1、工程建設企業項目管理HSE檢查評分細則目錄第一篇 通用要求項目HSE策劃、承諾、方針和目標檢查評分細則1項目組織機構、職責、資源和文件控制檢查評分細則2風險管理和隱患治理檢查評分細則4分包商管理檢查評分細則5檢查和監督檢查評分細則7應急管理、事故事件管理檢查評分細則9運行控制檢查評分細則11保障體系檢查評分細則13職業衛生檢查評分細則16第二篇 高風險作業臨時用電檢查評分細則20腳手架作業檢查評分細則23高處作業檢查評分細則25起重作業檢查評分細則27鋼格板作業檢查評分細則29受限空間作業檢查評分細則31用火作業檢查評分細則33交通運輸檢查評分細則35射線作業檢查評分細則37破土作業檢查評分細

2、則38附加項目檢查評分細則40項目HSE策劃、承諾、方針和目標檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注項目HSE策劃、承諾、方針和目標1.1 項目HSE策劃的實施100%進行了項目HSE策劃20結合本工程項目特點10HSE策劃圍繞HSE方針目標展開101.2 項目HSE計劃的編制100%編制有項目HSE計劃16重大危險源的評估和防控措施確切、合理。8組織對項目HSE計劃進行評審81.3 項目HSE計劃的發布100%項目HSE計劃為有效版本16項目HSE計劃為正式審批版8項目HSE計劃針對性強且完整81.4 項目HSE

3、承諾100%開展了項目HSE承諾8項目進行了HSE承諾81.5 項目HSE方針100%制定了項目HSE方針20HSE方針納入項目HSE計劃中10能滿足國家法規、政策及集團公司要求101.6 項目HSE目標100%制定了項目HSE目標20HSE目標納入項目HSE計劃中，且可執行10采用OSHA指標，符合本公司及各方的HSE目標的統一要求10項目組織機構、職責、資源和文件控制檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注組織機構1.1 HSE組織機構100%明確的項目HSE組織機構9項目HSE組織機構健全 3項目有HSE經理3

4、項目有HSE委員會3職責2.1 HSE職責 100%明確的項目HSE職責9責任制分解落實3有考核3考核時效性(周檢查、月考核、季評比)3資源3.1 HSE費用100%編制項目HSE費用預算12項目有HSE費用計劃4按1.5%足額提取4項目HSE費用能做到專款專用43.2 人員配置100%按要求配置HSE專職人員12項目有HSE人員臺賬3項目HSE專職人員有資質，資格符合管理要求3項目HSE專職人員配比等符合相關方要求3項目經理有安全管理資質33.3 物資配備100%HSE物資配備滿足項目需求12有HSE物資配備計劃4HSE物資配備計劃落實4抽查HSE物資滿足需求43.4 培訓100%編制項目H

5、SE培訓計劃6編制項目HSE培訓計劃，并經審批3按計劃開展HSE教育培訓活動3100%符合項目HSE管理要求12培訓教材（教案）有針對性，且及時更新3培訓師資滿足HSE教育培訓活動3培訓場所滿足HSE教育培訓活動3培訓實施過程（如學時等）滿足項目HSE需求3抽查按要求建立HSE培訓記錄和檔案3培訓記錄和檔案詳實、完整3檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注文件控制4.1文件控制抽查文件資料有效且完善10文控管理規定5抽查文控管理規定執行5考試情況5.1考試情況100%現場檢查15考試平均分數10考試組織和考場紀律情況5風險管理和隱患治理檢查評分細則項目名稱

6、：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注風險管理1.1作業風險辨識和分析100%按照中國石化HSE管理體系規范要求，已制定風險辨識制度及并在項目中運用22已制定風險辨識規定，有制度3根據項目實際，已辨識出項目主要風險，并形成風險評估表5按風險辨識管理規定，風險評估表有審批、發布及在方案中的運用4對風險進行量化，且量化合理5根據量化結果，對風險進行排序，得出本單位主要危害因素清單51.2風險削減措施100%對不可容忍的風險，從風險發生的范圍及后果進行控制10確定不可容忍的風險的控制措施5措施有效、合理并充分51.3風險控制100%根據識別

7、的風險，對風險的控制從技術、管理和培訓三個層次進行控制20抽查風險控制三個方面措施的有效落實10抽查相關方案中對風險控制的要求，以及現場落實情況，并有效落實。特別是本質安全方面的要求10隱患治理2.1隱患排查制度100%對本單位存在的隱患制定排查制度10有隱患排查制度，且分工明確2按制度開展了排查工作，如安全觀察或其它隱患查找活動3按集團公司要求進行隱患排查,有清單52.2隱患排查獎懲機制100%對參與隱患查找的人員進行獎勵，對存在隱患不整改的行為進行處罰8獎勵制度中包含有隱患排查獎勵，處罰制度中包含有未進行隱患整改的條款，且有見證材料82.3 隱患臺賬100%對發現的隱患進行登記，并建立落實

8、跟蹤記錄10有標準表格記錄本單位存在的隱患，并符合“四定”原則（定整改內容、定人員、定措施、定期限）5隱患治理有跟蹤落實情況及閉合52.4 隱患整改情況100%對整改完成情況有見證材料8整改已按要求進行,且有反饋82.5重大隱患管理100%根據風險評估結果，列出對本單位的重大隱患整改和治理方案12集團公司年度隱患項目完成情況4對隱患物資的接收和驗收情況4現場使用隱患項目物資的情況4分包商管理檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注分包商選擇1.1分包商HSE管理規定100%按照總部中國石化承包商安全管理規定的要求5制

9、定分包商管理制度51.2分包商準入100%有工程項目承包商HSE資格確認證書5有證書51.3分包商考核100%按照總部中國石化承包商安全管理規定的要求5有考核管理51.4分包商安全協議100%簽訂安全協議5合同簽訂安全協議5分包商隊伍管理2.1分包商人員培訓管理抽查制度有關于分包商人員培訓、培訓內容及考核8培訓程序包括分包商人員3培訓內容齊全3培訓考試見證資料齊全22.2分包商體系管理抽查相關程序符合要求8有管理體系3有組織機構3有責任制22.3分包商安全管理人員抽查管理人員符合要求10按50:1配備安全專職管理人員5安全管理人員有相應資質52.4分包商特種作業人員抽查建立特種作業人員臺賬，證

10、件齊全，按期復審8有特種作業人員臺賬4特種作業人員證件齊全，按期復審42.5分包商勞動保護要求抽查制定分包商勞動保護要求6制定勞動保護要求2要求完善、齊全2到期更換2檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注作業過程監督3.1分包商機具管理100%安全操作規程和管理制度齊全8機械設備操作規程齊全且醒目3有管理機制3機制完善23.2安全活動組織100%參與項目組織的安全活動4有參加安全活動記錄2活動形式健全23.3現場文明施工管理100%符合項目文明施工要求5作業現場符合文明施工要求53.4現場檢查組織100%參與項目組織的現場檢查和自查5有自查記錄和參與項目組

