標準：抽查5份監理通知單（工作聯系單），

19、如監理通知單所列問題無整改時效要求，扣2分；未回復、未進行封閉或未形成封閉資料扣5分。說明：凡涉及到工程現場問題的工作聯系單等同于監理通知單效力，必須回復以閉合問題（有些項目為減少監理通知單數量，監理通知單用聯系單形式，但效力應等同于監理通知單）。4.4監理日記管理制度4.4.1檢查要點：監理日記記錄須詳實，對當天施工內容、安全質量問題和記事進行記錄，安全質量問題有具體描述和解決措施。4.4.2扣分原則/標準：結合現場情況，抽檢其中10個工作日內容。如不詳實，則每次扣1分；對問題只有描述或解決措施不合理，每次扣2分；無監理日記扣5分。4.5工程管理部管理行為4.5.1檢查要點：、工程管理部月度

20、評估工作開展情況。、月度評估工作的復查，整改，整改計劃和方案，整改完成的資料留底。、綜合評估所有問題的整改，計劃方案，整改完成閉合資料的工程管理部存檔。 、綜合評估預警內容整改，計劃，方案，整改完成的閉合的地區事務部存檔。4.5.2扣分原則/標準：、每季度綜合評估檢查中，工程管理部缺少該項目月度評估其中一個月的資料扣6分，月評估其它資料每缺少一項扣3分。（實測實量、安全文明、管理行為、質量風險、生活區安全文明、工程檢測等）；、針對本季度月度評估問題，工程管理部無項目部的整改方案、整改計劃扣6分；無項目部整改完成的留底資料扣6分；現場問題未閉合扣8分。（嚴重問題需整改方案，整改計劃，一般問題可無

21、）；、針對上次綜合評估問題，工程管理部無項目部的整改方案資料扣6分；無無項目部的整改計劃資料扣6分；現場問題封閉資料扣8分.；、若上次綜合評估有預警內容，工程管理部無項目部的整改方案資料扣6分；無無項目部的整改計劃資料扣6；現場問題封閉資料扣8分。4.6.3說明：根據實際情況明確整改方案和整改計劃，一般要有，問題很容易整改完成可無方案計劃，對整改完成資料留底進行閉合檢查，項目部整改完成給事務部回復單。管理行為中工程管理部的月評估存檔可以用掃描件。項目部周評估每周一次，月評估每月一次?？紤]到自評與互評的問題，周評估與月評估時間重合時，周評估也要開展。同樣，月評估與綜合評估時間重合時，月評估也要進

22、行。關于月評估終止時間，項目須達到竣工條件且取得竣工備案證；四. 相關附件中海地產商業項目實測實量數據上墻具體指標（樣表1） 商業項目主體結構實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監理單位實測值垂直度0,8mm 商業項目砌筑工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監理單位實測值墻面平整度0,8mm垂直度0,5mm 商業項目抹灰工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監理單位實測值墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間/進深-10,10mm凈高20，20mm空鼓/開裂無空鼓、開裂中海地產住宅項目實測實量數據上墻具體指標（樣表2） 住宅項目主體結構實測實量

23、記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監理單位實測值墻面平整度0,8mm垂直度0,8mm頂板水平度15mm（無爆板） 住宅項目砌筑工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監理單位實測值墻面平整度0,8mm垂直度0,5mm外門窗洞口尺寸5，20mm 住宅項目抹灰工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監理單位實測值墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間/進深-10,10mm凈高20，20mm空鼓/開裂無空鼓、開裂材料樣板確認單（樣表3）工程名稱材料名稱材料規格材料顏色使用部位項目建筑師確認：設計管理部（蓋章）年 月 日項目部簽收年 月 日監理部簽收年 月 日施工

24、方簽收年 月 日毛坯交樓樣板評審表（樣表4）工程名稱樣板對應戶型樣板所在位置各部門：我部已完成XX項目X棟標準層毛坯交樓樣板施工，請就如下事項進行評審并提出修改意見：o 各類工程做法是否合適，質量標準是否符合要求；o 房間布局是否合理，各功能房間是否符合使用習慣；o 各類機電設備點位是否合理，是否滿足日后設備家俬安裝需要；注：受進度影響，門窗、欄桿、龍頭、開關等工序暫未施工，已做標識。項目經理： 年 月 日設計管理部意見：設計經理： 年 月 日合約管理部意見：合約經理： 年 月 日項目事務部意見：事務部經理： 年 月 日營銷策劃部意見：營銷經理： 年 月 日客戶關系部意見：客戶經理： 年 月

