1、第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)事故隱患的整改與監(jiān)控工作，依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法律法規(guī)，XX石油天然氣集團(tuán)公司事故隱患管理辦法、XX石油天然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定、XX石油工程建設(shè)公司安全生產(chǎn)管理辦法等有關(guān)規(guī)章制度，制定本辦法。第二條 本辦法所指事故隱患是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場(chǎng)所和生活營(yíng)地中，存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或造成重大社會(huì)影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問(wèn)題。第三條 事故隱患整改應(yīng)遵循“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。第四條 本辦法適用于公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部是識(shí)別、評(píng)估和整改事故隱

2、患的責(zé)任主體，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)事故隱患都必須組織整改。第六條 公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部需建立與本辦法相適應(yīng)的事故隱患管理細(xì)則，制定事故隱患整改計(jì)劃，建立事故隱患動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，及時(shí)更新、并上報(bào)公司安全環(huán)保處備案。第七條 公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部在事故隱患未整改或銷(xiāo)項(xiàng)前，必須采取措施加以監(jiān)控，對(duì)排查出的事故隱患實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理（事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件一）。第八條 公司各級(jí)安全主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制事故隱患整改督察計(jì)劃，對(duì)所有事故隱患實(shí)行督察管理；所有事故隱患實(shí)行所在崗位、所屬二級(jí)單位、公司三級(jí)監(jiān)控；一般事故隱患和較大事故隱患由公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部督察管理，重特大事故隱患實(shí)行公司督察管理，特大事故

3、隱患由公司報(bào)集團(tuán)公司備案。第九條 公司重大事故隱患評(píng)估小組負(fù)責(zé)重大及以上事故隱患評(píng)估，評(píng)估結(jié)果需報(bào)請(qǐng)公司HSE委員會(huì)審議。重大事故隱患評(píng)估小組由公司HSE主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，安全環(huán)保處組織，項(xiàng)目管理、資產(chǎn)裝備、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、事故隱患所在單位及有關(guān)專(zhuān)家等參加。各單位需參照成立本單位的事故隱患評(píng)估小組。第十條 職能部門(mén)工作職責(zé)： （一）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處負(fù)責(zé)公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部事故隱患整改投資項(xiàng)目立項(xiàng)前的核準(zhǔn)，并及時(shí)納入投資計(jì)劃。（二）公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織重大及以上事故隱患治理項(xiàng)目的評(píng)估，編制重大事故隱患整改督察計(jì)劃，建立各類(lèi)事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)施情況的動(dòng)態(tài)臺(tái)賬。（三）公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)建立事故隱患治理

4、資金的相關(guān)管理辦法或規(guī)定，明確事故隱患治理資金來(lái)源、計(jì)提基數(shù)、計(jì)提比例及其它相關(guān)使用規(guī)定等；負(fù)責(zé)事故隱患治理資金使用情況的監(jiān)控，建立事故隱患治理資金使用情況的動(dòng)態(tài)臺(tái)賬。（四）公司審計(jì)處（內(nèi)控部）負(fù)責(zé)組織實(shí)施事故隱患治理項(xiàng)目資金的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。（五）公司其它職能部門(mén)應(yīng)按HSE職責(zé)要求，負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)事故隱患整改的相關(guān)工作。第三章 隱患發(fā)現(xiàn)與報(bào)告第十一條 員工有發(fā)現(xiàn)和報(bào)告事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患；公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部應(yīng)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)狀況評(píng)估、評(píng)價(jià)，查找事故隱患；公司定期組織安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)和事故隱患調(diào)查工作，掌握事故隱患情況。第十二條 基層單

5、位對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)組織整改，對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的事故隱患，基層單位應(yīng)立即向上級(jí)單位報(bào)告，同時(shí)告之崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。對(duì)威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大事故隱患，應(yīng)立即停工整改。第十三條 公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)制定、落實(shí)監(jiān)控措施。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)的條件；（二）對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測(cè)檢查的要求；（三）潛在的危害及影響，以及防范控制措施；（四）是否制定了應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練；（五）明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員。第十四條 公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部對(duì)上報(bào)的事故隱患，應(yīng)及時(shí)

