1、設計變更、工程指令、現場簽證管理辦法編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人目 錄第一章 概念3一、設計變更3二、工程(甲方)指令4三、現場簽證4第二章 辦理原則5第三章 部門職責5第四章 流程及審批注意事項7 第五章 附件15第一章 概念一、設計變更1.1概念 設計變更是指建設單位發起，由設計部（如無設計部，則由項目部）主辦，完成項目公司內部審批程序后，經工程部交由施工單位施工的涉及結構功能、建筑功能、材料變動等內容的技術經濟文件。1.2主要內容1.2.1經設計院修正的原施工圖出現錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；1.2.2由于建設單
2、位經設計院同意改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項；1.2.3由于工程部采用新工藝、新材料或其他技術措施，或由于營銷部、物業部應客戶要求提出變更，導致做法變動、材料代換或其他變更事項。二、工程(甲方)指令2.1概念工程（甲方）指令是指建設單位發起，由工程部主辦，完成項目公司內部審批程序，并交由施工單位施工的技術經濟文件。按施工緊急程度分為一般工程（甲方）指令與特急工程（甲方）指令，特急工程（甲方）指令指在項目實施過程中，經項目公司總經理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發的緊急性工程（甲方）指令；按正常發起、預估、審批和下發的流程實施的工
3、程（甲方）指令為一般工程（甲方）指令。2.2主要內容2.2.1已施工的部位需要拆除；2.2.2在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減或其他變更事項；2.2.2經雙方協商一致，導致合同范圍內工程量減少的事項；2.2.4合同之外的零星用工事項。2.2.5其它三、現場簽證3.1概念是指監理、建設單位對施工單位申報的設計變更和工程（甲方）指令工作完成情況或工程量進行確認的書面資料，是工程結算的依據之一；按來源分為因設計變更類簽證、因工程（甲方）指令類簽證。第二章 辦理原則1、權力限制原則：項目公司對設計變更及工程（甲方）指令的下發、審批、簽證結算
4、實行嚴格的權限審批，超過權限范圍的簽字一律無效； 2、 事前審批原則：要求設計變更（除結構類變更外）及工程（甲方）指令（除特急工程（甲方）指令）均需事前經過估價與審批程序方可實施，原則上禁止事后補辦手續。3、 完工確認原則：設計變更及工程（甲方）指令完工后，施工單位、監理部、項目部、成本部在簽證單上必須完成簽字蓋章確認；隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認。4、統一標準表格原則：所有的設計變更及現場簽證單都必須使用規定的統一標準表格。5、原件結算原則：設計變更及現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。6、時間限制原則：項目公司對設計變更及現場簽證及其結算實行嚴格的時間限制
5、，原則上禁止事后補辦。第三章 部門職責一、設計部（如無設計部，本職責由項目部履行）1、負責在工程施工過程中發起有助于優化工程設計的設計變更，包括建筑、結構、安裝、景觀，裝飾等專業變更，是設計變更發起的唯一主辦部門，對設計變更發起的及時性、內容的準確性負責，原則上嚴禁事中事后補單；2、負責與設計院對接，蓋章簽發變更圖紙，并負責變更圖紙的審核；3、負責接收、匯總、審核銷售部、物業部的變更要求；4、應有保證圖紙質量的管理方法，最大限度減少設計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發的設計變更發生。二、項目部1、負責工程（甲方）指令的發起，并對發起的及時性、內容的準確性負責，原則上嚴禁事中事后補單；2、負責設計變
6、更的發放，并對發放的及時性負責；3、對設計變更施工的合理性、可行性及對工期質量的影響綜合評判；4、負責辦理施工單位報送的簽證，并對簽證辦理的及時性、內容準確性負責；5、與成本部共同對工程（甲方）指令的工程量進行計量或復核。6、負責設計變更、工程（甲方）指令、簽證的收集整理、連續編號蓋章(簽證結算文件由成本部另行編號)、歸檔下發，并對各種資料完整性、真實性負責，是與施工單位進行資料對接的唯一出口；7、應有專人負責對各類工程資料進行分類、裝訂、存檔、保管、獎勵與違約金臺賬、甲供和三方供貨材料的領用臺賬，并配合成本管理部對簽證的結算工作；8、負責在工程施工過程中協助進行各專業的設計優化和變更的審核。