11、織的安全檢查53.5 HSE會議100%參加項目組織的HSE會議、會議明確目的及參會人員明確5有參加HSE會議記錄2人員符合要求1會議對HSE工作安排明確23.6獎懲機制100%建立獎懲機制或參與項目組織的獎懲活動中5有獎懲機制2機制完善2有跟蹤13.7事故事件報告100%建立事故事件報告機制4有機制2機制健全23.8應急體系100%建立應急體系4有體系2體系健全2檢查和監督檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查 項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注檢查和監督1.1制度與計劃100%檢查監督符合中國石化安全檢查規定要求12制定檢查監督、考核、獎懲管理

12、制度4制度符合集團公司規定4專項檢查、綜合檢查制訂HSE檢查計劃41.2檢查監督頻次100%各級人員、部門組織檢查監督符合集團公司要求20公司總部半年一次項目綜合檢查4項目經理每月組織參加一次安全檢查4HSE部每周一次安全檢查4各級管理人員每天進行巡視檢查4根據工程進展及時開展專項檢查41.3 HSE管理體系100%符合體系文件要求15項目部每半年對項目分包商進行一次HSE體系審核3建立項目HSE人員臺賬3對分包商HSE人員培訓3定期對項目HSE人員履職情況進行考評3各部門均按照要求履行HSE職責31.4 迎檢自查自改抽查按照集團公司要求進行12迎接集團公司檢查開展自查，查出問題 項4自查查出

13、的問題進行整改，整改 項，整改率 %。4抽查驗證2項，落實 項41.5 記錄與資料100%符合體系文件要求9每次檢查有檢查記錄（時間、檢查人簽名、問題清單等）3綜合檢查和重要的專項檢查，有檢查總結3地方、上級、內部的檢查記錄及時歸檔，保存完好31.6問題整改抽查檢查問題整改按要求執行12及時向被檢查方提交檢查報告或隱患問題整改通知單4全部問題得到整改或處理，有跟蹤驗證4抽查已整改問題3項,落實 項4檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注檢查和監督1.7監督與制約100%執行集團公司規定12對違反禁令人員予以清退，建立清退人員黑名單4項目現場無嚴重違章行為4

14、HSE部門對工程進度款、結算款有審核權41.8獎勵與處罰抽查按制度進行獎勵與處罰8對表現較好的單位個人進行獎勵,獎勵 元4對表現較差的單位和違紀行為進行處罰，處罰 元4應急管理、事故事件管理檢查評分細則項目名稱： 檢查日期： 檢查人： 檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注應急管理1.1 應急管理程序規定或總體策劃100%按規定進行應急管理策劃，編制應急管理程序或規定4制定應急管理程序或規定2應急管理程序或規定有針對性21.2應急組織和職責100%建立應急組織、職責明確6組織機構健全3職責明確31.3應急預案編制100%項目部結合自身應急管理對象編制預案6

15、綜合應急預案2專項應急預案2現場處置方案21.4應急預案審查、培訓100%組織審查有紀要并進行宣貫、培訓6活動情況（會議、檢查）2組織審查、發布情況2宣貫、培訓記錄21.5應急演練、評審及修訂情況100%編制全年演練計劃，按照計劃演練；評審表完善，按評審意見修改10有演練計劃3演練內容詳實，符合要求3有過程記錄和評審記錄2持續改進情況21.6應急防控措施落實30%按要求配備應急隊伍，應急物資齊全6人員落實3物資落實31.7 現場應急演練30%開展現場應急演練12應急響應及時3應急行動迅速4演練資源落實，組織到位51.8 特殊氣象條件安全生產措施落實100%編制雨季施工技術方案，根據具體情況有防

16、汛、防臺風、防滑坡等應急預案（視需要）6施工單位編制有相應施工方案，并上報、審批及備案3督促、指導所屬現場施工單位編制相應應急預案并上報、審批及備案3檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注1.9保健急救抽查檢查現場急救設施4配備藥箱（內部常用藥品）、急救器材2急救人員會簡單使用急救器材2事故事件管理2.1事故管理規定100%按照總部中國石化安全事故管理規定的要求制定6已制定項目安全事故管理規定2管理規定符合總部中國石化安全事故管理規定要求2管理規定職責明確，管理內容齊全22.2事故報告100%事故已按要求報告6已按要求報告62.3事故調查100%按照總部中

17、國石化安全事故管理規定制定4成立事故調查組2調查報告符合要求22.4事故檔案管理100%按總部要求事故歸檔保存5事故已存檔52.5事故處理100%按照“四不放過”原則處理5已按“四不放過”原則處理52.6 事故“舉一反三”30%認真吸取事故教訓,“舉一反三”落實防范措施4制定了“舉一反三”具體措施2“舉一反三”措施落實有見證22.7 總部事故通報教訓吸取情況100%按要求總部做事故通報4已按要求及時通報傳達2有吸取事故教訓“舉一反三”措施22.8未遂事件管理100%按照總部中國石化未遂安全環保事件管理規定的要求制定3已制定未遂事件管理規定1管理規定符合總部中國石化安全事故管理規定要求1管理規定

18、職責明確，管理內容齊全1100%建立未遂事件管理臺賬3已建立未遂事件管理臺賬2臺賬符合要求1運行控制檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注設備安全管理1.1設備管理制度100%中國石化設備管理辦法10已制定設備安全管理制度3符合總部中國石化設備管理辦法的要求2管理規定職責明確，管理內容齊全2設備安全管理臺帳完整、齊全31.2設備進場管理抽查中國石化設備管理辦法12設備入場前進行檢查驗收3設備入場手續齊全，可追溯3檢查驗收有記錄3設備有狀態標識31.3設備使用監管100%中國石化設備管理辦法10設備操作人員接受過安全

19、培訓3設備操作人員持證上崗4設備使用過程中進行定期檢查31.4設備現場檢查抽查手持電動工具2手持電動工具采取接零保護或設置漏電保護器1使用手持電動工具按規定穿戴絕緣護品1抽查焊機、砂輪機、熱處理設備等檢查8設備接地合格1焊把線完好無破損1電焊機二次線連接符合規范要求完1電焊機二次線接線端子有保護罩1電焊機有二次斷電保護裝置1電焊機接線符合TAN-S系統要求1轉動部分保護罩完好無破損1使用工業插頭/插座1檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注1.4設備現場檢查抽查攪拌機4電源接線符合TAN-S系統要求1離合器、制動器、鋼絲繩達到規定要求1作業區域設置作業棚1

