1、工程項(xiàng)目物資集中采購(gòu)實(shí)施細(xì)則（暫行）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目物資采購(gòu)工作的管理，規(guī)范采購(gòu)流程與行為，確保物資采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公平、公正、有序、高效進(jìn)行，確保工程質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮集中采購(gòu)產(chǎn)生的規(guī)模效益，根據(jù)中鐵二局股份有限公司工程項(xiàng)目物資集中采購(gòu)管理辦法（暫行）（股司工（2008）139號(hào)）等文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本細(xì)則。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第二條 公司建立工程項(xiàng)目物資集中采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)和物資管理全過(guò)程責(zé)任制度，明確職責(zé)，形成分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合、上下貫通的物資集中采購(gòu)管理體系和專業(yè)優(yōu)勢(shì)突出、精干高效的運(yùn)行機(jī)制。第三條 物資集中采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組為加強(qiáng)公司對(duì)物資集中采購(gòu)管理工作的

2、領(lǐng)導(dǎo)，公司成立物資集中采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管物資工作的副總經(jīng)理為組長(zhǎng)，機(jī)電物資部部長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，其他成員由機(jī)物、工程、成本、財(cái)會(huì)、安質(zhì)、科技、法律、監(jiān)審部以及紀(jì)委辦、材料廠、項(xiàng)目部等相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行中鐵二局物資集中采購(gòu)管理辦法。 2、制定公司物資管理規(guī)章、制度。 3、指導(dǎo)、監(jiān)督公司重大物資集中采購(gòu)工作。 4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部涉及物資集中采購(gòu)的相關(guān)工作。 5、負(fù)責(zé)對(duì)公司物資集中采購(gòu)主要管理人員進(jìn)行廉政教育、檢查監(jiān)督。第四條 物資集中招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)小組公司工程項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式采購(gòu)物資，應(yīng)在公司物資集中采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組織評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。物資集中招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)小

3、組成員為公司機(jī)物、工程、安質(zhì)、科技、成本、財(cái)會(huì)、法律、監(jiān)審部、紀(jì)委辦、材料廠、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)人組成。評(píng)標(biāo)小組由5人以上的單數(shù)組成，其中相關(guān)的技術(shù)與管理專業(yè)人員數(shù)量不少于三分之二，組長(zhǎng)由成員推舉產(chǎn)生。評(píng)標(biāo)小組主要職責(zé)1、依照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和廢標(biāo)條款，制定評(píng)標(biāo)細(xì)則，實(shí)施具體評(píng)標(biāo)工作。2、提交評(píng)標(biāo)報(bào)告及提出相關(guān)建議。3、負(fù)責(zé)推薦中標(biāo)候選人或經(jīng)授權(quán)確定中標(biāo)供應(yīng)商。第五條 相關(guān)機(jī)構(gòu)主要工作職責(zé)機(jī)電物資部為公司物資集中采購(gòu)管理工作主責(zé)職能部門，對(duì)公司所屬工程項(xiàng)目的物資集中采購(gòu)管理工作行使管理職能。主要職責(zé)1、組織物資采購(gòu)策劃，確定分承包商、片區(qū)采購(gòu)中心，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各項(xiàng)目材料互用，公司與業(yè)

4、主、分包商在物資采購(gòu)方面的關(guān)系。 2、負(fù)責(zé)物資集中采購(gòu)標(biāo)書、合同及相關(guān)文件的制作。 3、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，初選供應(yīng)商，組織合同的商談，負(fù)責(zé)編制、修訂和發(fā)布公司合格供應(yīng)商名單和安全環(huán)保材料，參與項(xiàng)目策劃。材料廠1、參與項(xiàng)目集中采購(gòu)物資的市場(chǎng)資源調(diào)查，采購(gòu)合同的商談。2、參與對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)大宗物資使用中、后期的監(jiān)督與管理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部參加采購(gòu)合同審核會(huì)簽，負(fù)責(zé)付款條款、保險(xiǎn)保函的審核,辦理物資集中采購(gòu)資金的籌集、劃撥與支付工作。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的合法性進(jìn)行審核。成本管理部參加采購(gòu)合同審核會(huì)簽及合同歸集。監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的公正性進(jìn)行監(jiān)督。項(xiàng)目經(jīng)理部參與項(xiàng)目前期市場(chǎng)