25、日（此表填寫完成后，與毛坯交樓樣板的照片一同存檔）需審批的一般工程施工方案清單（樣表5）序號分項工程名稱備注1基坑支護、降水工程開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質條件和周邊環境復雜的基坑2土方開挖工程開挖深度超過3m（含3m）的基坑土方開挖工程3模板工程及支撐體系（1）各類工具式模板工程，包括大模板、滑模、爬模等；（2）高支模及大跨度模板工程，包括高度5m及以上；跨度10m及以上；施工總荷載10kN/m2及以上，集中線荷載15kN/m及以上，高度大于支撐的水平投影寬度且相對獨立無聯系構件（3）承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系4起重吊裝及安裝拆卸工程（1）采用非常規起重設備

26、、方法，且單件起吊重量在10kN及以上的起重吊裝工程。（2）采用起重機械進行安裝的工程。（3）起重機械設備自身的安裝、拆卸。5腳手架工程（1）搭設高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程（2）附著式整體和分片提升腳手架工程（3）懸挑式腳手架工程（4）吊籃腳手架工程（5）自制卸料平臺、移動操作平臺工程（6）新型及異型腳手架工程6拆除、爆破工程（1）建筑物、構筑物拆除工程（2）采用爆破拆除的工程7其他類（1）建筑幕墻安裝工程（2）鋼結構、網架和索膜結構安裝工程（3）人工挖孔樁工程（4）地下暗挖、頂管及水下作業工程（5）預應力工程（6）采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的

27、分部分項工程。備注：超過一定規模的危險性較大的分部分項工程清單需編制方案并由施工單位項目經理審核、企業技術負責人審批并組織專家論證危險性較大的分部分項工程清單序號分項工程名稱備注1深基坑工程（1）開挖深度超過5m（含5m）的基坑的土方開挖、支護和降水工程。（2）開挖深度雖未超過5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑物安全的基坑土方開挖、支護和降水工程。2模板工程及支撐體系（1）工具式模板工程，包括滑模、爬模、飛模工程；（2）混凝土模板支撐工程，包括高度8m及以上；跨度18m及以上；施工總荷載15kN/m2及以上，集中線荷載20kN/m及以上。（3）承重支撐體系：用于鋼結構安裝

28、等滿堂支撐體系，單點集中荷載700kg以上3起重吊裝及安裝拆卸工程（1）采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。（2）起重量300kN及以上的起重設備安裝工程；高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。4腳手架工程（1）搭設高度50m及以上的落地式鋼管腳手架工程（2）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（3）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程5拆除、爆破工程（1）采用爆破拆除的工程（2）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物拆除工程。（3）可能影響行人、交通、電力設施、通信

29、設施或其他建、構筑物安全的拆除工程。（4）文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區控制范圍內的拆除工程。7其他類（1）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程（2）跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程（3）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程（4）地下暗挖工程、頂管工程及水下作業工程（5）采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。施工樣板確認單（樣表6）工程名稱樣板名稱樣板部位施工單位致：我方已按要求完成了樣板工作施工內容，請予以確認。施工樣板相關照片如下：施工單位（蓋章）： 項目經理： 年 月 日監理工程師確認

30、：監理單位 （蓋章）年 月 日項目建筑師確認：設計管理部（蓋章）年 月 日項目工程師確認：項目發展部（蓋章）年 月 日材料進場檢驗登記臺賬（樣表7）編號： 項目名稱造冊單位計劃總用量使用部位材料名稱/型號計劃用量進場日期進場數量累計進場量產品合格證/檢驗報告取樣復檢報告編號接收單位裝飾階段需封樣的主要原材料（樣表7）序號名稱樣品項目評審部門1鋁合金門窗、百葉不同型式的樣窗及相應的型材斷面、不同類型玻璃、各類門鎖、鎖扣、滑撐、滑輪、合頁、固定鐵片、錨固件、緊固件、執手、膠條、毛條、發泡劑、耐候膠等所有輔件設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部2入戶門型材斷面、門鎖、鎖扣、門碰、合頁、鉸鏈、緊