20、傳動部位設置防護罩1抽查鋼筋機械2傳動部位設置防護罩1機械安裝后履行驗收程序1抽查空壓機4電器和電動裝置電源接線符合TAN-S系統要求1各安全閥（包括儲氣罐）定期校驗1壓力表、油壓表是否靈敏可靠，溫度計測溫是否正確1接管符合要求1文明施工管理2.1項目治安保衛管理100%工程項目施工規劃8制定相關管理制度4治安保衛制度落實情況42.2季節性施工安全管理100%專項施工方案或措施6是否編制季節性施工施工方案（雨季、洪訊、臺風、夏季、冬季等）3是否落實季節性施工的安全防護措施。32.3 現場文明施工抽查文明施工管理要求14現場施工安全通道整潔、暢通， 2施工現場有排水設施或系統2現場設置合適的公共

21、廁所，且有專人負責清潔2現場設置合適的吸煙點、飲水點，且符合衛生標準2現場清理有專人負責，做到“工完、料盡、場地清”2現場有建筑垃圾集中點，且能及時清運2現場有平面布置圖，施工設備、機具和材料等擺放規范、有序22.4預制廠（場）管理100%項目預制廠（場）管理制度9材料、構件、料具按平面布置圖堆放符合安全要求3臨時用電管理符合用電安全要求3防火管理符合消防安全要求32.5現場安全文化氛圍抽查工程項目施工規劃11現場設置“七牌一圖”，且內容完整、準確5現場設置必要的安全生產宣傳和警示牌3現場合適位置設置宣傳欄、黑板報，營造安全氣氛3保障體系檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項

22、目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注領導干部HSE責任落實1.1 各級領導干部HSE崗位職責制定及落實情況抽查按照總部HSE管理規定制定各級領導干部及部門HSE崗位職責并落實4已制定各級領導干部及部門HSE崗位職責并通過審批2已制定的HSE崗位職責已宣貫或公示21.2安全管理領導責任落實情況抽查按照“誰主管、誰負責”的管理要求審批各類HSE管理文件并有效執行5組織各類HSE管理文件編制2各類HSE管理文件獲得審批手續2各類HSE管理文件獲得有效發布、執行11.3領導帶班制度執行情況抽查按照總部中國石化企業領導下基層安全督查管理規定（試行）等相關制度的要求5已制定領導帶

23、班管理規定1已編制領導帶班計劃2領導帶班計劃得到有效落實21.4領導會議制度執行情況抽查按照總部會議制度要求組織、參加各類HSE會議6領導定期組織、參加HSE例會或HSE專題會并布置HSE工作3領導參加HSE周一安全活動并提出HSE工作要求2領導參加HSE班組安全活動并提出HSE工作要求11.5 HSE檢查制度及執行落實抽查按照總部中國石化安全檢查管理規定的要求落實4項目經理組織并參加HSE月檢等專項檢查活動并提出要求2施工經理組織并參加HSE周檢等專項檢查活動并提出要求21.6 HSE考核制度及執行落實抽查按照HSE考核制度要求執行4已建立單位HSE考核制度2按時完成部門HSE考核1按時完成

24、分（承）包商HSE考核11.7 HSE教育管理抽查領導參加HSE培訓授課并分享工作經驗2領導參加HSE培訓授課2辦公室HSE責任落實2.1辦公室內外文件管理抽查按照公司公文管理規定，對內、外文件接收、傳遞、存檔3項目部接收外部文件按程序傳遞并存檔1項目部接收公司文件按程序傳遞并存檔1項目部內部文件按程序傳遞并存檔1檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注2.2 HSE知識宣傳工作抽查按照HSE培訓制度宣傳普及HSE知識1協助HSE部門開展HSE知識的宣傳普及工作1人力資源部門HSE責任落實3.1人員資質管理抽查按照項目管理制度建立人力資源臺賬及其檔案3已建立

25、人員臺賬和資質檔案33.2特殊工種資質管理抽查按照特殊工種管理制度管理特殊工種及其檔案3人員臺賬及資料保持動態更新1已建立特殊工種臺賬和資質檔案1特殊工種臺賬及資料保持動態更新1工程管理部門HSE責任落實4.1 施工組織管理抽查根據工程進展和施工條件組織施工開展4已建立的特殊工種臺賬和資質檔案內容全面、真實清晰1組織施工方案交底、安全交底1施工協調會議落實安全措施24.2文明施工管理抽查根據文明施工管理規定實施現場文明施工管理7組織項目工序交接1已制定現場規劃，合理布局2已設置廢料、垃圾分類存放設施2定期現場文明施工檢查和整改24.3施工車輛管理抽查按照施工車輛管理規定，全面落實車輛入場、管理

26、、協調等職責8實地檢查文明施工得到認真落實2已建立施工車輛臺賬和資料檔案2施工車輛臺賬及資料保持動態更新2施工車輛合同、保險、HSE協議、入場檢驗資料滿足管理要求24.4 安全設施管理抽查按照施工方案和HSE管理要求組織落實安全設施并加以維護5施工車輛日常檢查落實到位2落實或委托落實安全設施34.5 臨時用電管理抽查按照總部臨時用電管理規定，規劃、實施、維護和正確使用8實地檢查安全設施得到認真落實2編制臨時用電施工組織設計和平面布置圖并通過審批2配備一定數量的專業維護電工并持證上崗2投用前開具臨時用電作業許可證1臨時用電設備現場安裝穩固、防護設施齊全、消防設施完備15.1施工技術方案編制100

27、%項目編制的施工方案含有HSE方案內容；對危險性較大的特殊作業編制了專項HSE方案3已編制項目施工方案（包含有HSE管理內容）2危險性較大的特殊作業編制了專項HSE方案1檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注施工技術部門5.2施工技術方案審批100%施工方案、安全技術措施等是否經過程序審批6施工方案已經審批；重大方案（專項方案）已經企業總工程師審批；特別重大的需專家評審3方案內容齊全、完整；安全技術措施和JHA具有針對性，內容全面，合理可行35.3施工技術方案交底抽查作業人員經過方案的技術和安全交底培訓3已對作業人員進行安全、技術交底，內容全面有針對性3物

28、資裝備部門HSE責任落實6.1特殊勞保品管理抽查按照勞保用品管理規定，嚴格控制特殊勞保用品（包括安全網、生命繩、吊裝鎖具等）的采購和發放3已建立特殊勞保品臺賬和出廠資料檔案2特殊勞保品采購、檢驗、發放符合管理程序要求16.2三氣管理抽查按照三氣安全管理要求進行采購、保管和發放7已建立三氣管理臺賬和出廠資料檔案1已建立專用氣庫并合理布置2已建立氣庫相應警示標識、消防設施2三氣擺放、搬運正確，隨瓶防護設施齊全26.3施工設備管理抽查按照施工設備管理規定，對自有、分承包商施工設備實施登記、檢查6已建立施工設備臺賬和入場資料檔案2施工設備臺賬及資料保持動態更新2定期檢查施工設備并保持完好，現場滿足下墊

