1、工程質量控制辦法 第一條 目的為了嚴格、有效地控制項目工程質量，確保項目工程質量滿足強制性技術標準、規范和集團規定的質量目標的要求，提高集團項目整體品質和客戶滿意度，制訂本辦法。第二條 職責（一）項目公司負責開發項目工程質量的全程控制。（二）項目公司工程部是工程質量的直接責任部門。（三）項目總監是工程質量的直接責任人，對本項目工程質量負直接領導責任。（四）項目公司領導小組對項目工程質量控制情況負責。（五）項目公司總經理對公司所有項目的工程質量負總責。（六）集團成本管理中心對采購的工程材料、設備質量負責。（七）集團產品設計中心對項目工程（品質）設計負責。（八）集團施工技術管理中心負責對項目工程質

2、量進行監督檢查。第三條 工程質量目標管理對工程質量進行目標管理，是進行工程質量控制的主要措施。（一）質量目標的制訂質量目標由集團領導小組組織擬訂，一般采取全員征集，民主評議，領導決策的方式產生。質量目標的制訂要符合ISO9001標準的要求，并且要做到具體、可測量、可實現、可評價、有時限。（二）項目工程質量目標項目工程質量目標是項目開發目標的組成部分，一般包括：項目質量總目標、單位工程、分部工程、分項工程質量目標。（三)項目工程質量目標視項目具體情況由集團領導小組組織施工技術管理中心擬訂，其他管理中心和項目公司參與評審，控股集團批準。（四）經批準的項目質量目標是項目工程質量監督、項目目標管理、工

3、程管理有關人員績效考核、進行項目后評價等工作的依據。（五）項目公司各級人員要切實貫徹執行建設部、省市的有關規范、標準，認真執行質量計劃，確保質量目標的實現。第四條 項目工程質量管理基本要求（一）供方選擇與材料采購的質量控制1、在施工單位、監理單位、材料設備供應商的選擇工作方面，必須從合格供方名單中進行選擇，其服務質量、產品質量是選擇的最主要條件，具有ISO9001：2000質量管理體系認證證書應作為選擇供方的重要參考條件之一，所選擇的供方必須具有與將承擔的工作相適應的企業資質、良好的企業信譽、業績和質量管理能力。2、工程招標時，必須明確質量要求。要求投標方提供相應的質量保證文件或質量保證措施、

4、計劃，作為評技術標的重要內容之一。與供方簽署合同時，合同中應有明確的質量要求條款及達不到要求時的處罰條款。3、合同執行部門在與供方簽署合同時，應嚴格執行質量保證金制度。（二）項目質量管理體系的建立。1、項目公司要建立由項目總監負責的質量管理體系，負責工程質量管理工作，以保證項目工程質量目標的最終實現。2、項目開工前，項目公司應根據項目質量目標的要求編制符合項目實際的“質量計劃”。 項目公司要認真審核“質量計劃”的符合性、有效性，嚴禁使用通用、套用的“質量計劃”。“質量計劃”確定后，應同時交送集團和人事管理中心，作為工程質量監督檢查、考核的依據。（三）項目總監對質量控制工作要求項目總監是集團開發

5、項目現場工程質量管理的主要責任人，對項目質量目標的實現起著直接作用，要求各專業工程師應有專門的工作日志，項目管理記錄的內容主要包括：工程質量情況，質量檢查，設計變更，技術問題，解決的情況，以及必要的附圖等，項目總監可隨時抽查各專業工程師的工作日志。（四）施工圖會審開工前，項目公司組織施工圖會審工作。針對日后易發生質量問題的關鍵部位及工程做法重點審查，并簽署施工圖會審意見單。（五）設計變更管理工程設計變更必須嚴格按規定程序進行，任何人不得以個人的名義進行設計變更或技術核定，并執行（第八節）設計變更管理辦法。（六)施工組織設計審查管理項目公司組織施工組織設計的審查工作。重點審查施工組織設計中質量管

6、理體系的建立與否及專項的質量保證措施的針對性及完善性。(七）工程樣板管理為保證最終產品質量，各項目按計劃進行樣板間施工。由項目公司與產品設計管理中心、營銷管理中心、施工技術管理中心等有關部門對樣板間驗收，并出具驗收意見。（八）施工期間的質量管理1、施工期間，項目公司工程部應確保工程質量始終處于受控狀態。現場工程師應督促監理公司依照監理規劃及監理實施細則進行監理工作，履行監理職責；監督施工單位依照國家及項目所在地相關標準、規范、規程進行施工。2、施工技術管理中心下設“質量監管部”，常駐施工現場。對施工現場的工程質量和安全文明施工采取不間斷地監控。發現問題及時與項目公司和工程部聯系，提出整改方案，

7、并要求整改期限。3、施工單位的月度完成工作量與工程質量掛勾，監理公司在審核月度完成工作量前，應該對所報當月完成工作量的工程質量進行檢查，不合格的產品不得作為完成工作量申報。4、項目公司每月組織不少于一次的專項質量檢查，并做檢查記錄。5、施工技術管理中心定期組織由集團行政管理中心人員參加的質量（安全）聯檢，監督檢查項目公司的質量管理工作及工程質量計劃的執行情況，并出具質量聯檢簡報。具體執行（第十三節）開發項目監督檢查控制程序。工程質量管理情況納入項目管理相關人員的績效考核范疇。（九）工程竣工驗收項目公司組織項目的竣工驗收，集團領導小組及施工技術管井中心、項目拓展中、產品設計中心、成本管理中心、營