31、固件、密封條、耐候膠等所有輔件設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部3防火門型材斷面、門鎖、鎖扣、合頁、鉸鏈、緊固件、密封條、耐候膠等所有輔件設計部、項目事務部、合約部、項目部4屋面系統不同類型主材、含保溫、防水、屋面瓦及其所有輔件設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部5檐溝不同類型主材、下水管、錨固件、緊固件、篦子等輔件設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部6外墻飾面石材不同類型主材、含粘結劑、勾縫劑或干掛配件等輔件設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部7外墻涂料包括工序樣板設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部8外墻面磚不同類型主材、含粘結劑、勾縫劑設計部、項目事務部、

32、合約部、營銷部、項目部9陽臺欄桿含不同類型成品及型材斷面、夾膠安全玻璃、角碼、鋼襯、法蘭、緊固件、錨固件、耐候膠等輔件設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部10外保溫材料保溫砂漿除外，不同類型的保溫主材及相應的錨固件、網格布、鋼絲網、粘結劑等輔設計部、項目事務部、合約部、項目部11防水材料不同部位不同類型的防水主材及相應的粘結劑等輔材設計部、項目事務部、合約部、項目部12裝飾線條不同類型主材及飾面成品、粘結劑、錨固件等輔材設計部、項目事務部、合約部、項目部13強弱電箱設計部、項目事務部、合約部、項目部注：包含但不限于以上項目。精裝修階段需封樣的主要原材料(樣表8) 序號名稱樣品項目評審部門

33、1墻地磚不同類型的主材、粘結劑、干掛配件等設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部2墻地面石材不同類型的主材、粘結劑、干掛配件等設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部3墻紙不同類型的主材、粘結劑等設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部4廚衛吊頂成品吊頂及其扣件等輔材設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部5衛生間隔斷玻璃、執手、合頁、堅固件等設計部、項目事務部、合約部、項目部6櫥柜衣柜柜體基材、門板、臺面板、合頁、導軌、執手、踢腳板等輔材設計部、項目事務部、合約部、項目部7室內木門型材斷面、門套線、門鎖、鎖扣、合頁、鉸鏈、緊固件、導軌、滑輪、執手、門碰等輔材設計部、項目事務部、合約

34、部、項目部8木地板主材、防潮層、安裝輔材等設計部、項目事務部、合約部、項目部9木飾面設計部、項目事務部、合約部、項目部10燈具、開關、插座燈泡、底座等設計部、項目事務部、合約部、項目部11給水管道、地漏斷面型材、彎頭、三通等設計部、項目事務部、合約部、項目部注：包含但不限于以上項目。市政景觀階段需封樣的主要原材料（樣表9）序號名稱評審部門1地面鋪裝材料設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部2景墻鋪裝：設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部3成品井蓋設計部、項目事務部、合約部、項目部4景觀燈具設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部5景觀雕塑設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部6

35、桌椅、花箱、游樂健身設施設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部7真石漆等涂飾材料設計部、項目事務部、合約部、項目部8綠化苗木照片設計部、項目事務部、合約部、項目部9信報箱設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部10室外垃圾桶設計部、項目事務部、合約部、營銷部、項目部注：包含但不限于以上項目。重大危險源清單(樣表10)序號危險源活動點/工序/部位潛在的風險時態/狀態預防控制措施1圍墻無設計,基礎不符合要求施工現場倒塌、傷亡、財產損失現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ592臨街防護建筑物周邊、腳手架外側、人貨電梯、較大的予留洞口（坑井）高處墜落、物體打擊、人員傷亡

36、現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ80、JGJ593腳手架未編制專項 施工方案、組織設計落地式外腳手架高處墜落、物體打擊、 人員傷亡、架體倒塌、財產損失現在/正常 職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ130，腳手架方案編制要求滿堂內腳手架高處墜落、物體打擊、 人員傷亡、架體倒塌、財產損失現在/正常 職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59，腳手架方案編制要求懸跳式腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體墜落、財產損失現在/正常 職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59，腳手架方案編制要求門型腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體倒塌、財產損失現在/正常

37、 職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ128，腳手架方案編制要求4特殊類腳手架未編制專項施工方案、組織設計，制作生產單位未有相關主管部門核發的準用證施工吊蘭腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體傾覆、財產損失現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ5027 建建（2000）230號，腳手架方案編制要求附著式升降腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體傾覆、財產損失現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ5027 建建（2000）230號，腳手架方案編制要求5高空作業未正確佩帶必須的防護用品高處作業中高處墜落、人員傷亡現在/正常 將來/異常職業健