29、上蓋等管理要求2職業衛生檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注責任體系1.1職業病防治責任制抽查查閱HSE責任制文件，有關會議紀要4設置職業衛生領導機構（HSE委員會、職業衛生工作領導小組等）2明確職業衛生管理部門及其管理職責1定期召開領導機構會議，研究職業衛生工作內容11.2職業衛生管理人員抽查檢查文件及崗位職責2配備專職或者兼職的職業衛生管理人員，明確職業衛生崗位職責2制度體系2.1職業衛生管理制度抽查查閱已制定的職業衛生管理制度4內容覆蓋齊全，包括警示與告知、申報、宣傳教育培訓、防護設施維護檢修、防護用品、監

30、測及評價、職業衛生“三同時”、工作場所、職業健康監護、職業病危害事故處置與報告、應急救援等內容2對集團公司9項規定的制定結合建設項目實際，重點檢查制度的針對性和落實情況22.2崗位職業衛生操作規程抽查抽查崗位操作規程或職業衛生操作規程5職業病危害因素相關作業崗位清單和書面的崗位操作規程2制定有崗位職業衛生操作規程或在崗位操作規程中有職業衛生內容2所制定的職業衛生操作規程符合生產實際1前期預防3.1職業病防護設施施工建設抽查查閱發展計劃部門建設項目立項、審批文件及清單，查閱有關內審、自驗收等記錄，查閱政府安監部門（或衛生部門）備案、審核、審查、驗收批復，查閱有關工程建設合同6建設施工合同及監理合

31、同厘清職業病防治主體責任及監管責任2施工單位具備建設主管部門頒發的資質證書；對職業病防護設施施工及施工過程中的職業病防治制定有針對性內容2監理單位具備建設主管部門頒發的資質證書；對職業病防護設施工程監理及施工過程的職業病防治制定有針對性的監理內容2檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注職業危害告知4.1承包商職業衛生管理抽查查閱外包合同及現場檢查8建設項目試運行期間，進行職業衛生安全條件確認2將存在職業病危害的作業承包給具備職業病防護條件的單位和個人2與承包商簽訂的合同中，在職業病危害預防及控制方面進行約束和明確雙方各自的責任；檢維修作業中，承包商制定維護

32、、檢修方案中有職業衛生內容，所制定的內容合理2重點檢查勞務派遣用工管理，落實勞動合同告知、職業健康監護與個體防護用品發放等24.2勞動合同告知抽查抽查勞動合同2勞動合同（補充勞動合同）或專項職業衛生相關合同中載明可能產生的職業病危害及其后果；并載明職業病防護措施和待遇24.3檢測結果告知抽查現場檢查及詢問員工2作業場所職業病危害因素監測、評價結果通過公告欄、書面通知或其他有效方式對員工進行告知24.4職業體檢結果告知抽查現場檢查及詢問員工4職業健康檢查結果對員工進行書面告知2對患職業病或職業禁忌證的員工，企業應告知本人2工作場所管理5.1職業危害因素檢測抽查查閱檢測報告及有關記錄6有專人負責；

33、開展了法定檢測；2檢測、監測結果符合國家職業衛生標準；超標場所進行閉環式整改及復檢2檢測報告規范，重點關注檢測點設置及樣品數量、檢測時工況及氣象條件25.2現場急救用品抽查工業建設項目設計衛生標準（GBZ1）附錄A.44在可能發生急性職業病危害事故的有毒、有害工作場所，配置了現場急救用品2急救箱配置藥品與現場易致中毒物質相匹配，勞動者可及時獲取藥品，藥品在有效期內25.3沖洗設備抽查現場檢查6可能發生急性職業損傷的有毒、有害工作場所，配置沖洗設備（沖眼器、流動水龍頭以及沖淋設備）2在酸、堿作業場所配備應急噴淋洗眼器2Q/SH 0700-2008洗眼器、事故淋浴器、噴淋洗眼器等設施的設置符合生產

34、實際，設置位置、與危險源距離等符合有關設計規定；有防凍設施；現場測試使用情況2檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注工作場所管理5.4職業病防護設施抽查檢查維修和檢測記錄、檢測報告、現場檢查5臺賬健全1設施配備齊全，重點檢查非密閉化、人工操作等場所的職業病防護設施配備情況，按維護周期對防護設施進行維護，防護有效2重點核查：現場的噴砂除銹、拆除保溫材料，球罐焊接的電焊塵、打磨的鐵銹塵。沖淋設備、應急呼吸、藥品配備，洗浴等輔助設施配置。有毒有害氣體檢測儀完好。密閉采樣配置與使用情況25.5個人防護抽查查閱有關記錄，抽查個體防護用品，現場檢查7查閱個人職業病防護

35、用品采購計劃、數量及實施情況1查防護用品的生產許可證、產品合格證和特種勞動防護用品安全標志以及產品說明書1按配備標準配備1換裝工作完成情況1查閱個體防護用品領用記錄，有無本人簽字及代領情況1復核現場人員正確佩戴防護用品，記錄未正確佩戴防護用品員工人數1作業場所采取綜合防暑降溫措施。重點檢查高溫津貼發放，是否執行地方標準；是否發放防暑降溫用品；作業現場設置遮陽、休息室等設施；是否根據天氣情況，調整作業時間1教育培訓6.1教育培訓計劃及實施抽查檢查培訓記錄、培訓證書及現場抽考6檢查年度教育培訓計劃，培訓內容、深度及師資是否符合生產作業實際2主要負責人和職業衛生管理人員是否接受過職業衛生培訓；接觸危

36、害崗位的員工是否接受過職業衛生培訓2有無對上崗前的員工進行過職業衛生教育培訓2健康監護7.1上崗前職業健康檢查抽查檢查職業健康體檢委托合同，職業體檢報告，異常人員處理記錄，職業病診斷資料4檢查勞動合同和上崗前職業健康監護檔案，上崗前體檢項目符合GBZ188規范要求2禁忌人員的崗位安排符合規范1核查轉崗人員的上崗前職業體檢17.2在崗期間職業健康檢查抽查4職業健康體檢率達到100%1體檢項目與體檢周期滿足職業健康監護技術規范要求1職業體檢報告規范1與職業有關的異常人員，采取針對性處理；按照技術服務機構要求，及時申請進行職業病診斷1檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實