8、銷管理中心、物業公司參加工程竣工驗收，并出具驗收報告。竣工驗收不合格，不得交房和進行物業移交。工程質量情況作為項目公司項目終結績效考核和項目后評價的重要內容。（十）項目出現重大、特大質量事故的，集團依據國家有關法規、規定追究責任部門、責任人的責任。第五條 工程質量控制（一）工程質量預控 1、質量管理計劃 （1）新項目工程開工前，項目公司根據工程的規模、特點、施工難度，提前編制項目施工管理規劃，確定工程的組織機構、管理目標、總平面布置、機械設備計劃、勞動力計劃、主要的施工方法、施工進度計劃等。施工技術管理中心質監部根據規劃中的質量目標、規范要求、公司質量安全管理辦法、工程可能存在的質量通病和安全

9、風險等，有針對性的編制工程質量安全監督計劃，對工程施工中有計劃有組織的進行全過程監督； （2）項目總監要求施工單位在開工前組織編制工程質量控制計劃書，對工程的質量目標進行層層分解，落實到人；對可能存在的質量通病，有針對性的提出解決措施。編制完成后，要經過施工技術管理中心審批，項目總監、工程部、監理單位監督實施； （3）項目總監要求建筑項目部編制檢驗、試驗計劃，明確檢驗的項目、時間、人員、使用的方法標準、工具等內容，經項目總監批準后實施，以確保檢驗、試驗工作有章可循。 2、人員配備 （1）新項目工程開工前，按照項目施工管理規劃中明確的建筑項目管理組織機構，配合行政人事中心搭建項目管理班子。對各崗

10、位人員嚴格篩選，采用內部竟聘和招聘方式進行人員選拔，對內部竟聘人員進行評價；對人事部門組織的招聘，參與面試，負責對應聘人員進行考評。選擇錄用專業技術能力強、有責任心、質量安全管理意識強的人才，確保項目班子有較強的綜合管控能力； （2）集團分包單位和勞務班組進場前，項目總監要參與對人員資質和上崗證書的檢查，嚴格要求特殊專業作業人員持證上崗。對于技術專業性強的工種，要求建筑項目部和分包單位對入場人員進行專業技術考試，全部都要經考試合格后才能進場，考試過程項目總監要參與； （3）所有分項工程開始施工時，項目總監需要求工程部全面檢查作業人員技術是否熟練？產品質量是否合格？如果達不到要求，必須要清退出場

11、，務必保證作業人員都是高素質的技術工人。 3、技術準備 （1）施工技術管理中心對施工組織設計、施工技術方案、作業指導書、季節性施工措施的編制進行審批，要求項目總監落實分層技術交底制度，讓施工人員全面了解設計要求、工程特點難點、主要的施工工藝、質量要求、操作要點、安全注意事項等； （2）工程開工前，項目拓展中心負責將國土局提供項目地塊控制點和標高移交給建筑項目部，并要求項目測量人員編制以此編制測量方案，設置永久性控制測量標樁，進行現場控制網的測放, 并測定建筑物位置、主控軸線及尺寸、建筑物0.000絕對高程, 填寫工程定位測量記錄經監理審核后，由項目總監組織測繪部門驗線。 4、材料設備準備 （1

12、）項目施工過程所涉及的工程材料設備、周轉材料、施工機械設備、監測裝置、都要提前準備。大宗材料的購買都要經過招標選擇供應商，施工技術管理中心及相關部門全過程參與招標工作，其中項目公司參與建筑工程施工招標，施工技術管理中心參與配合成本中心、采購部招標。對集團招標工作主要負責提供材料（設備）進場時間計劃、工期要求；提供技術資料及要求；推薦供應商，負責審查歷史合作記錄；解答工程、工期及配合條款；參與評審技術標，并根據情況參與談判；對項目公司、項目部發布定標結果。對項目部招標工作，工程師主要負責審查供應商資質、考察供應商經濟技術實力、監督招標過程是否符合公司規章制度等。要求嚴格把關，確保選擇優質低價的材

13、料供應。 （2）供應商資格預審 1）根據項目部物資申請計劃和工程設計要求選擇供應商，對供應商進行資格預審是選擇的基礎。 2）參與資格預審時應查看：供應商的企業簡介、樣品樣本、營業執照、資質證書、生產許可證、準用證、企業財務狀況等資質證明文件； 3）當對經銷商進行資格預審時，應對其提供的自身資料、生產商的相關資料進行查看； 4）采購安全防護用品必須收集生產許可證、準用證、產品合格證，進場前驗收； 5)資格預審時，應核對供應商或經銷商提供的資料和資質證明文件的準確性、時效性。 (3)供應商考察 1)對材料有特殊要求、資信文件有疑義和第一次合作的供應商，應對供應商進行考察； 2)考察的內容為資格預審