38、康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ596卸料平臺未有專題設計計算，未編制專項施工方案或未經審批、驗收施工現場高處墜落、人員傷亡、物體打擊、現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ80，高處及臨邊作業安全防護管理規定7深基坑（5米）未有專題設計計算，未編制專項施工方案或未經審批、驗收施工現場坍塌、人員傷亡現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ120，基槽（坑）和管溝安全防護措施8高支模板工程未有專題設計計算，未編制專項施工方案或未經審批、驗收施工現場坍塌、人員傷亡、物體打擊現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59及相關技術規范，模板工程安全管理規定9施工現場洞

39、口、 臨邊安全防護電梯井、物料提升機進出口、人貨電梯、較大的予留洞口（坑井）口高處墜落、物體打擊、人員傷亡現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ80、JGJ59，高處及臨邊作業安全防護管理規定10施工用電未編制臨時用電施工方案、未執行施工組織設計外電架空線路，臨時用電觸電、人員傷亡、火災現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ46，臨時用電方案編制要求11塔式起重機未編制專項裝卸方案、未由專業資質隊伍進行，未經有權部門檢測驗收后投產使用施工現場高處墜落、人員傷亡、物體打擊、設備倒塌現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59，

40、垂直運輸設備方案編制要求12外用施工電梯未編制專項裝、卸方案、未由專業資質隊伍進行，未經有權部門檢測驗收后投產使用施工現場高處墜落、人員傷亡、物體打擊、設備倒塌現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59，垂直運輸設備方案編制要求13井字架未編制專項裝、卸施工方案或未經審批、驗收施工現場高處墜落、人員傷亡、物體打擊、設備倒塌現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59，垂直運輸設備方案編制要求14起重吊裝作業無方案，未經審批或未按方案執行施工現場起重吊裝作業人員傷亡、物體打擊、設備倒塌現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行GB6067，垂直運輸

41、設備方案編制要求15施工機具平刨和圓盤踞人員傷殘現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，按JGJ33、JGJ34、中小型施工機械安全管理規定執行I類手持電動工具無保護接零觸電、人員傷亡現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行GB378783，手持式電動工具安全管理規定各種氣瓶無標準色標，存放使用不符合規定要求爆炸、火災、人員傷亡、財產損失現在/正常 將來/異常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ59，易燃易爆物品安全管理規定，應急響應預案潛水泵無 保護接零，無漏電保護器觸電、人員傷亡現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ46，臨時用電方案編制要求砼攪拌機的維修觸電、

42、人員傷亡現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ46，中小型施工機械安全管理規定執行電（氣）焊作業觸電、人員傷亡、火災現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ46，中小型施工機械安全管理規定執行，應急響應預案16化學品、油品 存放不符合消防要求施工現場、倉庫人員傷亡、火災、財產損失現在/正常職業健康安全運行控制程序，消防、易燃易爆物品安全及有毒有害廢棄物化學危險品管理規定，應急響應預案17有放射性,粉塵環境下作業施工過程中人員傷殘現在/正常職業健康安全運行控制程序，按規定及時發放配備勞保用品，執行國家經貿安全（2000）189號規定18季節性施工未做針對性安全防護工作施工過

43、程中雨季：觸電、高處墜落、坍塌、暴雨 風季：火災、高處墜落、架體倒塌、臺風 夏季 ：食物中毒、中暑 冬季 ：火災、高處墜落、煤氣中毒、滑跌 解凍期：設備倒塌、腳手架倒塌 現在/正常19傳染病得不到及時識別生產、生活疾病傳染、病情惡化現在/正常20電弧傷害施工過程中電光性眼炎、電光性皮炎等現在/正常職業健康安全運行控制程序，嚴格執行JGJ3321突然停電施工 電梯困人/吊物懸空施工過程中人員傷亡、財產損失現在/正常 將來/異常應急響應預案， 施工電梯困人、塔吊吊物懸空處理措施22女職工“四期”未得到保護女工在工作、勞動時員工的健康安全現在/正常運行控制程序23特種作業人員未經培訓上崗施工過程中觸

