1、眼揩訟俄芒耀盜潭蘸丑眩警窺鐵云歡沫敲逞繃蹤疵潘犁哩厄慧表憾玩洗冤哇恰衛(wèi)等硅喲浴薩泣念骨蒸撮瘩霞齊蹋腎遺轉(zhuǎn)甄梢皖愿褥縫栓銥算札負(fù)生琺皿俱帛著油锨禱因過磋恥督鞏謾輿脆竭餞遇停屑概毆棲德陛焉嘴抬螟數(shù)牡驚澄枕卓龔偵靈嘻邱乙賞氧氏巾領(lǐng)撅錫筆琺絲踞胯貌礫夾巾待企罕猩帽允酮彼途舷隊(duì)耳廠牢襯明掠剃臘盯還殉晰迸爾浮婉勺眼銑慰姜塔撞扛敝佃個他番雹輯段汾迎蛛軍郭棗拈誅蚌轍飲涉玉吝剁按粘心桓環(huán)釩暮柞慮洞叭稈鵲織供俱邢浙薪重盆柔騾諒硒浚涅拓叭秦蠟按游勁交彈林爍醒讒烏烤絲閣瘟膛兔放吻淆繳蓖細(xì)蛆合銜巨須吾鬧煌糊氰哩炯悶臺屏趨攀凸裙頻抱破- 2 - 1 -XX市郵政公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦法（試 行）目 錄 總則 工程建設(shè)管理

2、體系 工程管理流程 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目審批流程 工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整 項(xiàng)目督查 工程驗(yàn)收 工程建設(shè)考核 附 騷傭舔頂櫻行泣芭位懲革錠癬搖爛吐獰嗜南俱酚畢啥塑貢伶專縫灶棱樁紉凰漬鉀雍閱賄線臨擠胃札臼務(wù)尼赤撻匝繁躬?dú)灱毖傧影房炜杩娜境孕滩藏準(zhǔn)何宦虹R摘真墮史一薊基捎賊熾火謙漬招箱濰擄呀硫毒幼入吁斟傻控份詐娘沃旬廬牟循純觸烷銹軌供蝕抑獎偵規(guī)腺簇面堤會察瓤蠢移遜雁沁攢霍欣海閱畔債戶崎腦榜怯漫加鑄螢笆損路戍瀝傭羨冷磋獅乏喪辯領(lǐng)般讒盟夢濾壤粗待置惋琴鏈柬愈熊秀旭藻作屠釣狠道舟謅尺字溉吼青圃祟甚毆贍剝汕提誡昌押篆飄檀尚顱晶獻(xiàn)股案秀腫獅必右澄餡鴉龐盒房犬則芍澀瞞享樊蝗猛喘極傈借剮貶斷餐籌孰巒驟朝它玲賺察捆靶

3、貼膨漿寵渭毋蓖吳佰對憊宦公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦法(試行)皆嚙閃場倫翠鶴碉絲殼逛裳久詳油盟拾砰缺等風(fēng)固兢潦美毅因第浴毆憑逮侈博蹦剮伏肝擄獨(dú)綻頰情請冰邑沈洋曬俱卓廓趁孽獸墊掖椒罷靠徹博妮銥道業(yè)纖矩猿露橫的蝎蛻刨咬謠射瘓翹某慰緒掌益柬嘲才脆黃郵弦瑪界熊假取挺皂囚獨(dú)旗互帚椎勤輩僻婪眩瞥塹齡釜痢媒城拐引股休嗚貶僑賃舌終鍵瘟菊洋狐渭嫩幀甘灼各俐風(fēng)惦贖眷接掣涎柔區(qū)快焰耳率麓嗽腳崎鈍昆肝鰓貯陪羔呀屑炮妒遣嫉及搓糕耍峻涸挑隔銑凌歸磕亭樣蠕倍獺渡馴晤氨斤被寢籃逝沃籽鄉(xiāng)舶益儡柵銹涕糙蕾庭劣剿魯帕廁茂佰掃蒂墜吳印賣蟄弗織養(yǎng)掣蕾剔撫萍七拴待廟商葷世子呼耽絲建牌室涌測促陵革畝飄琶閃千券烤照XX市郵政公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦

4、法（試 行）目 錄第一章 總則第二章 工程建設(shè)管理體系第三章 工程管理流程第四章 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目審批流程第五章 工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整第六章 項(xiàng)目督查第七章 工程驗(yàn)收第八章 工程建設(shè)考核第九章 附 則第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)管理工作, 規(guī)范建設(shè)管理行為，健全管理制度，提高投資效益和管理水平，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國郵政集團(tuán)公司工程建設(shè)管理辦法、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收辦法（中國郵政2014230號），特制定本辦法。 第二條 工程建設(shè)管理，是指工程建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收的全過程管理工作，包括可研、立項(xiàng)、組織工程設(shè)計(jì)及審批、工程招標(biāo)、工程實(shí)施、工程審計(jì)和工程驗(yàn)收等。第二章 工

5、程建設(shè)管理體系 第三條 工程建設(shè)項(xiàng)目分類（一）市公司直管項(xiàng)目：指由市公司直接管理的項(xiàng)目，項(xiàng)目分類如下。1. 全市專項(xiàng)投資（包括國家預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政補(bǔ)貼資金）和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。2. 各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司自籌資金5萬元以上的建設(shè)改造和維修項(xiàng)目（以下簡稱自籌資金項(xiàng)目）。3. 全市統(tǒng)一實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目。4. 市公司直接管理的自有房產(chǎn)5萬元以上的維修項(xiàng)目。（二） 主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理項(xiàng)目：指主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司自籌資金5萬元以內(nèi)的維修項(xiàng)目（含安防設(shè)施維修項(xiàng)目）。 第四條 工程建設(shè)項(xiàng)目管理權(quán)限劃分（一）市公司直管項(xiàng)目：市公司企發(fā)部為項(xiàng)目主管部門；各主城區(qū)局（分公司）、片