6、組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）設(shè)備設(shè)施的缺陷及嚴(yán)重程度；（二）事故隱患狀態(tài)及可能變化情況；（三）事故隱患影響范圍內(nèi)人員暴露的頻率和密度；（四）事故隱患影響范圍內(nèi)可能造成的損失；（五）事故隱患監(jiān)控措施的可行性。第四章 隱患評(píng)估、立項(xiàng)與整改第十五條 根據(jù)調(diào)查報(bào)告，對(duì)需要立項(xiàng)投資整改的事故隱患應(yīng)組織評(píng)估。事故隱患評(píng)估由各單位事故隱患評(píng)估小組來(lái)完成，重大及以上事故隱患由公司重大事故隱患評(píng)估小組來(lái)完成。第十六條 對(duì)事故隱患的評(píng)估，應(yīng)形成書(shū)面評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）事故隱患類(lèi)別；（二）事故隱患等級(jí)；（三）影響范圍及嚴(yán)重程度；（四）隱患整改的目標(biāo)或效果要

7、求；（五）事故隱患整改建議；（六）整改資金估算及來(lái)源。第十七條 根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果，確定事故隱患分級(jí)整改管理權(quán)限，由公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部研究制定整改投資方案。第十八條 根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果，較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部組織實(shí)施，公司備案；特大事故隱患整改方案由公司組織實(shí)施，報(bào)集團(tuán)公司備案。第十九條 公司所屬各單位、各直屬項(xiàng)目部憑據(jù)“事故隱患評(píng)估報(bào)告”、“隱患整改投資方案”，在完成“立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)”填寫(xiě)后報(bào)公司安全環(huán)保處申請(qǐng)立項(xiàng)。公司安全環(huán)保處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處等相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)立項(xiàng)申請(qǐng)的審查和核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處上報(bào)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批，集團(tuán)

8、公司批準(zhǔn)后再由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處以“投資計(jì)劃”的形式下達(dá)到相關(guān)部門(mén)和申請(qǐng)單位。重大及以上事故隱患經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審查、核準(zhǔn)后，還需提交公司HSE委員會(huì)審議（立項(xiàng)申請(qǐng)、審批流程見(jiàn)附件四）。第二十條 事故隱患整改實(shí)行防范措施、責(zé)任、人員、資金和時(shí)間“五落實(shí)”。執(zhí)行事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃要嚴(yán)謹(jǐn)，不得隨意更改；當(dāng)必須對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更調(diào)整時(shí)，需按項(xiàng)目變更審批流程上報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批（項(xiàng)目變更申請(qǐng)、審批流程見(jiàn)附件四）。第二十一條 公司各級(jí)安全部門(mén)對(duì)事故隱患實(shí)行分級(jí)督察。公司安全環(huán)保處定期組織安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，按計(jì)劃對(duì)重大事故隱患整改項(xiàng)目進(jìn)行督察；審計(jì)處負(fù)責(zé)牽頭組織由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處、安全環(huán)保處、財(cái)務(wù)處等相關(guān)主

9、管部門(mén)參加的隱患治理資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部需定期（按月）向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)本單位事故隱患治理項(xiàng)目督察結(jié)果。督察的主要內(nèi)容包括：（一）事故隱患監(jiān)控措施的制定和落實(shí)情況；（二）事故隱患整改方案的落實(shí)情況；（三）事故隱患整改項(xiàng)目的形象進(jìn)度（見(jiàn)附件五）；（四）應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練情況。第二十二條 事故隱患整改完成后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)主管部門(mén)，申請(qǐng)審查驗(yàn)收。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十三條 對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，或在隱患監(jiān)控、整改工作中成績(jī)突出，避免重大事故發(fā)生的人員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條 對(duì)存在的事故隱患，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)下發(fā)事故隱患整改通知書(shū)，責(zé)成事故隱患單位限時(shí)組織評(píng)