14、尚未包括的項目，如生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況、質量保證能力，以及對供應商提供保險、保函能力進行必要的調查等； 3)評標小組依據資格預審和考察結果，判定供應商是否可以參加評選參加投標。 (4)開標和評標參與評標人員，重點閱評技術標書部分，對材料的生產工藝、質量控制能力、產品品質、經濟技術實力等方面進行對比，對經銷商的信譽、提供指定品牌、供貨能力及價格等進行評價，評選出最優的供應商，共上級決策參考。 (5)采購合同的約談和簽訂 對擬選定的供應商，需要進行合同條件的約談，施工技術管理中心重點對供貨時間、產品質量、售后服務提出要求進行商談。合同簽定根據公司規定的權限進行評審。

15、(二）施工階段質量控制 1、材料設備進場 （1）驗收工作程序 1）集團供應材料驗收工作程序：供應商提交產品質量保證資料項目總監審核（不合格不允許進場）材料設備進場工程部組織監理、施工單位質安主管和倉庫管理員聯合驗收與樣品對比檢查（部分材料要見證送檢復試）檢驗合格后，施工單位倉庫入庫（不合格品，清退出場）班組限額領料現場使用； 2）施工單位自購材料進場驗收工作程序：施工單位提交產品質量保證資料和進場申請單項目總監審核（不合格不允許進場）材料設備進場工程部參與施工單位組織的進場驗收與樣品對比檢查，見證送檢復試檢驗合格后，施工單位倉庫入庫（不合格品，清退出場）班組限額領料現場使用。 （2)材質證明、

16、合格證等資料的收集 1）產品驗證由施工單位庫管員與采購員共同完成，確認合格后提交監理驗收并交工程部復核。主要檢查產品合格證、檢驗試驗報告、材質證明、產品使用說明書等資料。產品復檢由項目部庫管員配合試驗員完成，并要求監理工程師見證送檢； 2）必須收集產品生產企業材質證明、合格證明文件的物資有：鋼筋、水泥、商品砼、防水材料等； 3）必須收集產品生產企業質量合格證明文件的物資有：有壓力要求的管材、輕質墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保溫等材料； 4）必須收集產品合格證或產品說明書的物資有：預制構件、鋼構件、各種金屬門窗、電器產品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強緊固

17、件、各種開關箱柜、絕緣材料、計量器具等材料;5）采購安全防護用品必須收集生產許可證、準用證、產品合格證，進場前查驗；6）所有原始質量文件都要經過工程部查驗，項目資料員負責保存,并提供交工資料； 7）所有產品復試的質量檢驗結果報告由工程部負責索取后傳遞給項目資料員，同時將檢驗結果反饋項目總監復核后交項目資料員負責保存,并提供交工資料。 （3)材料設備進場驗收 1）大宗物資到達前一天通知工程工程部準備驗證必備計量工具、場內搬運器具等、規劃堆放場地，并要提前熟悉合同內容、物資技術規范、質量標準； 2）物資進場，工程部會同項目庫管員、采購員對材料設備的圖樣、文件、包裝、外觀質量、數量進行驗證并作好記錄

18、，驗證應做到：核對進場材料設備是否符合采購計劃或加工合同規定，核查產品的外觀質量是否與合同約定、已封存樣品、產品說明書、質量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質量合格，庫管員作好記錄（項目資料員備案），才允許卸貨；3）需復試的材料進場時，工程部和庫管員進行數量和表面質量驗收，驗收合格后即可卸貨，并做好待檢標識，及時通知試驗員取樣送檢，待復檢合格后方可使用；4）一般情況下，工程部對進場材料設備進行抽檢，但要監督項目庫管員對物資應全數進行驗收，驗收方式按照國家標準、合同或采購前約定進行, 對包裝或整齊捆綁物資，庫管員按照隨機抽樣進行抽查，抽查數量控制在進貨數量的5%以內； 5）驗證數量與

19、到貨憑證不符，采購員應立即通知供應商到場重新確認后允許卸貨，如抽查樣品質量、數量與到貨憑證或已封存樣品質量、數量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發現不符合，庫管員拒絕收貨、標識并填寫不合格物資記錄單，由采購員通知供應商退貨；6）裝飾材料的驗證按有害物質限量的10項強制性國家標準、建筑裝飾裝修工程質量驗收規范要求執行；7）招標主導部門應在采購合同（訂單）中明確規定驗證的方法。采購負責人組織工程部、技術負責人、質監部等方面人員對所采購物資進行驗收，并做好驗證記錄。 （4)進場材料設備的復試1）復試的范圍：國家和地方政府規定的必須進行復試的物資，如鋼材、水泥、防水材料、砼添加劑、輕集料、磚、砂、石子、

20、室內大理石、安全玻璃、人造木板、外門窗、外墻面磚等,原始質量合格證明文件缺項、數據不清的物資,超出保質期、規格型號混存的物資； 2）試驗由項目庫管員提出試驗委托單通知試驗員取樣，材料員、庫管員配合，試驗員送交指定試驗站試驗，試驗合格后才能使用。 3）電梯、電器使用功能檢驗、電線電纜的絕緣試驗、管材和閥門壓力試驗應在施工現場進行，必要時可送交具有法定資質檢測單位鑒定； 4）商品砼進場檢驗，由試驗員按照GB50204-2002混凝土結構工程施工驗收規范在監理的監督下取樣，制作試塊和塌落度試驗，并作好取樣和塌落度試驗結果記錄； 5）裝飾材料的復驗按有害物質限量10項強制性國家標準和建筑裝飾裝修工程質