5、資源調(diào)查、物資采購(gòu)策劃、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、以及物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)準(zhǔn)確地向采購(gòu)中心提供相關(guān)信息。第三章 物資集中采購(gòu)范圍第六條 除甲供、甲控、局供物資外的其它主要工程物資，均為公司集中采購(gòu)管理范疇，具體參見(jiàn)集中采購(gòu)物資目錄明細(xì)表。集中采購(gòu)物資目錄名細(xì)表序號(hào)種類細(xì)目1鋼材鋼筋砼用熱扎光圓鋼筋鋼筋砼用熱扎帶肋鋼筋低碳鋼熱扎圓盤條預(yù)應(yīng)力鋼絞線2普通水泥3砼用物資粉煤灰，外加劑4橋梁及橋梁結(jié)構(gòu)用材料橋梁支座、錨具、波紋管、伸縮縫、橋梁防水材料、各種模型5隧道用材料防水材料、襯砌臺(tái)車、軟式透水管、止水帶6路面材料瀝青、防水材料、砂石料、重油、粉煤灰、礦粉、土工布7二、三項(xiàng)料單項(xiàng)合同估計(jì)在30萬(wàn)元以上物資公司集中

6、采購(gòu)的物資由項(xiàng)目按程序報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃，公司機(jī)電物資管理部根據(jù)項(xiàng)目的情況進(jìn)行分片區(qū)或統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，由公司統(tǒng)一簽訂采購(gòu)合同，統(tǒng)一下達(dá)供貨計(jì)劃，統(tǒng)一支付貨款。項(xiàng)目部具體執(zhí)行采購(gòu)合同，包括對(duì)物資的驗(yàn)收、使用、保管，并進(jìn)行相關(guān)的核算和賬務(wù)處理。第四章 集中采購(gòu)物資的資金來(lái)源及付款方式第七條 各項(xiàng)目按當(dāng)月集中采購(gòu)物資計(jì)劃，將所需資金按資金審批計(jì)劃無(wú)條件匯繳公司財(cái)務(wù)部專用賬號(hào)上，由公司財(cái)務(wù)部按合同條款約定的支付方式支付，若存在例外情況，則由公司財(cái)會(huì)部根據(jù)合同約定給項(xiàng)目部下達(dá)委托支付令，由項(xiàng)目部直接支付到相應(yīng)賬戶上。第五章 集中采購(gòu)的程序第八條 采購(gòu)主體、采購(gòu)方式的確定在項(xiàng)目投標(biāo)階段和開(kāi)工準(zhǔn)備階段，公司機(jī)電

7、物資部組織項(xiàng)目經(jīng)理部和有關(guān)部門對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行策劃，并在項(xiàng)目策劃書中確定采購(gòu)方案，明確各類物資的采購(gòu)組織主體和采購(gòu)方式。集中采購(gòu)采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)方式。第九條 物資招標(biāo)采購(gòu)流程（一）招、邀標(biāo)文件準(zhǔn)備，標(biāo)底的確定1、機(jī)電物資部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)招邀標(biāo)文件，項(xiàng)目就招邀標(biāo)文件當(dāng)中的技術(shù)、商務(wù)等條款提出具體內(nèi)容。2、招、邀標(biāo)文件原則應(yīng)包括：邀請(qǐng)、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)范及要求、合同一般條款、合同特殊條款、交貨計(jì)劃、附件。還應(yīng)包括符合公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、招邀標(biāo)文件由公司機(jī)電物資部、成本部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、法律事務(wù)部負(fù)責(zé)審核會(huì)簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)送。4、由施工調(diào)查組中的機(jī)