37、際得分備注7.3離崗時職業健康檢查抽查檢查職業健康體檢委托合同，職業體檢報告，異常人員處理記錄，職業病診斷資料2檢查離崗勞動者檔案和職業健康監護檔案，進行離崗前職業體檢1檢查離崗勞動者勞動合同；未進行離崗時職業健康檢查的自愿離崗者有書面簽字17.4職業禁忌抽查2禁忌人員進行調離并妥善安置，禁止其從事所禁忌的作業1記錄未及時處理的職業禁忌員工數量1應急管理8.1急性職業病危害事故應急救援預案抽查檢查有關文件及現場核查7結合本單位實際，制定急性職業病危害事故應急救援預案1急性職業病危害事故應急救援預案明確了責任人、組織機構、事故發生后的疏通線路、技術方案、救援設施的維護和啟動、救護方案等1檢查包括

38、特殊應急救援藥品的準備1無救援條件單位與最近有救援條件醫療單位簽訂救援協議1可能產生急性中毒的工作場所，在醒目位置公布職業病危害事故應急救援措施1定期維護應急救援設施，并保證其完好1定期演練職業病危害事故應急救援預案，有持續改進記錄1生活區管理9.1環境衛生抽查現場檢查10生活區辦公室清潔整齊，無污水、污物、垃圾及時清理，生活垃圾存放符合要求，廁所符合標準、專人定期保潔29.2宿舍衛生宿舍內整潔，有防暑或取暖措施29.3食堂衛生食堂有衛生許可證，炊事人員有健康證炊事人員上崗穿戴工作服、帽，保持個人衛生食品及炊具、用具等存放符合標準29.4生活設施生活區設置符合標準，宿舍符合居住要求，淋浴室設置

39、足夠的噴頭、清潔干凈，有防暑或取暖措施，生活區設置學習和娛樂場所29.5安全管理水電器設備擺放合理、電路、電線配置符合要求2臨時用電檢查評分細則項目名稱：檢查日期：檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注臨時用電綜合管理1.1臨時用電管理規定100%按照總部中國石化臨時用電安全管理規定的要求3有臨時用電安全管理規定1.5管理規定職責明確，管理內容齊全1.51.2配電設備操作、使用和維護規程100%配電設備作業操作、使用和維護規程已制定2已制定配電設備操作、使用和維護規程1規程內容齊全、完整11.3電氣維護（修）人員職責100%電氣維護（修）人員職責已

40、制定2已制定電氣維護（修）人員職責1內容齊全11.4用電作業人員培訓100%作業人員經過專項教育且考試合格2已經過專項教育1安全教育內容齊全11.5電氣作業人員證件100%電氣維護（修）人員100%持證上崗并定期復審3電氣維護（修）人員100%持證上崗2定期復審11.6許可證管理抽查臨時用電許可證保留齊全3內容齊全、清晰1按要求保留施工作業許可證1填寫完整11.7臨時用電方案抽查施工方案進行風險分析3有方案、有交底1已進行JHA分析1風險分析詳細、清晰、有針對性11.8臨時配電箱檔案管理抽查制訂了配電箱入場前檢查驗收制度1制定了配電箱入場管理檢驗制度0.5內容齊全0.5進行了絕緣電阻和接地電阻

41、測定并記錄2記錄資料完整1定期進行復測1建立電工日常巡檢工作記錄1記錄資料保存齊全0.5檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注巡檢記錄及時更新0.5管理部門定期對臨時用電情況進行檢查并記錄1記錄資料完整0.5定期進行檢查、實驗0.5臨時用電現場檢查2.1施工人員抽查施工人員安全教育檢查：職責清楚、用電環境風險清楚、用電風險清楚、應急情況處置清楚3施工人員對用電風險清楚2內容清晰具體13施工人員對應急處置方法清楚2內容清晰具體12.2電氣維護（修）人員抽查電工PPE配備齊全，電氣維護（修）等人員配備電工工具6勞保穿戴齊全2電工安全工具配備齊全2勞保、安全用具

42、檢驗合格22.3保護系統抽查有安全措施且措施齊全5保護零線必須使用黃綠雙色線，嚴禁做相線或工作零線用2保護零線與工作零線不混用1接零保護連接正確22.4配電箱（柜）抽查配電箱（柜）各項措施符合規定30配電系統設置了合格的重復接地2使用合格保險絲，嚴禁用金屬絲代替2配電箱必須垂直放置，固定牢固，配電箱底部高出地面300mm以上2一次箱周圍有護欄圍擋，圍欄可靠接地2日常檢查記錄完整2配電箱外觀合格2采取了防雨措施2對配電箱進行了標識（警告標志、維護單位、責任人、聯系方式）2對總分配電箱進行上鎖，內部無雜物2對配電線路進行了標記2設置兩級漏電保護2電氣元件完整，未破損2配電箱、開關箱的進出線不得承受

43、外力，正確出線2有備用的“有人工作，禁止合閘”的標志牌2開關箱直立，放置穩妥2檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注臨時用電現場檢查2.5電纜（線）抽查電纜線完好，芯線顏色正確，接頭合格得分，安全措施不全進行相應扣分4電纜外表完整，無老化、破皮等現象1電纜規格與漏電保護器相匹配1電纜頭壓接規范、合格22.6用電設備抽查用電設備各項安全措施齊全得分，安全措施不全進行相應扣分10設備有接地且符合要求2接地極符合要求2正確使用工業插頭、插座2周邊無易燃易爆品2執行“一機一閘一保護”管理規定22.7現場照明抽查現場照明安全措施齊全得分，安全措施不全進行相應扣分14

44、現場照明線路絕緣良好，布線整齊2照明燈具懸掛高度在2.5M以上，低于2.5M的燈具設置了保護罩2行燈(包括手持照明燈具)使用安全電壓（36V），帶有金屬保護罩2燈具金屬外殼有接零保護2潮濕地點、受限空間內行燈電壓不超過12V2鐵房子、休息室內的照明線使用橡皮軟線等合格絕緣電纜，有漏保開關，燈泡功率不大于100W2照明線穿過房壁應套上絕緣保護管且距離內壁不小于2.5cm22.8消防器材抽查現場消防器材檢查2現場有消防器材0.5消防器材有效0.5消防器材符合電氣設施要求1腳手架作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注

45、腳手架作業綜合管理1.1腳手架作業管理規定100%按照國家和集團公司腳手架作業的要求制定制度12已制定腳手架作業管理規定6管理規定符合國家和集團公司腳手架作業的要求3管理規定職責明確，管理內容齊全31.2架設作業人員證件100%人員按要求持證上崗4搭設人員100%持證上崗2定期復審21.4構配件材質管理100%構配件材質檢驗及技術資料齊全4構配件檢驗報告及技術資料齊全2構配件入場前檢查驗收合格21.5作業許可證管理抽查按要求辦理作業許可證4已辦理作業許可證2內容齊全、清晰21.6負荷計算施工方案抽查按要求編制并經審批的架設施工方案12有專項施工方案3有JHA分析3架體結構已進行設計計算3搭設高