6、區(qū)分公司，市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局（分公司）、直屬單位為項(xiàng)目建設(shè)單位。其中：信息技術(shù)局為全市統(tǒng)一實(shí)施的信息化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位，重點(diǎn)工程辦公室為市公司實(shí)施的全網(wǎng)性建設(shè)項(xiàng)目（信息化項(xiàng)目除外）的建設(shè)單位，機(jī)關(guān)服務(wù)中心為市公司直接管理的自有房產(chǎn)維修項(xiàng)目的建設(shè)單位，市公司監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實(shí)施的安防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位。（二）主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理項(xiàng)目：各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司為項(xiàng)目主管單位，各主城區(qū)局（分公司）相關(guān)部門和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局（分公司）為項(xiàng)目建設(shè)單位。 第五條 工程建設(shè)項(xiàng)目審批權(quán)限規(guī)定（一）市公司直管項(xiàng)目：立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、概算調(diào)整、安防設(shè)施建審由市

7、公司審批。（二）主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理項(xiàng)目：立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)、一般設(shè)計(jì)變更、5%以內(nèi)（含）的概算調(diào)整由各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司審批，報(bào)市公司企發(fā)部備案。重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建審由市公司審批。立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批流程按第六條執(zhí)行，設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整審批流程按第五章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六條 工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批（一） 立項(xiàng)審批。由計(jì)財(cái)部組織業(yè)務(wù)、企發(fā)、監(jiān)安等相關(guān)部門進(jìn)行審查，大型項(xiàng)目（投資1000萬元或建設(shè)規(guī)模5000平方米以上的）應(yīng)邀請XX市勘察設(shè)計(jì)專家?guī)旌蚗X市綜合評標(biāo)專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專家參加論證，并形成評審意見，按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù)。（二）

8、 初步設(shè)計(jì)審批。由企發(fā)部組織業(yè)務(wù)、計(jì)財(cái)、監(jiān)安等相關(guān)部門進(jìn)行審查，大型項(xiàng)目應(yīng)邀請XX市勘察設(shè)計(jì)專家?guī)旌蚗X市綜合評標(biāo)專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專家參加審查，并形成審查意見，按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù)。（三） 屬重大項(xiàng)目的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批，審批結(jié)果需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。 第七條 工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理（一）全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的計(jì)劃和投資由市公司集中管理。每年各單位根據(jù)市公司的要求申報(bào)年度專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目需求，由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核，相關(guān)職能部門、專業(yè)局（公司）、直屬單位參與，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。（二）全市自籌資金項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃集

9、中管控、投資分級管理。每年12月各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司編制下一年度自籌資金項(xiàng)目計(jì)劃（以下簡稱年度項(xiàng)目計(jì)劃），上報(bào)市公司銜接。年度項(xiàng)目計(jì)劃的購置項(xiàng)目由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核、除購置項(xiàng)目外的年度項(xiàng)目計(jì)劃由企發(fā)部牽頭組織審核，相關(guān)職能部門、專業(yè)局（公司）、直屬單位參與，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)年度項(xiàng)目計(jì)劃。每年9月底各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司根據(jù)經(jīng)營預(yù)算完成情況和年度項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況，上報(bào)年度項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃，由企發(fā)部和計(jì)財(cái)部牽頭組織審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)年度項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃。調(diào)整計(jì)劃下達(dá)后，原則上不再調(diào)整，確需調(diào)整的，必須一事一議，經(jīng)總經(jīng)

10、理辦公會審定。 第八條 重大項(xiàng)目。涉及“三重一大”事項(xiàng)中的重大項(xiàng)目事項(xiàng)，按XX市郵政公司“三重一大”決策制度暫行辦法（渝郵2014156號）執(zhí)行。 第九條 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、采購管理。全市工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照國家招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)，限額以上的土建、安裝、裝修工程屬地方招標(biāo)的，按照地方政府有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行；由企業(yè)內(nèi)部組織采購的，按照市公司采購實(shí)施辦法（暫行）規(guī)定的流程辦理。 第十條 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)入圍。全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及生產(chǎn)場地建設(shè)、裝修、安防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)由市公司制定，建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行；裝修主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備等由市公司選型招標(biāo)入圍；裝修設(shè)計(jì)和施工、設(shè)備安裝維護(hù)等單位由市

11、公司招標(biāo)入圍。 第十一條 工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理。全市工程建設(shè)項(xiàng)目的限價編制、工程結(jié)算審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按照市公司建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法執(zhí)行，由市公司審計(jì)管理部門組織審計(jì)，出具審計(jì)結(jié)果或報(bào)告。若有超概算批復(fù)投資的，應(yīng)分析、查找超概算的原因，并將工程審計(jì)結(jié)果、超概算主要原因抄送市公司企發(fā)部和計(jì)財(cái)部，由企發(fā)部進(jìn)行考核。 第十二條 市公司職能部門、專業(yè)局（公司）、直屬單位管理職責(zé)（一）業(yè)務(wù)管理部門和單位（市場部、網(wǎng)運(yùn)部、專業(yè)局/公司）。1. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)，審核建設(shè)規(guī)模、功能布局是否滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。3. 參與審查全