10、估和處置，并督促組織整改。第二十五條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求，實(shí)行事故隱患整改項(xiàng)目管理。新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)使用后，出現(xiàn)危及人員生命安全或生產(chǎn)運(yùn)行的事故隱患，追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。第二十六條 對(duì)存在的事故隱患隱瞞不報(bào)、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認(rèn)真的，導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第六章 附 則第二十七條 本辦法由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋第二十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。原XX石油工程建設(shè)公司事故隱患管理辦法（中油建安字【2011】20號(hào)）同時(shí)廢止。附件：1. 安全事故隱患分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)2. 立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)模板3.

11、 項(xiàng)目變更申請(qǐng)書(shū)模板4. 立項(xiàng)和項(xiàng)目變更審批流程5. 安全環(huán)保隱患項(xiàng)目資金完成情況明細(xì)表附件1安全事故隱患分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)1.特大事故隱患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重傷）50人及以上，或者造成一次直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬(wàn)元及以上和社會(huì)影響惡劣、性質(zhì)嚴(yán)重的事故隱患。2.重大事故隱患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重傷）10人及以上，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬(wàn)元及以上、1000萬(wàn)元以下和較大社會(huì)影響的事故。3.較大事故隱患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重傷）3人以上，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬(wàn)元及以上、500萬(wàn)元以下的事故隱患。4.其它為

12、一般事故隱患。（事故隱患分級(jí)暫無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以上標(biāo)準(zhǔn)參照了原勞動(dòng)部規(guī)定，國(guó)家或主管部門(mén)有明確規(guī)定后，按新規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）附件2立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)一、 立項(xiàng)項(xiàng)目概況二、 立項(xiàng)項(xiàng)目原因分析三、 項(xiàng)目成效預(yù)測(cè)四、 項(xiàng)目調(diào)研、擬投資金額五、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃六、 申請(qǐng)單位（部門(mén)）七、 項(xiàng)目審查、評(píng)價(jià)：安全環(huán)保處八、 意見(jiàn)和建議：財(cái)務(wù)處九、 項(xiàng)目核準(zhǔn)、批復(fù)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處附件3項(xiàng)目變更申請(qǐng)書(shū)一、 項(xiàng)目變更原因說(shuō)明二、 項(xiàng)目擬變更可行性分析三、 申請(qǐng)單位（部門(mén)）四、 審批意見(jiàn)1、安全環(huán)保處審查意見(jiàn)：2、財(cái)務(wù)處審查意見(jiàn)：3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處核準(zhǔn)、批復(fù)意見(jiàn)：其它說(shuō)明：附件4立項(xiàng)和項(xiàng)目變更審批流程1、立項(xiàng)審批流程：2、立項(xiàng)項(xiàng)目變更審批流程：注：Y同意；N不同意附件5 年 月份安全環(huán)保隱患項(xiàng)目資金完成情況明細(xì)表單 位：投資計(jì)劃下達(dá)情況投資完成情況分類(lèi)序號(hào)總部批復(fù)的項(xiàng)目地區(qū)公司分解項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)集團(tuán)公司投資計(jì)劃（萬(wàn)元）工程公司投資分解（萬(wàn)元）資金來(lái)源（集團(tuán)公司投資/企業(yè)自提）計(jì)劃工程形象進(jìn)度資金金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目進(jìn)度%投資未完成、未結(jié)算或超支原因說(shuō)明項(xiàng)目狀態(tài)（正在施工/完工投用/未啟動(dòng)資金到位情況已完成投資賬面反映投資資金完成進(jìn)度%實(shí)際工程形象進(jìn)度%資本化項(xiàng)目小計(jì)費(fèi)用化項(xiàng)目小計(jì)合計(jì)填 報(bào) 人：