21、量驗收規范要求執行和記錄； 6）進場材料設備的復試都要有工程師或監理見證，必須按要求取樣、送檢和傳遞試驗報告； 7）辦理驗收手續，進場物資經過驗證和檢驗、復試合格后，由采購員與庫管員辦理驗收手續，雙方在驗收憑證上署名，大宗材料和甲供材料要求工程師簽名。 （5)緊急放行物資 1）因施工急需來不及驗證，可對有些材料采取緊急放行措施；但對于那些不能追回或更換的材料(如砼)，不允許緊急放行使用; 2）所有緊急放行的物資必須經過項目總監批準，由庫管員做好記錄，并在放行物資上做出明確標識，保證一旦發現其不合格時，能立即追回或更換時，才準放行使用。 （6)要求現場材料設備進行標識 1）砂、石、紅磚、加氣砼塊

22、等品種單一、不易混淆的材料和有外包裝標識的材料，可不作產品標識，只作待驗、已檢合格標識； 2）水泥、防水材料等不作產品標識，要求作保質期限、待驗、已檢合格標識，標識內容要注明進場時間和檢驗狀態； 3）鋼筋應作產品標識和狀態標識，標識內容應注明鋼筋的材質、規格、待驗或已檢驗合格；進入庫房或作業面的物資均為合格，用合格卡或合格庫作標識;4） 危險品、爆炸品、有毒物品標識用紅色標記。 2、工程質量檢查驗收 （1)內部驗收工作程序 1）工程檢驗批質量內部驗收工作程序：班組自檢工序交接檢質檢員驗收工程師（監理）組織驗收； 2）分項工程質量內部驗收工作程序：分項工程的檢驗批合格施工單位技術負責人組織檢查分

23、項工程的檢驗批資料判定合格，填寫分項工程驗收記錄施工單位提交驗收合格記錄，申請驗收工程師檢查資料工程師（監理）組織現場驗收； 3）分部(子分部)工程內部驗收程序：分項工程檢查全部合格施工單位項目經理組織資料自檢合格實體檢測合格； 4）單位(子單位)工程質量內部驗收程序：單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程質量均已驗收合格施工單位項目經理組織資料自檢合格工程部審閱實體檢查合格項目總監組織驗收； 5）工程竣工內部驗收程序：施工單位提交分項工程檢驗合格資料監理單位組織審閱施工單位內部組織檢查工程部組織施工單位進行逐套初步驗收形成整改意見，下發整改通知施工單位整改項目公司組織施工技術管理中心、產品

24、設計中心、物業公司、營銷管理中心等部門進行逐套復驗驗收合格，移交物業公司； 6）工程質量檢驗按責任劃分, 包括：作業班組自檢、上下道工序及相關工序交接檢、質檢員專檢、監理單位、工程師、施工技術管理中心驗收；按檢驗性質分，包括：測量放線檢驗、預檢、隱檢、工序/檢驗批/分項/分部/單位/項目工程驗收。 （2)質量驗收方法指引1）每項工程開工前，各專業工程師及相關管理人員都要重新熟悉設計圖紙、規范、標準。 2）在開始全面作業前，第一次施工及特殊、復雜的主體施工工序（如復雜的鋼筋、模板節點）、裝飾裝修工程、水電空調安裝工程，項目總監要求施工單位應實施“樣板”“樣板間”“樣板塊”制度，經項目總監驗收確認

25、后，作為全面施工時的交底內容，工程部、監理單位應嚴格要求施工單位以此為參照組織施工，并作為共同的驗收標準； A.樣板工序正式開工前，項目總監應向建筑項目部進行技術交底，并提出質量標準； B.樣板工序完成后，項目總監必須按規定會同施工技術管理中心、產品設計中心、成本管理中心、合約部等相關部門進行驗收，經驗收合格后才準以此為樣板鋪開施工；I C.每期工程磚砌體第三層完成后，由項目公司牽頭組織施工技術管理中心、產品設計中心、銷銷管理中心、物業公司進行綜合檢查，檢查合格后方能繼續施工。 3)檢驗批的檢驗A.檢驗批的劃分：a多層及高層建筑工程中主體分部工程可按照樓層或施工段來劃分檢驗批，單層建筑工程中的

26、分項工程可按照變形縫等劃分檢驗批；b地基基礎分部工程中的分項工程一般劃分為一個檢驗批，有地下層的基礎工程可按照樓層或施工段劃分檢驗批；c屋面工程中的分項工程不同樓層屋面可劃分為不同的檢驗批，其他分部工程中的分項工程，一般按樓層劃分檢驗批；d對于工程量較少的分項工程可統一劃分為一個檢驗批；e安裝工程一般按照一個設計系統或設備組別劃分為一個檢驗批，室外工程統一劃分為一個檢驗批。B.檢驗批的自檢、互檢、交接檢（三檢制）：a構成檢驗批的每一道工序完成后，由專業工長根據國家或企業的施工技術標準組織班組對完成的工序進行自檢，并由班組長填寫施工質量自、交接檢記錄，在自檢合格的基礎上由其他班組互相檢查，再由專