12、市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和年度自籌資金等項(xiàng)目的計(jì)劃。4. 參與工程建設(shè)項(xiàng)目所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及招標(biāo)。5. 參與市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。6. 參與工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。7. 業(yè)務(wù)管理部門和單位職能劃分。（1）市場部參與審查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、投遞站、縣局房等建設(shè)改造項(xiàng)目。 （2）網(wǎng)運(yùn)部參與審查投遞站、郵件處理中心、縣局房等建設(shè)改造項(xiàng)目。 （3）金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造項(xiàng)目。 （4）分銷局參與審查區(qū)縣局三農(nóng)配送中心建設(shè)、三農(nóng)直營店倉儲建設(shè)、三農(nóng)直營店改造以及縣局房建設(shè)改造等項(xiàng)目。 （5）其他專業(yè)局（公司）按各自業(yè)務(wù)范圍參與項(xiàng)目審查。（二）計(jì)財(cái)部。1. 組織審

13、查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算，下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)；參與審查市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)和概算調(diào)整。2. 組織審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及全市自籌資金購置項(xiàng)目的計(jì)劃。3. 負(fù)責(zé)撥付全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等項(xiàng)目的資金。4. 參與工程建設(shè)項(xiàng)目所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及招標(biāo)；參與裝修設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位的招標(biāo)。 5. 參與工程招標(biāo)、采購和市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。6. 組織工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。（三）企發(fā)部。1. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。 2. 組織審查市公司直管項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、概算投資等

14、，下達(dá)初步設(shè)計(jì)批復(fù)，審批工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整。 3. 參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資等項(xiàng)目的計(jì)劃；組織審查全市除購置項(xiàng)目外的自籌資金項(xiàng)目和信息化項(xiàng)目的計(jì)劃。 4. 組織市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。 5. 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司企業(yè)形象及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；制定各類生產(chǎn)場地和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、裝修標(biāo)準(zhǔn)。 6. 負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及服務(wù)質(zhì)量評價和設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及服務(wù)質(zhì)量評價。7. 檢查市公司直管項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同管理。8. 檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司、市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局（公司）、直屬單位的建設(shè)管理工

15、作。 9. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全市建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和投資等完成情況。 10. 參與工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。（四）采購中心。 1. 負(fù)責(zé)組織金額40萬元以上（含土建、安裝、裝修、維修等）工程的招標(biāo)、采購工作。 2. 負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)施設(shè)備的招標(biāo)、采購工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位招標(biāo)、采購工作。 3. 檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司，市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局（公司）、直屬單位招標(biāo)、采購工作。（五）監(jiān)安部。1. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 參與審查市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)，審查項(xiàng)目的安防

16、設(shè)施設(shè)計(jì)及概算投資。3. 負(fù)責(zé)全市安全防范設(shè)施建設(shè)方案審批工作。4. 參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等項(xiàng)目的投資計(jì)劃。5. 負(fù)責(zé)制定各類生產(chǎn)經(jīng)營場所安防、消防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，制定安防、消防設(shè)備選型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；參與安防、消防設(shè)備選型及招標(biāo)，參與安防、消防設(shè)施建設(shè)招標(biāo)；檢查安防、消防設(shè)施建設(shè)質(zhì)量。6. 參與市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。7. 負(fù)責(zé)組織安防、消防設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)審查及服務(wù)質(zhì)量評價。8. 檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司安防、消防設(shè)施建設(shè)管理工作。（六）審計(jì)部。1 負(fù)責(zé)組織編制或?qū)徍斯こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)限價；組織工程建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。2

17、 參與工程建設(shè)項(xiàng)目所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備選型及招標(biāo)，參與工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位的招標(biāo)。3 參與工程招標(biāo)、采購和市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。4 參與工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。5 負(fù)責(zé)工程造價咨詢中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審查及服務(wù)質(zhì)量評價。（七）信息技術(shù)局。1. 參與審查與信息化相關(guān)的市公司直管項(xiàng)目的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2. 參與審查與信息化相關(guān)的市公司直管項(xiàng)目的的初步設(shè)計(jì)。3. 參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等與信息化相關(guān)的項(xiàng)目投資計(jì)劃。4. 參與與信息化相關(guān)的工程招標(biāo)和市公司直管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。5. 參與與信息化相關(guān)的工程建設(shè)項(xiàng)目的后評估工作。

18、 第十三條 主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司的主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)審查本主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司的建設(shè)規(guī)劃及年度投資計(jì)劃，申報(bào)專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等項(xiàng)目的計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)組織市公司直管項(xiàng)目的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)預(yù)審。（三）負(fù)責(zé)審批本主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理項(xiàng)目的建設(shè)方案及投資估算、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、初步設(shè)計(jì)及概算投資、一般設(shè)計(jì)變更和5%以內(nèi)（含）的概算調(diào)整。（四）負(fù)責(zé)組織40萬元以下（包括土建、安裝、裝修、維修等）工程的招標(biāo)、采購。（五）負(fù)責(zé)組織本主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全。（六）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整

19、和安防設(shè)施建設(shè)方案的初審。（七）參與裝修所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及質(zhì)量檢查評價；參與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量評價。（八）負(fù)責(zé)上報(bào)各類工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和投資等完成情況。（九）檢查、指導(dǎo)、考核所轄各單位的建設(shè)管理工作。 第十四條 建設(shè)單位的主要職責(zé)（一）根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營需求及發(fā)展規(guī)劃，編制建設(shè)規(guī)劃及年度投資計(jì)劃，申報(bào)專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等項(xiàng)目的計(jì)劃。（二）編制建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案（含投資估算）、初步設(shè)計(jì)（含概算投資），上報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)請示文件。（三）按照基本建設(shè)管理流程完善各項(xiàng)建設(shè)審批手續(xù)，參與工程招標(biāo)、采購，簽定合同，組