7、三、成本工程師1、負責設計變更及工程（甲方）指令下發審批過程中的成本預估，確保預估及時準確；2、對簽證結算的準確性、及時性負責，進行數據綜合分析，并提出相應管理建議；3、與項目部專業工程師共同對工程（甲方）指令的工程量進行計量或復核4、應建立專門的登記臺帳，按產生因素及責任歸屬劃分，每月定期統計各類設計變更、工程指令、現場簽證費用，并在項目公司成本月報中反饋通報。四、臺帳項目部及成本部門應分別建立對設計變更、工程指令及現場簽證的分類及收發存登記臺賬，應做好定期核對。第四章 流程及審批注意事項一、設計變更、工程指令1、流程流程及審批注意事項 1、設計院下發的書面變更單，必須執行的結構類設計變更，
8、履行公司內部審批手續后，由項目部直接下發施工單位、監理單位、抄送成本部。2、建設單位各部門提出的設計變更、工程指令履行公司審批流程，詳見審批流程表。由項目部內部提出的設計變更、工程指令，在成本工程師費用預估在2千（含2千）元以內，審批流程到項目部經理；2千元以上的，流程審批至公司工程總監及分管領導，總經理；其他部門設計變更、工程指令審批流程需要到工程總監及分管領導；涉及建筑重大使用功能改變，建筑物品質改變的不受費用的限制，審批流程審批至工程總監及分管領導，總經理。嚴禁對指令工作內容進行分拆。3、屬于設計變更的，必須設計單位簽字認可。屬于甲方工程指令的，辦理現場簽證單。4、必須執行的結構類設計變
9、更是指：由設計院下發的涉及結構構建布置、標識、尺寸、配筋、強度等變化的結構類設計變更。 5、項目部在發起設計變更單、工程（甲方）指令單時，若因本專業變更導致其它專業需要一同變更的（如因墻體位置改變導致水電管線移位），應知會相關部門，共同擬定工作內容。6、項目部在填寫設計變更單、工程（甲方）指令單時應無歧義完整表述，以便于成本工程師費用估算、公司決策以及施工單位實施。7、無特殊情況，成本工程師的費用估算應有計算過程；成本工程師在對變更及指令費用進行估算時，對措詞不清，結算時易引起分歧、糾紛的變更或指令單有權退回經辦人重新填寫，以避免引起歧義。8、設計變更或工程（甲方）指令內容涉及責任扣款時，必須
10、在文件中注明責任單位，并抄送責任扣款單位。9、所有設計變更單及工程（甲方）指令單都必須使用項目公司規定的標準表格（見附件F1/2/3），并明確以下內容：編號、工程名稱、發生時間、發生部位或范圍、變更（甲方）指令的內容、做法及原因說明、相關圖紙說明、下發單位、抄送單位（特別是存在責任扣款時）等。10、變更簽字流程及緊急情況下的變更參見公司設計變更流程。二、現場簽證2、辦理的要求2.1、對簽證內容項的規定限制：予以簽證工程量只體現返工及圖紙無法表達的零星工程、用工等，上述調整所涉及的其余內容均應依據設計變更及圖紙辦理結算，杜絕簽證內容與設計變更及圖紙之間存在重復計量。2.2、監理和項目部工程師的簽
11、署要求為：清晰、明了，在不需要補充其他資料的前提下，成本工程師可以準確的計算出該簽證單的造價費用及責任單位；在有準確圖紙可以計算工程量時，監理和項目工程師可以不必確認工程量，但必須確認施工圖紙的準確范圍，并在圖紙上簽名確認。 2.3、甲方成本工程師一般在每月25日前完成截止上月25日已辦理的簽證的乙方所報簽證雙方簽字蓋章確。3、工程簽證確認單注意事項3.1、施工單位申報的簽證所包含的工作內容、工程量或完成情況等必須由施工單位、監理、項目部在共同現場計量辦理簽名確認手續，涉及工程量計量及確認時，項目成本人員、造價控制部門、項目部工程師共同完成該項工作。3.2、隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，
12、必須在覆蓋或拆除前確認，必要時應使用拍照等技術手段作為依據；土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由四方簽字蓋章確認土方方格網圖。3.3、設計變更的內容完全按文件要求施工完畢時，只需要確認完成的事實；設計變更文件只部分完成時，應注明完成的內容與范圍；當無法根據設計變更文件直接計算出工程量，應直接在簽證單中確認相應的工程量。3.4、監理和工程部工程師在對施工單位報送的簽證中的工作內容、發生工作量進行確認時，必須簽署明確意見（如完成情況、完成時間、完成質量等），并確保無歧義，禁止使用“情況屬實”等模糊詞語；禁止簽署有關單價或總價。3.5、對施工單位報送的簽證文件須附齊與基礎資料，應包括設計變更單、甲