8、電物資部、成本部、項(xiàng)目經(jīng)理部共同對(duì)擬采購(gòu)物資的市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)查，確定標(biāo)底。（二） 發(fā)布招（議）標(biāo)信息，受理投標(biāo)（三） 供應(yīng)商資格預(yù)審招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商和邀請(qǐng)報(bào)價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商均應(yīng)優(yōu)先在公司合格供應(yīng)商名錄當(dāng)中選擇。如果參與投標(biāo)的供應(yīng)商或擬邀請(qǐng)的供應(yīng)商不在公司合格供應(yīng)商名錄當(dāng)中，則應(yīng)由采購(gòu)主體負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商資格預(yù)審。（四） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇采購(gòu)主體和項(xiàng)目必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面考察、調(diào)查、確認(rèn)，根據(jù)提供產(chǎn)品及供應(yīng)能力的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果選擇供應(yīng)商。綜合評(píng)價(jià)的內(nèi)容根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對(duì)工程的重要程度不同而有所區(qū)別，具體規(guī)定如下表：供應(yīng)商類型評(píng)價(jià)內(nèi)容考察樣品/樣本報(bào)批產(chǎn)品性能比較供應(yīng)商能

9、力評(píng)價(jià)采購(gòu)價(jià)格評(píng)比鋼材、水泥、砂石等主要結(jié)構(gòu)材料 商品混凝土 重要機(jī)電設(shè)備 一般機(jī)電設(shè)備 土工、防水材料 橋梁支座、伸縮縫 砼外加劑 零星材料注：必須進(jìn)行的評(píng)價(jià)，根據(jù)合同約定和需要選用；必須保留的記錄，該項(xiàng)評(píng)價(jià)進(jìn)行時(shí)應(yīng)保留的記錄 。（五） 簽訂采購(gòu)合同1. 采購(gòu)主體在與供應(yīng)商商談采購(gòu)合同（訂單）時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商就采購(gòu)信息充分溝通，并在采購(gòu)合同（訂單）中注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付方式以及質(zhì)量、安全和環(huán)保等方面的內(nèi)容，規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生問(wèn)題時(shí)雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。2. 采購(gòu)主體負(fù)責(zé)組織合同擬定和會(huì)簽工作。采購(gòu)合同必須在公司法律事務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本

10、基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和采購(gòu)情況進(jìn)行編制。3. 采購(gòu)合同由公司機(jī)電物資部、材料廠、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、成本部、公司分管物質(zhì)工作的副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4. 采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)主體應(yīng)將采購(gòu)合同正本、采購(gòu)合同審批會(huì)簽單交成本部保存，將采購(gòu)合同副本（或復(fù)印件）發(fā)至項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)合同交底。同時(shí)，公司機(jī)電物資部、材料廠保存一份采購(gòu)合同副本。（六） 采購(gòu)合同執(zhí)行及變更1. 各項(xiàng)目于每年12月10日前將次年上半年需用量計(jì)劃；當(dāng)年5月10日前將當(dāng)年下半年需用量計(jì)劃報(bào)公司機(jī)電物資部，公司根據(jù)各片區(qū)需求量，在公布的物資合格供方名冊(cè)中邀請(qǐng)投標(biāo)，確定供應(yīng)商。各項(xiàng)目按公司簽訂的合同分別向所屬片

11、區(qū)的供應(yīng)商提交每月計(jì)劃，組織供貨和收料。2. 各項(xiàng)目簽收并匯總當(dāng)月進(jìn)貨量，務(wù)必在當(dāng)月28日前以書面資料（書面匯總資料必須有項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、成本副經(jīng)理或預(yù)算主管、物資主管簽字）傳真給公司機(jī)電物資部匯總。3. 機(jī)電物資部根據(jù)合同要求，配合項(xiàng)目部組織進(jìn)料安排。項(xiàng)目經(jīng)理部組織好收料、保管、使用、核算，發(fā)票的收集列賬，當(dāng)月實(shí)收數(shù)量的確認(rèn)與報(bào)送。機(jī)物部、材料廠、項(xiàng)目部根據(jù)確認(rèn)的數(shù)量討論決定資金支付金額，交財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。4. 采購(gòu)合同變更按照公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)合同變更應(yīng)得到原合同審批人的審批。第十條 合格供應(yīng)商名單1 為使供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇過(guò)程更加快捷，公司機(jī)電物資部每年