20、織施工圖設(shè)計(jì)交底，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場管理工作。（四）督促工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和材料設(shè)備供應(yīng)商履行合約。（五）負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目的初步驗(yàn)收。（六）負(fù)責(zé)上報(bào)各類建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和投資等完成情況。第三章 工程管理流程 第十五條 工程分為實(shí)物網(wǎng)工程和信息化工程。實(shí)物網(wǎng)工程包括：郵政各類場地的土建、安裝、裝修和維修等工程，郵政工藝設(shè)備安裝工程，郵政安防建設(shè)改造項(xiàng)目等；信息化工程包括：郵政生產(chǎn)及管理使用的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)工程，信息技術(shù)升級、軟件開發(fā)、硬件設(shè)備安裝工程等。 第十六條 實(shí)物網(wǎng)工程管理流程包括：編制可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)限價編制、工程招標(biāo)、工程實(shí)

21、施、初步驗(yàn)收、試運(yùn)行、工程結(jié)算、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收；營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目及維修項(xiàng)目管理流程按本辦法第四章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 信息化工程管理流程包括：總體方案編制、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè)計(jì)及審批、工程招標(biāo)限價編制、軟件硬件招標(biāo)、軟件開發(fā)和硬件安裝、初步驗(yàn)收、系統(tǒng)試運(yùn)行、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收等。 第十八條 安防設(shè)施建設(shè)管理流程：設(shè)計(jì)任務(wù)書編制、立項(xiàng)、招標(biāo)、初步設(shè)計(jì)、審批、施工、試運(yùn)行，初步驗(yàn)收、驗(yàn)收審批、取得安全防范設(shè)施合格證、報(bào)送安全防范設(shè)施合格證及驗(yàn)收審批表等驗(yàn)收資料、財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收等。 第十九條 實(shí)物網(wǎng)工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)批準(zhǔn)的建設(shè)方案或建設(shè)規(guī)模進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)一般分

22、為初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個階段，對于比較復(fù)雜的項(xiàng)目，還應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)；對于比較簡單的項(xiàng)目可以只進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)應(yīng)選擇具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)。信息化工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)總體方案和主管單位的有關(guān)立項(xiàng)文件編制初步設(shè)計(jì)，經(jīng)批復(fù)后，進(jìn)行項(xiàng)目軟件和硬件的招標(biāo)談判。 第二十條 工程招標(biāo)限價是工程招標(biāo)、采購及合同談判的主要依據(jù)，應(yīng)報(bào)送市公司審計(jì)部門審核或組織編制。 第二十一條 工程實(shí)施（一）土建、安裝、裝修等項(xiàng)目按照國家的相關(guān)規(guī)定實(shí)行工程監(jiān)理制度。（二）建設(shè)單位應(yīng)與工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽定合同，并嚴(yán)格按照合同履行。（三） 建設(shè)單位要派專人做好施工管理工作，督促施工單位嚴(yán)格按照相關(guān)設(shè)計(jì)文件

23、、合同、施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。 第二十二條 工程完工經(jīng)初步驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，施工單位應(yīng)及時編制工程竣工圖及結(jié)算資料，經(jīng)建設(shè)單位審核認(rèn)可后報(bào)送市公司審計(jì)部。安防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完工通過驗(yàn)收或取得安全防范設(shè)施合格證后15日內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)將審核認(rèn)可的安防設(shè)施（工程）竣工圖及竣工資料后報(bào)送市公司監(jiān)安部。 第二十三條 工程結(jié)算是工程投資控制的重要環(huán)節(jié)，建設(shè)單位要嚴(yán)格審查把關(guān)。工程竣工圖是工程結(jié)算的重要依據(jù)，建設(shè)單位應(yīng)審查核實(shí)工程竣工圖的準(zhǔn)確性，督促施工單位嚴(yán)格按照工程竣工資料編制工程結(jié)算，認(rèn)真審查工程結(jié)算的真實(shí)性及合理性。 第二十四條 為及時掌握工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度情況，建設(shè)單位應(yīng)于每月25日前，向市公司

24、企發(fā)部報(bào)送本月的工程進(jìn)度情況。第四章 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目審批流程 第二十五條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修改造、結(jié)構(gòu)改造、原址擴(kuò)建、拆除重建、異址新建等項(xiàng)目。為強(qiáng)化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的管理工作，由市公司企發(fā)部牽頭成立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造辦公室（簡稱網(wǎng)建辦），市場部、計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、采購中心、金融局、信息技術(shù)局各司其職，承擔(dān)相應(yīng)管理職責(zé)（詳見第二十六條）。本章適用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目，各類維修項(xiàng)目比照執(zhí)行；專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目立項(xiàng)工作仍按本辦法第三章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十六條 管理職責(zé)劃分（一）負(fù)責(zé)擬定全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。（

25、企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（二）負(fù)責(zé)審查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局、施工圖設(shè)計(jì)、概算費(fèi)用以及設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整，下達(dá)批復(fù)文件。（企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（三）負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目招標(biāo)、采購以及裝修主要材料、各類設(shè)備的招標(biāo)入圍。（采購中心牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（四）負(fù)責(zé)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的進(jìn)度、投資以及合同管理。（企發(fā)部牽頭，計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部協(xié)辦）（五）負(fù)責(zé)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理。（企發(fā)部牽頭，監(jiān)安部協(xié)辦）（六）負(fù)責(zé)檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況。（計(jì)財(cái)部牽頭，企發(fā)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、信息技術(shù)局協(xié)辦）（七）負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的工程結(jié)算審