27、業工長組織下道工序或相關工序的班組進行交接檢查，合格后檢查各方在施工質量自、交接檢記錄上簽字確認；b在班組自檢、交接檢合格的基礎上，由項目專業質量檢查員按照規范要求進行檢查，檢查合格后在施工質量自、交接檢記錄上簽字確認；c對屬于預檢的工序（如模板），由項目技術負責人組織專業質量檢查員、工長進行預檢并填寫預檢記錄，提交工程師抽查；d對屬于隱檢的工序（如鋼筋連接），專業質量檢查員在專檢合格的基礎上報請工程師組織隱蔽驗收通過后方可進行下一步施工，并填寫隱蔽驗收記錄。C.檢驗批的驗收：a專業質檢員在對構成檢驗批各工序專檢合格的基礎上（屬于預檢、隱檢的工序均按照要求進行了檢驗驗收）報請監理組織工程部驗收

28、。 合格后由驗收人員在檢驗批質量驗收記錄上簽字認可；b檢驗批要根據“樣板”標準進行檢查，驗收的檢驗項目、方法、數量執行建筑工程質量驗收統一標準及各專業驗收規范的相關規定； c檢驗批質量合格條件：主控項目和一般項目的質量經抽樣檢驗合格；具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄；d檢驗批驗收合格后方準進行下一步的施工。 D.隱蔽工程必須經檢驗合格后才準隱蔽，項目總監要仔細查閱施工單位提交的驗收資料，所有重要隱蔽部位必須全數檢查驗收，并現場拍攝，留下影像資料存檔。隱蔽驗收主要包括以下分項：工程樁：（預制樁、沖孔樁、攪拌樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、水電線管暗埋

29、和預留、防雷、接地工程。 E.分項工程的檢驗分項工程的驗收在檢驗批的基礎上進行，分項工程產品完成后，要求施工單位技術負責人組織相關人員對構成分項工程的各檢驗批的驗收資料進行檢查，符合分項工程的驗收合格條件，既可以判定分項工程合格，然后施工單位技術負責人組織填寫分項工程質量驗收記錄。合格后向項目監申請分項工程驗收，由監理單位組織工程部及施工單位專業技術負責人等進行分項工程驗收，驗收合格后由驗收人員在分項工程質量驗收記錄上簽字認可。分項工程質量驗收合格條件： a分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定； b分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄應完整。 F.分部(子分部)工程產品的檢驗 a分部(子分部

30、)工程完成后，首先由施工單位組織項目相關專業人員按照建筑工程質量驗收統一標準及相關專業規范的要求進行自檢，重點檢查分部（子分部）工程所含分項工程是否已經驗收合格，驗收資料齊全、有效且相應的質量控制資料文件完整、有效。 b自檢合格的基礎上由監理單位組織對涉及安全和使用功能的重要部位按照建筑工程質量驗收統一標準及相關專業規范的要求進行抽樣檢驗或檢測，并對分部工程的觀感質量進行檢驗。 c對涉及安全和使用功能的重要部位的抽樣檢驗或檢測必須在工程師（專業監理工程師）的監督見證下進行，檢驗后應填寫安全和功能檢驗（檢測）報告，作為分部工程驗收的文件或記錄。 d在資料檢查及功能抽樣檢驗合格的基礎上，后由施工單

31、位向監理單位申請分部（子分部）工程驗收，由項目公司組織施工技術管理中心、產品設計中心，工程部、監理單位，施工單位、項目技術負責人、質量負責人等有關人員進行驗收，驗收合格后填寫 分部(子分部)工程質量驗收記錄。 G.單位（子單位）工程質量驗收a單位（子單位）工程質量驗收合格條件：(a） 單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程質量均應驗收合格；(b） 質量控制資料應完整；(c） 單位（子單位）工程所含分部有關安全和功能的檢測資料應完整；(d） 主要功能項目的抽查結果應符合相關專業質量驗收規范的規定；(e） 觀感質量驗收應符合要求。 b單位工程完工后，首先由項目經理組織相關專業人員按照上述合格條件

32、及相應專業規范的要求進行自查，在自查合格的基礎上向施工技術管理中心申請復查。C工程部對已完工程進行復驗檢查時，重點檢查如下內容：(a) 質量控制資料核查：填寫單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄；質量控制資料核查要按照分項工程對照進行，要求主要分項工程的資料要齊全，符合有關要求。(b) 安全和使用功能檢驗資料核查：對涉及安全和使用功能的分部工程應進行檢驗資料的復查，不僅要全面檢查其完整性，而且對分部工程驗收時補充進行的見證抽樣檢驗報告也要復核，合格后填寫單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄。(c) 主要使用功能抽查：在對安全和使用功能檢驗資料核查合格的基礎上，要對主要功

33、能的質量情況進行抽查；具體抽查項目由參加復驗的各方人員協商確定，并商定用計量、計數的抽樣方法確定檢查部位；合格后填寫單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄。(d) 工程觀感質量檢查：由項目總監組織質監部、監理單位、工程部、技術部等負責人參加，進行竣工工程觀感質量評價；評價按照建筑工程質量驗收統一標準及相關專業規范的要求進行，觀感質量檢查完達到規定標準后填寫單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄；在復驗合格的基礎上由監理單位填寫工程竣工報驗單及單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄。 3)中間驗收和專業驗收制度A.需要進行中間驗收的分部（子分部）工程有基礎工程、地下結構工程、主體結構