46、度超過規定，組織專家論證31.7安全技術交底管理抽查按要求對架設作業人員交底4已進行交底2文字記錄齊全、清晰21.8驗收管理抽查按要求辦理驗收手續6搭設完畢的腳手架進行檢查驗收2相關責任人簽字確認2文字記錄齊全、清晰21.9過程維護檢查抽查檢查過程記錄齊全，臨時拆除及恢復管理4檢查過程記錄齊全2制定臨時拆除及恢復管理措施22.1架設作業人員勞動保護配備抽查按要求配備勞動保護用品4配備合格的勞動保護用品2正確使用勞動保護用品2檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注腳手架現場檢查2.2腳手架掛牌抽查按要求對腳手架掛牌處理4腳手架已掛牌2標牌內容齊全，簽字清晰2

47、2.3構配件外觀檢查抽查構配件外觀合格4鋼管無彎曲變形及嚴重銹蝕2腳手板無彎曲變形、腐蝕銹蝕22.4架設基礎抽查立桿基礎平實6立桿基礎平實3立桿底部設置底座、墊板32.5腳手架結構穩定抽查桿件間距、剪刀撐設置符合要求4桿間距符合規范2按規定設置縱向剪刀撐或橫向斜撐2掃地桿、拉結點設置符合要求4掃地桿的設置和固定符合規范要求2拉結點設置符合規范要求2橫向水平桿設置符合要求4立桿與縱向水平桿交點處設置橫向水平桿2按腳手板鋪設的需求增設水平桿22.6腳手板與防護欄桿抽查腳手板已按要求鋪設4腳手板已滿鋪并固定2無探頭板2按要求設置護欄和踢腳板4作業層設置防護欄桿2作業層設置高度不小于180毫米的擋腳板

48、22.7通道抽查設置上下通道鋪設合格4設置人員上下通道2通道設置符合要求22.8腳手架搭設與拆除抽查按要求進行作業防護8使用安全的方式傳遞材料3作業區域設置警戒線及監護人3拆除作業按順序由上而下施工2高處作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注綜合管理1.1高處作業管理規章制度100%中國石化高處作業安全管理規定6有高處作業管理程序和規定2符合總部及各方高處作業管理要求2管理職責明確，內容齊全，針對性強21.2高處作業專項培訓100%作業人員需經過專項安全教育6已經過專項高處作業安全教育3專項安全教育內容齊全，且

49、記錄完整31.3高處作業人員體檢100%作業人員100%通過職業健康體檢6高處作業人員100%進行了職業健康體檢3體檢證明有效，且歸檔完整31.4施工方案風險分析抽查施工方案進行了高處作業風險分析6有針對性地高處作業風險分析3風險分析詳細、清晰、有針對性31.5高處作業票證管理抽查按要求存檔高處作業票證6按要求進行高處作業票的簽發,且可追溯3高處作業票內容完整、清晰，且保存齊全3現場檢查2.1高處作業人員抽查現場檢查作業人員10作業人員了解高處作業風險5作業人員清楚高處作業應急防范52.2高處作業個人防墜用品抽查防墜用品佩帶齊全、防墜用品合格20是否安全帶執行五點式，外觀良好5高處作業防墜器材

50、性能良好，滿足防墜需求5各類產品證照有效且齊全5檢查定期檢查記錄52.3高處作業票證管理抽查中國石化高處作業安全管理規定10按規定辦理作業票證5作業票證簽字齊全，且規范、有效52.4防護措施落實抽查關于進一步加強高處作業管理工作的通知高處作業的安全技術措施及其產生的費用，專項列入施工（策劃）組織設計，并做到專款專用6檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注2.4防護措施落實抽查關于進一步加強高處作業管理工作的通知30 高處作業、交叉作業區域“錯時、錯位”措施落實情況6高處作業、交叉作業區域“硬隔離”措施落實情況6重大高處作業現場協調合理，監管到位6“孔洞臨邊

51、”有防墜措施及警示措施規范、穩妥6起重作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注起重機械綜合管理1.1起重作業 HSE管理規定100%按照總部中國石化起重作業安全管理規定的要求，制定起重作業HSE管理規定8有起重作業HSE管理規定4管理規定符合總部中國石化起重作業安全管理規定要求，管理規定職責明確，管理內容齊全41.2起重機械臺帳、技術檔案抽查建立起重機械臺帳(含租賃設備)，技術檔案資料齊全10已建立起重機械臺帳4臺帳內容齊全、完整3技術檔案資料齊全，按照管理規定要求分類存檔31.3 起重機械檢查管理100%制定檢

52、查管理規定，按要求開展檢查10已制定起重機械檢查管理規定，內容齊全3按規定開展日檢、周（月）檢及定期檢查4檢查記錄符合要求3起重資質與培訓2.1起重機械租賃100%按要求簽訂安全協議9簽訂租賃合同，含安全協議5設備定期維護保養記錄42.2起重機械入場管理抽查檢查入場管理程序10手續齊全5入場證52.3起重作業人員培訓100%開展培訓7定期進行培訓4有交底32.4起重機械操作及作業人員資質100%證件合格10持證上崗6證件有效43.1吊裝方案和交底30%按要求制定吊裝方案，進行交底10制定有專項起重吊裝方案，內容符合要求5方案有交底，簽字齊全53.2 吊裝作業前50%按要求進行吊裝前檢查9吊裝前

53、按規定辦理作業票、評估表等3吊裝前自檢，包括吊車司機日檢、起重吊索具檢查等3指揮、捆綁、支腿等符合要求3檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注直接作業環節3.3 吊裝作業中50%按起重作業規定進行9警戒區設置到位3配備司索、指揮，操作符合規定要求3符合十不吊規定33.4 起重機械現場抽檢塔吊30%按照起重機械檢查管理規定執行4機械、電氣、安全裝置靈敏有效，現場測試滿足要求1高度超過規定時安裝附著裝置，高度大于30米時安裝障礙指示燈1與架空線路的安全距離符合要求1安裝避雷接地裝置1移動式起重機30%按照起重機械檢查管理規定執行4安裝載荷限制器、行程限制器并有

54、效運行1吊鉤、滑輪、卷筒安裝鋼絲繩防脫鉤裝置1索具連接符合規范要求1吊鉤、滑輪、卷筒及鋼絲繩磨損、變形未達到報廢標準1鋼格板作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注鋼格板作業綜合管理1.1鋼格板作業管理規定100%制定鋼格板作業管理規定8制定建設項目鋼格板作業管理規定4管理規定符合總部中國石化高處作業安全管理規定相關要求2管理規定職責明確，管理內容齊全21.2 鋼格板作業施工方案及安全技術措施和JHA編制100%編制鋼格板作業施工方案并經審批8已編制鋼格板施工方案，并經審批4方案內容齊全、完整；安全技術措施和JH