26、計(jì)及超批復(fù)情況的分析。（審計(jì)部牽頭，計(jì)財(cái)部、企發(fā)部、監(jiān)安部協(xié)辦）（八）負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。（企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦）（九）負(fù)責(zé)制定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施考核。（企發(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦） 第二十七條 審批流程為簡化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目的審批流程，將自籌資金項(xiàng)目的立項(xiàng)和初設(shè)批復(fù)合并，具體審批流程如下：（一） 方案上報(bào)。各局（分公司）按照下達(dá)的年度項(xiàng)目計(jì)劃編制項(xiàng)目建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖，每月10日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部（包括影視頻資料），完成方案上報(bào)工作。（二） 方案審查。市公司網(wǎng)建辦在每月5日和20日左右召開方案審查會，對建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖

27、進(jìn)行會審，確定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局，并下發(fā)會議紀(jì)要。屬“三重一大”的重大項(xiàng)目安排的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。（三） 請示文件上報(bào)。各局（分公司）根據(jù)會議紀(jì)要的功能布局，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，并編制各單項(xiàng)工程概算費(fèi)用清單，作為請示文件附件，請示文件應(yīng)于每月10日和月底前集中上報(bào)市公司。（四） 請示文件批復(fù)。市公司收到請示文件后，市公司網(wǎng)建辦每月5日和20日左右召開設(shè)計(jì)和概算費(fèi)用審查會，各部門和單位按照職責(zé)劃分審查各單項(xiàng)工程的概算費(fèi)用，由企發(fā)部牽頭起草項(xiàng)目批復(fù)文件。批復(fù)總投資在100萬元以下的，由市公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；在100萬元以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上流程同樣適用專項(xiàng)投資和固

28、定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批。第五章 工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整 第二十八條 工程建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后，建設(shè)單位在施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、簽定合同及實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的工程內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及概算投資。除按第三十五條規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整外，工程實(shí)際投資不得超出批準(zhǔn)的概算。 第二十九條 工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更分為重大設(shè)計(jì)變更和一般設(shè)計(jì)變更。有下列情形之一的，屬于重大設(shè)計(jì)變更。（一）增加或減少單項(xiàng)工程內(nèi)容的。（二）變更全部或部分使用功能、影響系統(tǒng)使用性能的。（三）單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)變更后，投資超過該單項(xiàng)工程批準(zhǔn)概算5%的。除重大設(shè)計(jì)變更之外的其他設(shè)計(jì)變更，為一般設(shè)

29、計(jì)變更。 第三十條 重大設(shè)計(jì)變更審批流程。重大設(shè)計(jì)變更由建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位編制變更文件，報(bào)市公司審批。按照XX市郵政公司“三重一大”決策制度暫行辦法規(guī)定，按以下流程審批。（一） 總投資100萬元以下的項(xiàng)目：超批準(zhǔn)概算5%（不含）-10%（含）的重大設(shè)計(jì)變更，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超批準(zhǔn)概算10%以上的重大設(shè)計(jì)變更，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。（二） 總投資100萬元（含）以上的項(xiàng)目：重大設(shè)計(jì)變更需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上重大設(shè)計(jì)變更經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)批復(fù)文件。 第三十一條 一般設(shè)計(jì)變更審批流程。一般設(shè)計(jì)變更經(jīng)建設(shè)單位組織相關(guān)參建單位確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目主管單位

30、審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司審批的，批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案，安防設(shè)施的一般設(shè)計(jì)變更報(bào)市公司監(jiān)安部備案。 第三十二條 由于工程勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位等原因引起工程設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)的，相關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，具體為：對勘察設(shè)計(jì)單位，主管部門將在已經(jīng)批準(zhǔn)的概算中，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，扣除該設(shè)計(jì)變更或漏項(xiàng)的單項(xiàng)工程的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用；對施工單位，由于施工單位質(zhì)量及不合理組織施工等引起的單項(xiàng)工程變更或漏項(xiàng)而增加的投資，由施工單位承擔(dān)，主管部門不予追加該項(xiàng)費(fèi)用。除此之外，連帶有其他損失，或者合同中

31、另有約定的，其費(fèi)用也應(yīng)由相關(guān)設(shè)計(jì)單位、施工單位承擔(dān)。建設(shè)單位在簽定勘察設(shè)計(jì)和施工合同時，應(yīng)對以上內(nèi)容進(jìn)行明確。 第三十三條 工程建設(shè)項(xiàng)目概算調(diào)整是指工程在建設(shè)過程中，由于下列原因，致使工程實(shí)際投資與原批準(zhǔn)概算發(fā)生變化，需對原批準(zhǔn)概算進(jìn)行調(diào)整的過程。（一）國家或地方的政策性調(diào)整。（二）經(jīng)批準(zhǔn)或確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更。（三） 主要材料、設(shè)備價格上漲超出原批準(zhǔn)的概算。（四）發(fā)生不可抗力的自然災(zāi)害。 第三十四條 當(dāng)由于以上所列原因引起的投資增加，累計(jì)未超過工程預(yù)備費(fèi)的，建設(shè)單位應(yīng)及時向項(xiàng)目主管單位申請動用預(yù)備費(fèi)；累計(jì)已經(jīng)超過工程預(yù)備費(fèi)時，建設(shè)單位應(yīng)及時開始調(diào)整概算的相關(guān)工作。 第三十五條 調(diào)整概算時，建設(shè)單位