34、工程、幕墻工程、低壓配電安裝工程和質監機構根據工程特點及有關規定確認的工程，需要進行專業驗收的工程有消防工程、電梯工程。B.中間驗收和專業驗收的準備工作 a需要進行中間驗收和專業驗收的工程完工后5個工作日內，施工單位應按照國家有關驗收規范及標準全面檢查工程質量，進行初步的設備調試，整理技術資料，填寫相應的 分部（子分部）工程質量驗收申請表、建筑消防工程驗收申請表、電梯安裝工程用冊等，連同工程技術資料提交監理公司審核。 b監理公司在五個工作日內審核完畢，同時按照相關規定對工程實物進行檢查，經總監理工程師簽署意見連同工程技術資料（含申請表和用冊）送建設工程質量監督機構或相關專業行政主管部門審查。

35、c質量監督機構或相關專業行政主管部門對工程技術資料進行抽查，提出對工程技術資料的意見，并將意見書面通知監理單位。 d監理單位負責組織勘察、設計、施工、建設等單位的有關人員進行中間驗收或專業驗收，并提前通知質量監督機構或專業行政主管部門派員到場驗收。同時，由項目公司負責組織集團領導及相關中心負責人到場參加驗收。 C.中間驗收和專業驗收程序a審閱有關工程質量保證資料；b對所含土建分項質量檢驗評定結果進行核驗； c對所含設備安裝工程質量檢驗評定結果進行核驗； d對所含設備試運行檢測結果進行核驗； e實地查驗工程質量和對設備進行試運行檢查； f對驗收工程的工程質量和工程管理質量作出全面評價，形成統一結

36、論，并將結論填寫到有效文件中，加蓋有關單位公章后，于五日內送交質量監督機構。參與驗收的質量監督機構或專業行政主管部門、建設、勘察、設計、施工、監理等各方不能形成一致意見時，應當協商提出解決的方法，待意見一致后，重新組織驗收。D.中間驗收和專業驗收登記 a中間驗收完成后，質量監督機構在完成對 分部（子分部）工程質量核查記錄表和 分部（子分部）工程驗收登記表的審批程序后，將驗收記錄和 分部（子分部）工程驗收登記表發還給建設單位， 分部（子分部）工程驗收登記表是單位工程竣工驗收資料的重要部分，沒有辦理重要分部（子分部）工程驗收監督登記手續的按單位工程質量驗收資料不齊全處理； b消防驗收完成后，將由武

37、漢市（或當地）公安消防局提出 建筑工程消防驗收意見書交給建設單位，這一意見書是工程交付使用的必要條件之一； c電梯安裝工程驗收完成后，必須由武漢市（或當地）建筑設備安裝工程質量檢測站提出電梯安裝質量檢測報告交給建設單位，并完成電梯安裝工程手冊中規定的驗收內容后，由電梯安裝工程的監督機構簽發電梯準用證電梯才能投入使用； E.竣工驗收和物業移交參照工程移交驗收管理流程、物業接管驗收管理辦法執行。 （3）試驗 1）項目公司資料主管負責試驗管理控制工作；工程部根據工程實際情況設置專職試驗員負責具體的試驗工作； 2）工程實施過程中的原材料、半成品、成品及施工過程產品的試驗和檢測委托有資格的試驗室進行試驗

38、，由項目總監批準認可；3）見證試驗要在監理單位指定或認可的有見證試驗資格的試驗室進行，其資格證書要報工程部備案，施工中常用見證試驗項目如下：A.用于承重結構的混凝土試塊；B.用于承重結構的砌筑砂漿試塊；C.用于結構工程中的主要受力鋼筋；D.地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；E.混凝土外加劑中的早強劑；F.凝土外加劑中的防凍劑。4)見證試驗的取樣都要有監理工程師參與。 （4)不合格控制 1）不合格分類 A.質量問題，未構成重大質量事故、嚴重質量事故和質量事故或直接經濟損失在10000元（不含）以下的不合格品； B.質量事故，凡不能返修或讓步接收,而需返工或加固處理,且所造成的經濟損失超過1萬元的

39、質量問題即構成質量事故,如：抹灰大面積空鼓需返工、結構未達到規定強度要求需加固、重要大型設備基礎未達到規定強度要求、樓板裂縫超過規范要求時等；C.嚴重質量事故，出現下列情況之一的質量事故為嚴重質量事故： a基礎出現超過規范規定的不均勻沉陷，建筑物傾斜、偏移,結構開裂，主體結構強度嚴重不足；b影響結構安全和建筑物使用年限或嚴重影響設備及相應系統的使用功能（如屋面大面積漏雨，隔熱、隔聲達不到設計要求）的情況；c質量低劣達不到合格標準,需加固補強,且改變了建筑物的外形尺寸, 造成永久性缺陷的質量事故；d直接經濟損失超過5萬元, 不滿10萬元的質量事故。D.重大質量事故，出現下列情況之一為重大質量事故