13、方指令單、工程計量表等3.6、工程部部對簽證的必要性及簽證內容負責，并具備可復查性；成本部對簽證的金額及屬性負責，并具備可復查性。3.7、工程聯系單、指令、通知、知會、會議紀要、會審記錄、技術措施方案等過程文件不能單獨作為有效的計量依據，其現場實施情況及發生的實際工程量須經（甲方）、施工單位、造價咨詢、監理方共同核實，按約定的要求辦理現場簽證后方為有效。4、簽證結算注意事項4.1工程部應認真審核施工單位申報的各種工程計價資料，禁止未經審核就將施工單位資料移交成本部，工程部須對審核移交資料的及時性、真實性、嚴謹性、完整性負責。4.1.1及時性要求項目部對工程資料及時審核。4.1.2真實性要求所有
14、資料應為原件（合同經濟條款除外）。4.1.3嚴謹性要求不能作為結算依據的工程資料，不得納入移交的結算資料范疇。4.1.4完整性要求項目部應嚴格審核資料完整性，并著重審核施工單位報送的資料中是否完整地包含了涉及違約金、罰款、工程內容減少、負簽證等文件。4.2成本工程師接收資料后應復核資料的完備性、嚴謹性，發現問題應及時反饋項目工程師，項目工程師應及時整改。嚴禁成本工程師未履行資料復核程序，直接接受資料進行結算計價工作。4.3 簽證結算文件的編號由成本工程師負責編制和歸檔，編號規則為“合同號流水號”。二、附件二一 設計變更、簽證審批單（公司內部流程）項目名稱變更主題工程變更依據（后附） 監理項目公
15、司、承包商、供應商來文：變更聯系單； 工程部自行提出并草擬的工程聯系單或工程（甲方）指令單； 顧客要求變更；其他（請注明）：工程變更原因及變更做法簡述：工程變更內容描述： 無附圖 附圖為電子文件，請閱附件 附圖為紙質文件必須分析項目結論項目現狀階段 土方 基礎 主體 砌體抹灰 外裝修 室內精裝修 園建環境 其他：變更性質增加 減少/取消 替換核對銷售承諾是 否設計各專業協調是 否有無返工是 否核對政府規定是 否有無負簽證是 否如涉及合同附圖變更或銷售資料已下發，請增加銷售經理審核，與各專業工程師一并會簽。 日期： 主辦工程師： 日期： 造價咨詢 ： 日期： 成本測算結果： 費用增加 費用減少
16、費用無變化 其他預估金額： 費用=2千 費用2千 成本工程師： 日期：項目部經理意見： 日期： 測算結果大于2千元增加以下審批工程總監意見： 日期：主管領導意見： 日期：總經理批準： 日期：填寫說明：1、有選擇內容欄可直接在內劃勾確認即可； 2、所有欄目如審核、批準人直接簽字即表示同意認三、附件二 工程（甲方）指令單（一般）1、本表單不能代替簽證確認單使用，僅代表簽證確認成立的依據之一。四、附件四 現場計量實時記錄表施工方填報合同名稱：施工單位：計量原因或依據（設計變更或甲方指令單編號）：計量部位：計量日期分項工作內容起止范圍及位置計算式（長寬高增減項）圖形示意會簽欄施工單位監理建設單位項目工
17、程師成本工程師簽名： 日期：簽名： 日期：簽名： 日期：簽名： 日期：重要提示：1、 表中所列內容僅限于作為對現場原始數據進行記錄的備案，簽證事項能否成立及計量結果的確定應按工程施工合同的有關約定執行。五、附件五 工程現場簽證單工程簽證確認單項目名稱： 工程 編號： 單位工程名稱施工單位部位第三方責任單位簽證原因簽證依據施工單位提出設計變更(需附甲方確認的附件)甲方指令(需附甲方確認的附件)內容（可附頁）： (施工單位填寫,只填工作量,不能體現造價金額)第一步：由變更實施的施工單位如實填寫上報，應包括：1、 發生簽證緣由；2、 工程內容和工程數量，照片，必要時附圖紙；3、 附建設單位工程聯系單
18、或設計變更單或技術核定單等資料（并在此處填寫附件內容為何）復核情況（可附頁）：第二步：由監理及工程部確認工作內容進行如實填寫： 1、對簽證發生時間、部位、范圍、內容做法及原因、工程量的原始數據進行核定，必要時說明涉及的第三方，辦理反扣款簽證。3、不得簽署“工程量屬實”、“情況屬實”等不明確的描述。4、對點工數量或現場用工量及實際使用合理臺班數量的確認。復核人(甲方現場工程師、監理)簽字:成本復核意見：技術簽證，不作造價調整商務簽證其他，第三步：成本工程師根據公司及審批情況及意見填寫，嚴禁在審批前填寫：核定工程內容和數量；核定費用：合同單價或協商后單價及費用組成 或 計價計費原則 造價咨詢單位： 成本工程師： 施工單位：項目經理簽字：年 月 日總監理工程師簽字：年 月 日 項目經理：年 月 日（本模板交由施工單位，用于其向我方提出簽證需求。）
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