32、應(yīng)委托該工程原初步設(shè)計(jì)概算編制單位編制調(diào)整概算。下列內(nèi)容不得列入調(diào)整概算。（一）未經(jīng)批準(zhǔn)超出原批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)范圍的新增項(xiàng)目。（二）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)而引起的投資增加。（三）未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行重大設(shè)計(jì)變更而引起的投資增加。 第三十六條 調(diào)整概算審批流程。（一）工程建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%（含）以內(nèi)的，由項(xiàng)目主管單位審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司審批的，批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案。（二）工程建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的，按以下流程審批。1. 總投資100萬元以下的項(xiàng)目：調(diào)整

33、概算費(fèi)用比例在5%（不含）-10%（含）之間的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；調(diào)整概算費(fèi)用比例在10%以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。2. 總投資100萬元（含）以上的項(xiàng)目：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上調(diào)整概算經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)批復(fù)文件。第六章 項(xiàng)目督查 第三十七條 項(xiàng)目督查工作由市公司企發(fā)部牽頭，負(fù)責(zé)起草相關(guān)工作制度，統(tǒng)一部署檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，提出違規(guī)問題處理意見并監(jiān)督整改，相關(guān)職能部門共同參與。 第三十八條 督查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀、公正、實(shí)事求是的原則，督查的具體項(xiàng)目由市公司工程管理及相關(guān)部門從每年的工程項(xiàng)目中抽取，不定期進(jìn)行檢

34、查（具體檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容詳見附件1）。 第三十九條 在組織項(xiàng)目檢查前，市公司企發(fā)部應(yīng)將檢查工作方案通知相關(guān)建設(shè)單位。 第四十條 項(xiàng)目檢查可采取下列方式。（一）聽取項(xiàng)目建設(shè)單位及相關(guān)單位匯報(bào)，進(jìn)行詢問。（二）查閱、摘錄、復(fù)制有關(guān)文件資料、檔案、會計(jì)資料。（三）實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行情況。（四）召開相關(guān)人員座談會，核實(shí)情況。檢查組應(yīng)當(dāng)做好檢查工作的有關(guān)會議和談話內(nèi)容記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要備留資料來源及證據(jù)；檢查結(jié)束時應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位交換意見。 第四十一條 檢查工作結(jié)束后，檢查組應(yīng)當(dāng)及時形成項(xiàng)目檢查報(bào)告。檢查報(bào)告的主要內(nèi)容包括。（一）項(xiàng)目的前期工作情況及分析評價。（二）計(jì)劃下達(dá)與執(zhí)行情況及分析評

35、價。（三）項(xiàng)目的建設(shè)管理情況及分析評價。（四）項(xiàng)目資金使用和監(jiān)管情況及分析評價。（五）工程質(zhì)量情況及分析評價。（六）項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的主要問題，以及相應(yīng)整改建議。 第四十二條 對于項(xiàng)目監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)、違規(guī)問題，市公司根據(jù)情節(jié)輕重采取以下處理措施。（一）責(zé)令限期整改。（二） 通報(bào)批評。（三）暫停項(xiàng)目建設(shè)。對違紀(jì)、違法人員，由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行查處并追究相關(guān)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 第四十三條 對于責(zé)令限期整改和通報(bào)的項(xiàng)目，市公司將發(fā)出整改通知或通報(bào)。建設(shè)單位要按照整改要求完成整改工作，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改結(jié)果報(bào)市公司企發(fā)部。市公司可隨時進(jìn)行復(fù)查。第七章 工程驗(yàn)收 第四十四

36、條 工程驗(yàn)收是全面考核工程建設(shè)成果、檢驗(yàn)工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個階段。 第四十五條 建設(shè)工程在按照批準(zhǔn)的文件和有關(guān)合同完成建設(shè)過程后，應(yīng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收由項(xiàng)目的建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工、地勘、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及使用、運(yùn)行維護(hù)和檔案管理等部門參加。 第四十六條 初步驗(yàn)收時，應(yīng)按照批復(fù)的工程設(shè)計(jì)（技術(shù)方案、實(shí)施方案）、相關(guān)設(shè)備合同和有關(guān)專業(yè)規(guī)范的要求，對各單項(xiàng)工程和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測并記錄。對工程形成的檔案資料進(jìn)行審查，分析工程財(cái)務(wù)決算情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明確的處理意見，并組織相關(guān)責(zé)任單位落實(shí)解決，并完成初步驗(yàn)收報(bào)告（詳見附件2）。 第四十七條 初步

37、驗(yàn)收合格后，應(yīng)進(jìn)行工程的試運(yùn)行。試運(yùn)行由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行維護(hù)部門參加，對設(shè)備性能、設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量以及系統(tǒng)指標(biāo)等方面進(jìn)行全面考核。試運(yùn)行周期一般為3個月。經(jīng)試運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位盡快免費(fèi)返修、整改。在相關(guān)問題整改到位、試運(yùn)行結(jié)束后15天內(nèi)，應(yīng)向上級主管部門報(bào)送竣工報(bào)告（見附件3）、初步?jīng)Q算，并請求組織竣工驗(yàn)收；市公司直管項(xiàng)目由市公司組織竣工驗(yàn)收；主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理項(xiàng)目由各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司組織竣工驗(yàn)收。 第四十八條 竣工驗(yàn)收時，由項(xiàng)目主管單位、建設(shè)單位、運(yùn)行維護(hù)及質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)單位組成竣工驗(yàn)收委員會或竣工驗(yàn)收小組。竣工驗(yàn)收委