40、：a建筑物或構筑物的主要結構倒塌或報廢；b事故的直接經濟損失超過10萬元。 E.質量問題的控制 a在施工過程中，工程部發現或經試驗判定為質量問題由項目質檢員記錄，對質量問題進行標識，并填寫質量問題整改通知單三份，1 份交責任方，1份工程自留，1份監理單位備案。通知單中明確返工處置意見，完成時間，返修應報項目總監提出處置意見，施工單位接到質量問題整改通知單后，簽署返修措施及完成時間； b責任方接到質量問題整改通知單后，在規定時間內，按處置意見返工或返修，糾正完成后由監理單位按建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2001重新檢驗合格后，在質量問題整改通知單上簽署驗證合格意見；驗證仍不合格時

41、，由監理單位組織責任方繼續糾正，糾正后監理單位再次驗證，合格后簽署驗證合格意見；c質監部在抽檢中，發現的質量問題，由質監部填寫質量問題整改通知單，并明確返工或返修處置意見、完成時間，由項目部組織進行糾正，由監理單位負責驗證，驗證合格后，將報質監部復查； d工程竣工交付和開始使用后收到物業和顧客的投訴，按工程遺留問題管理流程處理。 F.質量事故的處理 a在施工過程中，出現質量事故，由工程部組織保護好現場，質檢員做好記錄、標識，及時通知項目總監，并于2小時內上報施工技術管理中心； b施工技術管理中心及時組織集團相關人員到現場調查評審后提出質量事故整改通知單，發項總監1份、質監部1份、自存1，并分析

42、原因，明確責任, 項目總監組織提出處置措施，明確返工或返修處置意見、完成時間, 由施工技術管理中心審批； c經批準的處置意見由項目監組織實施，工程部派人對處置過程進行監督，按GB50300-2001標準重新檢驗。 G.嚴重質量事故和重大質量事故的處埋a施工過程中出現嚴重或重大質量事故，由工程部組織保護好現場，會同監理單位進行標識，記錄不合格的部位、發生時間、有關責任人員，及時通知項目總監，并于2小時內上報集團公司領導； b由集團領導組織下屬相關部門、項目公司總經理、產品設計中心、行政管理中心、施工技術管理中心提出質量事故整改通知意見，發項目公司，抄送相關部門，并分析原因，明確責任； C由項目總

43、監組織制定專項整改方案，由施工技術管理中心審批、產品設計中心確認后發項目公司； d審批后的整改方案，由工程部監督項目實施，并由質監部負責跟蹤驗證，直到合格為止；e施工技術管理中心應根據事故原因及責任分析，提出對相關責任人處理建議方案，經集團領導批準后由人事行政管理中心實施。(5)竣工后服務項目公司在工程完工之后，要編制住宅使用說明書、住宅質量保證書隨工程交付給物業公司。竣工后的保修服務按工程遺留問題管理流程實施。第六條 工程各分部質量控制要點 （一） 總圖 1、所有單位工程的坐標、高程，應嚴格按總圖的布置，除規劃管理部門放線驗線外，所有的放線坐標必須經復核后方能施工。施工單位進場前應向施工單位

44、移交坐標點和水平點，并在移交資料上簽字。 2、綜合管網的走向、坐標、標高；道路的走向、坐標、標高以及環境擋墻的坐標，標高必須經監理、工程部及施工單位復核后方能施工。 （二）土石方施工 1、施工準備在組織土石方與爆破施工前，項目項目向施工單位提供當地實測地形圖（包括測量成果）、原有地下管線或建筑物竣工圖、土石方施工圖及工程地質、氣象等技術資料，以便編制施工組織設計（或施工方案），并提供水準點和平面控制樁，作為施工測量和工程驗收依據。 2、土方定位放線后，方能施工。 3、工程在陡坡腳下施工，施工單位應事先檢查山坡坡面情況、了解地巖層，地質構造，地形地貌和水文情況等。 4、在施工實施過程中，如發現邊

45、坡巖內有傾向于挖方的軟弱夾層或裂隙面時，應及時與設計單位聯系。 （三）基礎工程 1、單位工程的軸線位置、距離，初放線必須經監理公司復核，埋設的標志樁一定要妥善保護。 2、鉆、挖孔樁的樁位置應準確，嵌巖深度應保證設計的要求，地基持力層的質量應經監理公司、勘察設計單位及質量監督站的鑒定和確認。 3、鉆、挖孔樁成孔后有關人員應及時檢查，作好相應的隱蔽檢查記錄，隱蔽驗收應及時，記錄應真實可靠，一式五份，甲方和監理各一份存檔。 4、現場配制砼時，基礎所需用的鋼材、水泥、砂、石等原材料應提前作好檢測并提供質量合格證明，對砼應提前作好試配，并詳細注明這些材料的使用范圍。 （四）鋼筋砼工程 1、鋼筋工程 （1

46、）鋼筋的材料必須符合設計和規范要求，每批鋼材按規定應提供質量保證書和進行復檢，無質量保證資料及復檢不合格的鋼筋不得使用，所有的鋼材應詳細記錄每批鋼材使用的范圍，分階段向監理報送使用匯總表。 （2）制作鋼筋的規格、數量、位置和搭接長度應符合設計及施工規范的要求。 （3）鋼筋的焊接必須由具有資格證的人員進行操作，焊接符合規范的規定，焊件按規范要求送檢并達到合格。 （4）鋼筋隱蔽檢查驗收后，應立即填寫隱蔽驗收記錄，隱蔽驗收還應包括預埋線管、上下套管及預留孔洞等，隱蔽驗收記錄應一式五份，甲方和監理各一份存檔。2、模板工程 （1）模板的位置、標高、幾何尺寸必須符合設計和規范要求。 （2）模板的搭接、拼裝