44、電、高空墜落、機械傷害、物體打擊、人員傷亡現在/正常運行控制程序24未按必要位置懸掛各種安全標識施工現場觸電、高空墜落、機械傷害、物體打擊、人員傷亡、爆炸、火災現在/正常運行控制程序25開、復工未審核監控開、復工時觸電、高空墜落、機械傷害、物體打擊、人員傷亡、爆炸、火災現在/正常運行控制程序26季節性施工未做針對性安全防護工作施工過程中雨季：觸電、高空墜落 風季：火災、高空墜落 夏季：食物中毒、中暑 冬季：火災、煤氣中毒、高空墜落 解凍期：設備倒塌、腳手架坍塌 現在/正常運行控制程序27施工現場相關設施（辦公室、生活區、倉庫、作業區）未按總平面圖布置施工過程中觸電、高空墜落、機械傷害、物體打擊

45、、人員傷亡、爆炸、火災現在/正常運行控制程序28未編制專項施工設計或方案施工現場起重吊裝人員傷亡、物體打擊、設備倒塌現在/正常 嚴格執行GB60678629施工機具平刨和圓盤踞合用一臺電機的多功能木工機具人員傷殘現在/正常 將來/異常平刨機上嚴禁同時使用圓盤踞，按JGJ3386、JGJ3486執行I類手持電動工具無保護接零觸電、人員傷亡現在/正常嚴格執行GB378783各種氣瓶無標準色標，存放使用不符合規定要求爆炸、火災、人員傷亡、財產損失現在/正常 將來/異常嚴格執行JGJ5999潛水泵無保護接零，無漏電保護器觸電、人員傷亡現在/正常嚴格執行JGJ468830未建立義務消防隊、搶險隊突發火災

46、、險情人員傷亡、財產損失現在/正常建立義務消防隊、搶險隊，按規定配備消防器材，并定期檢查、做好記錄。運行控制程序危險品、油品等單獨存放不符合消防要求火災、人員傷亡、財產損失現在/正常運行控制程序31未設醫療保健室，未設專（兼）職醫療衛生保健員，未備常用藥急救藥施工現場人員身體不適、受傷不能得到及時救治現在/正常運行控制程序32有輻射、粉塵環境下作業施工過程中人員傷殘現在/正常按規定及時發放配備勞保用品，執行國家經貿安全（2000）189號規定方案評審匯總（樣表11）序號名稱內容完成時間1樁基專項方案評審詳見模版施工前2土方開挖專項方案評審詳見模版施工前3臨時用電專項評審詳見模版施工前4支模體系

47、專項方案評審詳見模版施工前5砌體專項方案評審詳見模版施工前6腳手架專項方案評審詳見模版施工前7井架專項方案評審詳見模版施工前8防高空墜落專項評審詳見模版施工前9施工揚塵專項方案評審詳見模版施工前10施工組織設計方案評審詳見模版施工前11門窗防水節點方案評審詳見模版施工前12屋面系統方案評審詳見模版施工前13基坑支護方案評審詳見模版施工前14精裝修方案評審詳見模版施工前隱蔽驗收工程的匯總表（樣表12）各分部(子分部)工程檢查內容地基基礎工程與主體結構工程土方工程：基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標高情況等。樁基工程：檢查鋼筋籠規格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況等。地下防水工程：檢查混凝土變形縫、施

48、工縫、后澆帶、穿墻套管、埋設件等設置的形式和構造。人防出口止水做法。防水層基層、防水材料規格、厚度、鋪設方式、陰陽角處理、搭接密封處理等。結構工程(基礎、主體)：檢查用于綁扎的鋼筋品種、規格、數量、位置、錨固和接頭位置、搭接長度、保護層厚度和除銹、除污情況、鋼筋代用變更及胡子筋處理等。檢查鋼筋連接型式、連接種類、接頭位置、數量及焊條、焊劑、焊口形式、焊縫長度、厚度及表面清渣和連接質量等。預應力工程：檢查預留孔道的規格、數量、位置、形狀、端部預埋墊板;預應力筋下料長度、切斷方法、豎向位置偏差、固定、護套的完整性;錨具、夾具、連接點組裝等。鋼結構工程：檢查地腳螺栓規格、數量、位置、埋設方法、緊固等