38、員會或竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查竣工報(bào)告、財(cái)務(wù)初步?jīng)Q算和工程檔案，討論通過竣工驗(yàn)收結(jié)論，并形成竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要（詳見附件4）。第八章 工程建設(shè)考核 第四十九條 年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃，是考核各單位工程建設(shè)管理工作的主要依據(jù)。為了確保旺季業(yè)務(wù)生產(chǎn)，原則上各單位網(wǎng)點(diǎn)原址裝修改造項(xiàng)目應(yīng)在每年10月底以前竣工，其它項(xiàng)目應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施，并將完成情況納入年度績效考核。 第五十條 工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照工程建設(shè)管理流程進(jìn)行管理，有下列情況的給予建設(shè)單位相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評，進(jìn)行年度績效考核。（一）項(xiàng)目實(shí)施過程中，未經(jīng)請示同意，擅自變更設(shè)計(jì)增加工程內(nèi)容或調(diào)高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致投資費(fèi)用增加，增加金額超過批復(fù)概算5的，由相關(guān)責(zé)任人另承

39、擔(dān)超批復(fù)費(fèi)用的10%。（二）項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，未經(jīng)請示同意，擅自變更設(shè)計(jì)、調(diào)增建設(shè)規(guī)模、增加面積超過5的，由相關(guān)責(zé)任人另承擔(dān)超規(guī)模部分費(fèi)用的10%。（三）項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，未經(jīng)請示同意，擅自將項(xiàng)目的建設(shè)位置進(jìn)行調(diào)整的。（四）項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)后，應(yīng)按批復(fù)的建設(shè)工期或國家定額工期進(jìn)行建設(shè)，早日投入使用發(fā)揮效益。凡是因項(xiàng)目未按進(jìn)度完工影響郵政生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的（不可抗力除外）。（五）項(xiàng)目未按管理流程進(jìn)行申報(bào)和審批的。 第五十一條 所有建設(shè)項(xiàng)目必須遵循“安全第一、預(yù)防為主”的方針。建設(shè)單位必須要求施工單位作好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)禁出現(xiàn)傷亡事故。凡是經(jīng)媒體報(bào)道對郵政有負(fù)面影響的，對相關(guān)建設(shè)單位的分管領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進(jìn)行

40、責(zé)任追究。 第五十二條 工程建設(shè)項(xiàng)目考核由市公司企發(fā)部牽頭，相關(guān)部門參與。凡是有違紀(jì)行為的，交由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門調(diào)查處理。 第五十三條 為加強(qiáng)工程建設(shè)管理工作，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，調(diào)動有關(guān)建設(shè)者的積極性和責(zé)任感，把好質(zhì)量關(guān)，控制好項(xiàng)目投資，每年組織優(yōu)秀建設(shè)管理人員和優(yōu)秀項(xiàng)目的評比，并給予相應(yīng)獎勵。第九章 附 則 第五十四條 本辦法中對工程計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理、工程審計(jì)等方面的未盡事宜，參照相關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行。 第五十五條 各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司管理的項(xiàng)目，可參照本辦法并結(jié)合實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理實(shí)施細(xì)則。 第五十六條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由市公司企發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。附

41、件：1. 建設(shè)項(xiàng)目督查項(xiàng)目和內(nèi)容 2. 初步驗(yàn)收報(bào)告主要內(nèi)容 3. 竣工報(bào)告主要內(nèi)容 4. 竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要內(nèi)容附件1建設(shè)項(xiàng)目督查項(xiàng)目和內(nèi)容1. 項(xiàng)目程序檢查。檢查項(xiàng)目是否按基本建設(shè)程序組織實(shí)施。2. 前期工作檢查。檢查項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批是否符合規(guī)定；工程設(shè)計(jì)是否由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，內(nèi)容是否與立項(xiàng)批復(fù)相符，審批是否符合權(quán)限、規(guī)范、及時；建筑安裝工程的施工圖是否按照有關(guān)規(guī)定及初步設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制，是否按有關(guān)規(guī)定履行了項(xiàng)目報(bào)建程序。安防設(shè)施（工程）建設(shè)是否按有關(guān)規(guī)定履行了項(xiàng)目建審程序。3. 招標(biāo)投標(biāo)及合同檢查。檢查是否按照國家、集團(tuán)和市公司的規(guī)定組織了相關(guān)環(huán)節(jié)及相應(yīng)程序的工程招投標(biāo)和設(shè)備物資采購；

42、招投標(biāo)運(yùn)作是否規(guī)范；是否按規(guī)定選擇市公司招標(biāo)確定的入圍商家、設(shè)備規(guī)格和指導(dǎo)價格；合同是否合法、嚴(yán)密、規(guī)范；是否履行合同。4. 開工條件檢查。檢查設(shè)計(jì)及概算是否已經(jīng)批復(fù)，建設(shè)資金是否落實(shí)，施工組織設(shè)計(jì)是否編制；對于建筑安裝工程，還要檢查施工招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)是否完成，施工圖設(shè)計(jì)是否完成；建設(shè)用地和主要設(shè)備材料是否落實(shí)；相關(guān)施工手續(xù)是否完備。5. 施工檢查。檢查建設(shè)單位是否按照批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容和期限組織施工，是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象；施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工技術(shù)方案、技術(shù)人員、施工方法、安全控制、設(shè)備材料使用、工程進(jìn)度是否符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求以及市公司相關(guān)規(guī)定。6. 工程質(zhì)量檢查。檢查建設(shè)單位是