55、A具有針對性，內容全面，合理可行41.3 鋼格板作業人員接受安全教育和安全技術交底情況抽查鋼格板作業人員已接受安全教育和安全技術交底8已對鋼格板作業人員進行入場安全教育和專項教育4已對鋼格板作業人員進行安全技術交底，內容全面有針對性41.4 鋼格板作業許可證管理（安裝、拆除）抽查制定并執行鋼格板作業許可證管理規定8已制定鋼格板作業許可證管理規定4作業過程認真執行鋼格板作業許可管理規定4鋼格板作業現場檢查2.1鋼格板高處作業安全防護措施落實情況100%鋼格板高處作業安全防護措施齊全有效16鋼格板作業平臺（面）臨邊有護欄、孔洞有防護4設置生命繩4懸掛安全網4上下有合格通道42.2鋼格板作業人員勞動

56、保護用品配備與使用情況抽查鋼格板作業人員配備合格、齊全的個人勞動保護用品并正確使用12作業人員是否佩戴合格的安全帶并正確使用3作業人員是否佩戴合格的安全帽3作業人員是否穿合格的安全鞋3作業人員是否佩戴合格的安全防護眼鏡、面罩及其他防護用品等32.3 交叉作業及監護警戒、防護措施100%鋼格板作業中，無交叉作業，有監護人和警戒、防護措施8鋼格板作業中無上下交叉作業4有監護人和警戒措施2有隔離措施2檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注鋼格板作業現場檢查2.4 鋼格板施工程序100%安裝或拆除施工程序符合安全要求12鋼格板施工中執行安裝一塊固定一塊的要求4鋼格

57、板未完成安裝的設置警示標志4鋼格板拆除時先落實安全措施，后拆除42.5檢查與驗收100%安裝完畢或轉入下道工序時，組織檢查驗收4按規定組織檢查驗收并做好記錄2驗收合格投入使用前通道處懸掛安全標識22.6文明施工管理100%安裝過程中，邊角余料清理及時得，清理不及時或遺留在高處結構上每發現一處扣2分4邊角余料清理及時4堆放高度不超過1米，每發現一處超過1米扣2分4堆放高度不超過1米4在框架上堆放距平臺邊緣不小于1米，每發現一處小于1米扣2分4堆放距框架平臺邊緣不小于1米4禁止上下拋扔雜物、工具、邊角料等，上下拋扔的扣4分4未上下拋扔雜物、工具、邊角料4受限空間作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期：

58、 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注受限空間作業檢查1.1受限空間許可制度100%按照總部中國石化受限空間安全管理規定制定制度16已制定項目受限空間許可制度6管理規定符合總部受限空間許可制度的要求6受限空間內容齊全、完整41.2受限空間作業票100%受限空間作業票按照要求進行辦理并落實安全措施14作業前一一落實安全措施6作業前辦理受限空間作業票4簽字人落實安全措施情況2作業不超過有效期21.3受限空間監護人和培訓100%受限空間監護人經過培訓，履行自身的職責10受限空間專職監護人進行監護4受限空間監護人的培訓教育記錄2受限空間監護人的著裝符合要

59、求2抽查監護人的自身的職責21.4受限空間人員進出要求100%受限空間人員進出按照制度規定，符合要求10受限空間人員經過培訓、JHA交底4受限空間人員進出登記2受限空間人員胸牌掛在牌子上2未許可的受限空間入口掛“禁止進入”的標識21.5受限空間照明100%受限空間照明符合要求10受限空間使用安全電壓照明4入口處電源線加絕緣保護措施2受限空間內的照明強度符合要求2受限空間內照明燈外護罩符合要求21.6受限空間通風100%受限空間通風符合要求10受限空間內粉塵、煙霧、灰塵的控制情況5受限空間通風設備設施完好、齊全，滿足通風要求51.7受限空間氣體檢測儀100%受限氣體檢測儀定期效驗、符合要求10項

60、目部和作業單位自身配置氣體檢測儀2氣體檢測儀定期校驗4檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注氣體檢測的頻次符合要求41.8檢修受限空間100%檢修受限空間各項要求符合10確保與受限空間有聯系的閥門、管線加盲板隔離5作業人員的勞保著裝符合要求51.9受限空間應急100%受限空間應急管理符合要求10受限空間其他措施符合要求，如腳手架等其他措施5受限空間救援設備符合要求5用火作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注用火作業管理1.1制度100%按照總部中國石化用火作業安全管理規定的

61、要求8已制定用火作業管理規定4管理規定符合中國石化用火作業安全管理規定要求41.2作業人員管理抽查抽查5人12用火人經過專項教育，內容齊全4作業人員100%持證上崗,有登記臺賬4現場作業人員證件齊全,合格41.3 許可證管理抽查符合制度要求,抽查3張16用火許可證內容齊全、清晰4按要求進行簽字4按要求保留用火作業許可證4現場用火點有用火作業許可證41.4勞動保護100%勞保穿戴合格8勞保穿戴齊全4勞保檢驗合格,勞保未過期41.5 消防器材抽查抽查5處8現場有消防器材、配備齊全4消防器材有效,有定期檢查記錄41.6安全措施抽查安全措施落實8用火點周圍（15m）及下方無易燃物，電纜有效隔離4高處動

62、火采取防火花飛濺遮擋措施41.7 機具與設備抽查氣瓶及附件20外觀完好、抗震圈齊全、有氣瓶帽、阻火器4減壓閥完好、壓力表完好,有測漏瓶4導氣管接頭捆扎完好、膠管完好，無磨損、裂紋等4氣瓶分類擺放完好、氣瓶設置防曬裝置、有防傾倒措施4氣瓶與明火源保持安全距離、氣瓶之間保持合適的距離4焊機、砂輪機、熱處理設備等檢查8接線規范，線頭無裸露，無過熱現象4有防弧光、防火花飛濺遮擋措施4檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注1.7 機具與設備抽查焊機、砂輪機、熱處理設備等檢查12周邊無易燃易爆物品4轉動部分保護罩完好無破損4有檢查記錄及合格標簽4交通運輸檢查評分細則項

63、目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注交通運輸綜合檢查1.1交通運輸安全管理制度100%依據中國石化機動車輛交通安全管理規定制定交通運輸安全管理制度14制定交通運輸安全管理制度6制度內容符合中國石化的要求和新版交通安全法、手機安全管理規定4制度內容職責明確，內容詳細全面41.2 交通、運輸責任部門的職責100%辦公車輛、施工車輛管理人員（調度）職責明確，管理到位8有專人對項目辦公車輛和施工車輛進行管理4車輛管理（調度）人員對自己的職責明確、職責落到實處，管理到位41.3 司駕人員資質抽查駕駛人員有合格駕駛證，特種設備車輛（如吊車