49、。外墻內、外保溫構造節點做法。建筑裝飾裝修工程地面工程：檢查各基層(墊層、找平層、隔離層、防水層、填充層、地龍骨)材料品種、規格、鋪設厚度、方式、坡度、標高、表面情況、密封處理、粘結情況等。抹灰工程：具有加強措施的抹灰應檢查其加強構造的材料規格、鋪設、固定、搭接等。門窗工程：檢查預埋件和錨固件、螺栓等的規格、數量、位置、間距、埋設方式、與框的連接方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結等。吊頂工程：檢查吊頂龍骨及吊件材質、規格、間距、連接方式、固定方法、表面防火、防腐處理、外觀情況、接縫和邊縫情況、填充和吸聲材料的品種、規格、鋪設、固定情況等。輕質隔墻工程：檢查預埋件、連接件、拉結筋的規格、

50、位置、數量、連接方式、與周邊墻體及頂棚的連接、龍骨連接、間距、防火、防腐處理、填充材料設置等。飾面板(磚)工程：檢查預埋件、后置埋件、連接件規格、數量、位置、連接方式、防腐處理等。有防水構造的部位應檢查找平層、防水層的構造做法，同地面工程檢查。幕墻工程：檢查構件之間以及構件與主體結構的連接節點的安裝及防腐處理;幕墻四周、幕墻與主體結構之間間隙節點的處理、封口的安裝;幕墻伸縮縫、沉降縫、防震縫及墻面轉角節點的安裝;幕墻防雷接地節點的安裝等。細部工程：檢查預埋件、后置埋件和連接件的規格、數量、位置、連接方式、防腐處理等建筑屋面工程檢查基層、找平層、保溫層、防水層、隔離層材料的品種、規格、厚度、鋪貼

51、方式、搭接寬度、接縫處理、粘結情況;附加層、天溝、檐溝、泛水和變形縫細部做法、隔離層設置、密封處理部位等建筑給水、排水及采暖工程直埋于地下或結構中，暗敷設于溝槽、管井、不進人吊頂內的給水、排水、雨水、采暖、消防管道和相關設備，以及有防水要求的套管：檢查管材、管件、閥門、設備的材質與型號、安裝位置、標高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道連接作法及質量;附件使用，支架固定，以及是否已按照設計要求及施工規范規定完成強度嚴密性、沖洗等試驗。有絕熱、防腐要求的給水、排水、采暖、消防、噴淋管道和相關設備：檢查絕熱方式、絕熱材料的材質與規格、絕熱管道與支吊架之間的防結露措施、防腐處理材料及做法等。埋地的采暖

52、、熱水管道，在保溫層、保護層完成后，所在部位進行回填之前，應進行隱檢：檢查安裝位置、標高、坡度;支架做法;保溫層、保護層設置等建筑電氣工程埋于結構內的各種電線導管：檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接質量等。利用結構鋼筋做的避雷引下線：檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接質量、與接地極、避雷網、均壓環等連接點的焊接情況等。等電位及均壓環暗埋：檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接質量、保護層厚度等。接地極裝置埋設：檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接質量、防腐情

53、況等。金屬門窗、幕墻與避雷引下線的連接：檢查連接材料的品種、規格、連接的位置和數量、連接方法和質量等。不進人吊頂內的電線導管：檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。不進人吊頂內的線槽：檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距及與其它管線的位置關系等。直埋電纜：檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。不進人的電纜溝敷設電纜：檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等通風與空調工程敷設于豎井內、不進人吊頂內的風道(包括各類附件、部件、設備等

54、)：檢查風道的標高、材質，接頭、接口嚴密性，附件、部件安裝位置，支、吊、托架安裝、固定，活動部件是否靈活可靠、方向正確，風道分支、變徑處理是否符合要求，是否已按照設計要求及施工規范規定完成風管的漏光、漏風檢測、空調水管道的強度嚴密性、沖洗等試驗。有絕熱、防腐要求的的風管、空調水管及設備：檢查絕熱形式與做法、絕熱材料的材質和規格、防腐處理材料及做法。絕熱管道與支吊架之間應墊以絕熱襯墊或經防腐處理的木襯墊，其厚度應與絕熱層厚度相同，表面平整，襯墊接合面的空隙應填。電梯工程檢查電梯承重梁、起重吊環埋設;電梯鋼絲繩頭灌注;電梯井道內導軌、層門的支架、螺栓埋設等。智能建筑工程埋在結構內的各種電線導管：檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層等。不能進人吊頂內的電線導管：檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。不能進人吊頂內的線槽：檢查其品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距等。直埋電纜：檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。不進人的電纜溝敷設電纜：檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等其他相關附件附件5.1管理行為合格率評估表