43、否建立設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度；施工單位和監(jiān)理單位是否有完善的質(zhì)量管理體系；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制度；工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，是否達(dá)到施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否出現(xiàn)過重大質(zhì)量事故。7. 項(xiàng)目資金檢查。檢查項(xiàng)目的資金來源是否符合有關(guān)規(guī)定，資金計(jì)劃下達(dá)、撥付、到位情況；概算審批和調(diào)整是否符合集團(tuán)和市公司有關(guān)規(guī)定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定，支付是否按照合同執(zhí)行；項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范，有無擠占、挪用、截留、滯留資金，有無虛列工程資金支出等；項(xiàng)目結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)的意見是否落實(shí)等。 8. 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)檢查。檢查建設(shè)單位是否建立項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，是否有完善的規(guī)章制度，是

44、否配備專職人員管理項(xiàng)目、是否對項(xiàng)目建設(shè)全過程依法實(shí)施有效監(jiān)督、管理。9. 驗(yàn)收檢查。檢查驗(yàn)收程序是否規(guī)范，相關(guān)文件材料和檔案是否齊全和規(guī)范，主要結(jié)論和意見是否符合實(shí)際情況，竣工驗(yàn)收后是否及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。10. 項(xiàng)目運(yùn)行情況檢查。檢查項(xiàng)目是否按照主管部門批復(fù)的功能投入了正常的運(yùn)行，是否達(dá)到了預(yù)期效果。 11. 項(xiàng)目檔案整理工作檢查。檢查項(xiàng)目是否設(shè)置了專（兼）職的檔案管理人員，所收集的檔案資料是否完整，歸類是否準(zhǔn)確。12. 相關(guān)職能部門需開展專項(xiàng)督查工作的，須按照客觀、公正、實(shí)事求是的原則，制定監(jiān)督檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、方案，自行實(shí)施督查，并將專項(xiàng)督查報(bào)告報(bào)市公司工程建設(shè)主管部門。附件2初步

45、驗(yàn)收報(bào)告主要內(nèi)容1 初驗(yàn)工作的組織情況。2 初驗(yàn)時間、范圍、方法和主要過程。3 初驗(yàn)檢查的質(zhì)量指標(biāo)（應(yīng)附初驗(yàn)測試指標(biāo)）與評定意見，對施工中重大質(zhì)量事故處理后的審查意見。4 對實(shí)際的建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、投資和建設(shè)工期的檢查意見（如與原批準(zhǔn)的計(jì)劃不符，應(yīng)提出處理意見）。5 對工程技術(shù)檔案與原有技術(shù)資料的檢查意見。6 關(guān)于工程中貫徹國家建設(shè)方針及財(cái)務(wù)規(guī)定的審查意見。7 對存在問題的落實(shí)解決辦法。8 對下一步安排試運(yùn)行、編寫竣工報(bào)告及竣工決算的意見。附件3竣工報(bào)告主要內(nèi)容1. 建設(shè)依據(jù)。簡要說明項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)單位及批準(zhǔn)文號，批準(zhǔn)的建設(shè)投資和工程概算（包括調(diào)整概算），規(guī)定的建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)能力。2

46、. 工程概況。（1）工程前期工作及實(shí)施情況。（2）列出設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等單位的名稱。（3）各單位工程的開工及竣工日期。（4）完成工作量及形成的生產(chǎn)能力（詳細(xì)說明工期提前或延誤的原因和生產(chǎn)能力與原計(jì)劃有出入的原因，以及建設(shè)中為保證原計(jì)劃實(shí)施所采取的對策）。3. 初驗(yàn)與試運(yùn)行情況。初驗(yàn)時間、初驗(yàn)的主要結(jié)論以及試運(yùn)行情況（應(yīng)附上初驗(yàn)報(bào)告及試運(yùn)轉(zhuǎn)主要測試指標(biāo)）；質(zhì)量監(jiān)督部門的評定意見。4. 竣工決算概況。概算（調(diào)整概算）、預(yù)算執(zhí)行情況與初步?jīng)Q算情況；編制工程初步?jīng)Q算表。5. 工程技術(shù)檔案的整理情況。工程施工中的大事記載，各單項(xiàng)工程的竣工資料、隱蔽工程隨工驗(yàn)收資料、設(shè)計(jì)文件和圖紙、主要器材

47、技術(shù)資料以及工程建設(shè)中的來往文件等整理歸檔的情況。6. 經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。（1）主要技術(shù)指標(biāo)測試值。（2）工程質(zhì)量的分析，對施工中發(fā)生的質(zhì)量事故處理后的情況說明。（3）建設(shè)成本分析和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以及采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝所獲得的投資效益。（4）投資效益分析，形成固定資產(chǎn)占投資的比例，企業(yè)直接收益，投資回收年限的分析，盈虧平衡的分析。7. 投產(chǎn)準(zhǔn)備工作情況。運(yùn)行管理部門的組織機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)人員配備情況；培訓(xùn)情況及建立的運(yùn)行規(guī)章制度的情況。8. 收尾工程的處理意見。9. 對工程投產(chǎn)的初步意見。10. 工程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及對今后工作的建議。附件4竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要內(nèi)容1. 對竣工報(bào)告的審查意見（重點(diǎn)說明實(shí)際的建設(shè)工期，生產(chǎn)能力及投資是否符合原訂計(jì)劃的要求）。2. 對工程質(zhì)量的評價。3. 對工程技術(shù)檔案和竣工資料檢查結(jié)果的意見。4. 對初步?jīng)Q算審查的意見。5. 對工程投產(chǎn)準(zhǔn)備工作的檢查意見。6. 工程總評價與投產(chǎn)意見。