12、發(fā)布“合格供應(yīng)商名單”。凡是名單中的供應(yīng)商在參加評(píng)價(jià)與選擇時(shí)，可不必再進(jìn)行資格預(yù)審。2 合同執(zhí)行完畢或者每年年底，由機(jī)電物資部信息管理人員牽頭，會(huì)同采購(gòu)人員及項(xiàng)目采購(gòu)人員或責(zé)任工程師對(duì)在本項(xiàng)目或本年度合作過(guò)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填報(bào)供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表，修訂“合格供應(yīng)商名單”。第六章 集中采購(gòu)的監(jiān)督第十一條 公司財(cái)務(wù)部、法律部、監(jiān)察審計(jì)部、機(jī)電物資部、項(xiàng)目經(jīng)理部等部門和單位對(duì)物資集中采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。1 檢查監(jiān)督集中采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況，集中采購(gòu)的效果和效率情況。2 對(duì)集中采購(gòu)合同的履行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。履約保證金的收繳是否及時(shí)、足額，資金結(jié)算前是否按合同要求對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，貨款支

13、付是否按合同規(guī)定的時(shí)限和方式及時(shí)結(jié)清。3 業(yè)主和項(xiàng)目對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的性能、價(jià)格以及供貨期和服務(wù)是否滿意。4 公司有關(guān)采購(gòu)方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡(jiǎn)潔有效。5 對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。6 公司機(jī)電物資部通過(guò)內(nèi)審對(duì)采購(gòu)過(guò)程的符合性、有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。7 參加物資集中采購(gòu)的工作人員和評(píng)標(biāo)人員，應(yīng)自覺(jué)遵守保密原則和其他規(guī)定，不得對(duì)外透露采購(gòu)項(xiàng)目的標(biāo)底、投標(biāo)人的投標(biāo)文件、招標(biāo)評(píng)審情況、談判情況等內(nèi)容；不得違反規(guī)定，采取有利于某個(gè)供應(yīng)商的措施；評(píng)標(biāo)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任，與投標(biāo)人有特定關(guān)系的評(píng)標(biāo)人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避；物資集中采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常向物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

14、報(bào)告采購(gòu)實(shí)施情況。第七章 責(zé)任第十二條 物資集中采購(gòu)部門有下列情形之一的，由物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)令改正，并視情況報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察部門追究有關(guān)主管人員和當(dāng)事人的責(zé)任。1、應(yīng)當(dāng)采用集中采購(gòu)方式而未采用的。2、擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的。3、與供應(yīng)商違規(guī)串通的。4、開(kāi)標(biāo)后與投標(biāo)人擅自進(jìn)行協(xié)商談判的。5、中標(biāo)通知書發(fā)出后，無(wú)正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同的。6、拒絕財(cái)務(wù)、紀(jì)檢部門的檢查或者不如實(shí)反映情況、提供材料的。7、不按公司要求及時(shí)付款的。第十三條 供應(yīng)商有下列情形之一的，采購(gòu)無(wú)效，由物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)令改正、給予警告，并按合同及有關(guān)規(guī)定處以罰款；給公司造成損害的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。1、提供虛假材料，

15、騙取采購(gòu)供應(yīng)商資格的。2、提供虛假投標(biāo)材料的。3、采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。4、與采購(gòu)部門及工作人員違規(guī)串通的。5、開(kāi)標(biāo)后與招標(biāo)人私自進(jìn)行協(xié)商談判的。6、中標(biāo)后，無(wú)正當(dāng)理由不與采購(gòu)部門簽訂采購(gòu)合同的。7、向采購(gòu)部門行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。第十四條 物資集中采購(gòu)部門工作人員不履行本實(shí)施細(xì)則，徇私舞弊、玩忽職守的，由主管部門給予行政處分，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第八章 附則第十五條 本實(shí)施細(xì)則由機(jī)電物資部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十六條 本實(shí)施細(xì)則適用范圍：1、除局管項(xiàng)目（鐵路項(xiàng)目、BOT項(xiàng)目）外，公司各項(xiàng)目按此實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。2、二司一廠（物資設(shè)備租賃公司、機(jī)械化工程公司、南寧機(jī)械廠）按照本實(shí)施細(xì)則約定的原則自行或授權(quán)執(zhí)行。第十七條 本實(shí)施細(xì)則自公布之日起施行，原五司2002386號(hào)物資管理暫行辦法同時(shí)作廢。