64、）駕駛人員有合格特種作業操作證10駕駛人員有合格駕駛證5特種設備車輛（如吊車）駕駛人員有合格特種作業操作證51.4 管理要求抽查對駕駛人員進行了安全教育和專項安全交底，車輛滿足載重，載人要求16對所有駕駛人員進行了入場安全教育和專項安全教育4對辦公車輛人員進行了長途出車交底，對特種設備車輛駕駛人員進行了安全技術交底3組織辦公車輛人員和特種設備車輛操作人員進行班組安全活動3分類建立車輛臺帳，車輛信息齊全。3交通車輛是否滿足載人要求，運輸車輛是否滿足載重要求31.5 車輛年檢情況，行駛證、保險等情況100%所有車輛都經過年檢，有合格行駛證，并購買了強制保險18辦公車輛經過年檢，有合格行駛證6特種設

65、備車輛經過年檢，有合格行駛證、檢驗報告和合格證6車輛購買了強制保險61.6 租用車輛是否有租賃合同100%租用車輛簽有租賃合同，未簽訂的每發現一處扣3分6租用車輛簽有租賃合同，并在有效期內6檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注現場檢查2.1 車輛配備消防器材和安全帶情況100%全部車輛都配備滅火器和安全帶，每發現一處問題扣5分10辦公車輛和特種設備車輛都配備合格滅火器5辦公車輛和特種設備車輛駕駛室內前后排都把配備合格安全帶52.2 車輛的燈光系統100%辦公車輛、特種設備車輛的燈光系統齊全有效，得6分，每發現一處隱患扣3分6車輛的燈光系統齊全有效62.3

66、運輸車輛在現場指揮人員100%運輸車輛在現場有指揮人員指揮，得6分，每發現一處問題扣6分6大型板車、裝載機等車輛在現場倒車、轉彎時有指揮人員62.4 駕駛人員違章行為抽查辦公車輛駕駛人員提醒乘車人系安全帶，提醒得6分，不提醒得0分6駕駛人提醒乘車人系安全帶、酒駕行為、專職司機，有無超重、超員現象6射線作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注綜合管理1.1射線作業 HSE管理規定100%按照總部中國石化無損檢測安全管理規定的要求，制定射線作業HSE管理規定15有射線檢測作業HSE管理規定5管理規定符合總部中國石化無

67、損檢測作業安全管理規定要求，管理規定職責明確，管理內容齊全5射線單位必須具有輻射安全許可證51.2射線作業安全防護體系的建立100%建立射線作業安全防護體系10已建立射線檢測安全防護體系4體系人員職責分解明確3制定射線檢測事故應急預案3現場檢查2.1放射源管理30%按要求儲存、領用、運輸30采購或租憑放射源，持有登記許可并備案10放射源的儲存、領用、使用、歸還有登記、檢查，賬物相符；運輸有相關審批手續10放射源保管場所符合相關安全要求5透照室應確保門一機聯鎖、示警安全裝置完好52.2射線作業人員50%檢查人員資質、職業健康檔案10持證上崗5射線人員個人劑量和職業健康監護檔案52.3作業人員培訓

68、100%開展培訓10定期進行培訓5有交底52.4射線檢測作業許可30%射線作業的許可證程序15射線檢測作業方案、安全防護措施5辦理作業許可證5作業前后設備、放射源檢查記錄52.5 作業廢物處理100%施工產生的廢水、固廢合規處理10暗室及金相等作業環節產生的廢水須先收集，按照國家危險廢物名錄，交有資質的單位處理5廢射線源、PT試劑罐、廢底片等工業固體廢棄物須先收集，按照國家危險廢物名錄，交有資質的單位處理5HSE檢查破土作業檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注破土作業檢查1.1破土作業安全管理制度制度100%按照

69、總部中國石化破土作業安全管理規定制定制度16已制定項目破土作業安全管理制度6管理規定符合總部破土作業安全管理制度的要求6破土作業安全管理規定內容齊全、完整41.2破土作業施工技術方案100%技術方案中對放坡和基坑支護要求明確14技術方案中明確放坡要求和基坑支護的要求6技術方案按照要求審批發放4對所有作業人員進行技術方案交底41.3破土作業票的辦理100%作業前按照制度要求辦理破土作業票10對破土作業人員進行JHA交底4作業前辦理破土作業票2作業票簽字齊全、有效2基坑內有上下通道21.4破土作業的要求100%破土作業相關要求20開挖周遍必須設置圍護，懸掛警示標識6靠近道路的開挖作業必須設置圍護，

70、設置照明和警示燈4開挖基坑兩端需要設置兩個通道4在深基坑入口處設置監護人，進入基坑的作業人員進行登記，入場證由監護人保管2基坑內設置防雨措施和排水措施41.5破土作業土方堆放要求100%相關要求符合規范要求20挖掘設備離坑體邊緣不得小于1米，不得跨在挖掘體上6挖出的土堆放距離，距基坑邊緣大于基坑深度，且大于1米，堆積高度不得大于1.5米4機械挖掘時要有專門指揮人員指揮，指揮人員經過專門培訓6位于道路邊的基坑，交通車輛距離基坑邊緣滿足要求4檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注1.6破土作業用電100%用電必須符合規定要求20用電符合一機一閘要求，漏電保護器

71、安全有效5用電電纜完好5作業深度超過2米的可能存在有毒有害氣體的，要辦理受限空間作業票，進行氣體檢測2在人員密集通行的地方設置人行通道4有車輛通行的地方設置牢固的通道，兩側設置警示燈4附加項目檢查評分細則項目名稱：檢查日期： 檢查人：檢查項目檢查項目抽查比例檢查評定標準標準分數檢查內容分解分解分數實際得分備注附加檢查1.1項目安全總監配備管理100%檢查是否配備了安全總監15項目配備安全總監3制定安全總監管理辦法3安全總監參加班子成員會議和HSE會議3安全總監專職安全管理3安全總監聘任符合相關要求31.2項目提前預制控制100%預制管理12預制管理程序4預制場地設置4預制深度41.3項目模塊化施工控制100%模塊化施工管理15模塊化施工計劃5現場模塊化施工情況5模塊化施工比例51.4專用工具配備100%專用工具配備情況10根據承擔任務檢查專用工具配備101.5看板管理100%現場看板管理情況12制定看板管理計劃4現場設置看板管理4看板管理齊全41.6管到班、領著干、站到位執行情況100%16“管到班、領著干、站到位”活動策劃4施工交底到班組4專業技術人員深入現場指導4監督人員配備齊全41.7主體活動抽查集團公司年度HSE主體活動15主題活動措施10執行情況51.8樣板引路100%5樣板引路計劃3執行情況2