47、必須嚴密、平順，模板的支撐系統必須牢固可靠。滿足規范要求。 3、砼工程 （1）砼的粗細骨料必須經過檢驗，砼必須先與經檢驗合格的材料進行試配，滿足設計要求。 （2）水泥必須有出廠合格證，并經過復檢，水泥出廠和存放時間應符合規范的要求，砼需添加外加劑必須符合規范要求。 （3）砼的配合比必須掛牌操作，下料時應按規定每盤過磅；砼的試塊必須隨機抽樣制作，按規定養護，作好試驗資料。 （4）預拌商品砼的質量控制由供應商負責，由施工單位監控，甲方和監理公司應隨時抽查。 （5）澆灌1）澆灌砼必須填寫砼澆灌許可證，經現場總監工程師（總監代表）簽證后方可進行澆灌施工，鋼筋的保護層應符合設計和規范要求，澆灌過程中對鋼

48、筋、預埋、預留的管線、孔洞應實施保護。2）砼的澆搗方案、留置施工縫的位置和處理方法，應符合施工組織設計（施工方案）或規范的規定，砼必須振搗密實。 （五）砌體工程 1、砌體材料強度必須符合設計要求，砌筑砂漿品種的強度必須符合設計要求，輕質砌筑材料砌筑前必須有充分的時效過程。 2、砌筑時砌體材料應按規范充分潤濕，灰漿飽滿，砌筑方法正確，預留孔洞尺寸和位置符合設計要求，砌體平順和垂直度符合規范。 （六）給排水安裝工程 1、給排水管道的管徑和材料應符合設計要求，安裝位置和標高應符合設計和規范規定，安裝牢固，聯接和固定方式正確。 2、給水管道試水試壓，排水管道灌水和通球試驗必須達到設計和規范要求。 （七

49、）電氣安裝工程 1、電氣材料和配件，必須符合設計和有關規定的質量要求，具備經有關部門認證的生產許可證和出廠質量證明。 2、預埋管件的管徑、位置、走向、彎度、標高符合設計要求，各種預埋箱盒的位置、標高符合設計及規范的要求，及時填寫隱蔽工程驗收記錄，各種配件安裝正確，接線方式正確，接地可靠。 3、防雷接地符合設計或規范的要求，安全可靠，測試電阻值符合設計要求。 （八）防水工程 1、防水材料必須符合設計的要求，防水材料必須有經有關部門批準的生產許可證和出廠合格證，并有每批次的試驗檢驗報告。 2、防水施工必須符合有關規范、操作規程和集團有關的管理規定，灌水作抗滲漏試驗的，必須按規定和程序作好試驗，并作

50、好記錄。 （九）裝飾工程 1、裝飾工程的基層必須處理清掃干凈，裝飾施工的材料應符合設計要求，按有關操作規程和施工驗收規范的要求施工，堅持以樣板帶路的原則。 2、裝飾工程施工必須粘貼牢固，無脫落，無空鼓，無開裂，外部美觀。 （十）質量通病的防治按照（第二十節）建筑工程質量通病防治辦法相關規定執行。第七條 質量監督匯簽表、質量控制匯簽表 主體結構工程質量監督匯簽表、質量控制匯簽表；二次結構、裝飾裝修工程質量監督匯簽表、質量控制匯簽表；防水工程質量監督匯簽表、質量控制匯簽表。附件1： 鋼筋工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表1-1序號分項工程/工序工 藝 名 稱工程部質監部備注1鋼筋工程

51、鋼筋原材料質量檢查2鋼筋現場外觀檢查3品種、規格、數量位置、保護層厚度4接頭位置、數量5間距尺寸6預埋件規格、數量、軸線、位置7鋼筋加工彎鉤、彎折 鋼筋工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表1-1序號分項工程/工序工 藝 名 稱施工單位監理單位備注1鋼筋工程鋼筋原材料質量檢查2鋼筋現場外觀檢查3品種、規格、數量位置、保護層厚度4接頭位置、數量5間距尺寸6預埋件規格、數量、軸線、位置7鋼筋加工彎鉤、彎折附件2： 模板工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表1-2序號分項工程/工序工 藝 名 稱工程部質監部備注1模板工程模板的支撐2模板接縫、表面清理、刷油3預埋件與孔洞的尺寸4軸

52、線、標高、平整度、垂直度測量（正偏差。不大于5m6mm；大于5m8mm）5柱、梁、墻的截面尺寸6梁、板起拱（跨度8米）7模板拆除（混凝土凝期符合要求） 模板工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表1-2序號分項工程/工序工 藝 名 稱施工單位監理單位備注1模板工程模板的支撐2模板接縫、表面清理、刷油3預埋件與孔洞的尺寸4軸線、標高、平整度、垂直度測量（正偏差。不大于5m6mm；大于5m8mm）5柱、梁、墻的截面尺寸6梁、板起拱7模板拆除（混凝土凝期符合要求）附件3： 混凝土工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表1-3序號分項工程/工序工 藝 名 稱工程部質監部備注1混凝土工程

53、混凝土配合比、運輸、澆筑及間歇時間2混凝土養護3混凝土外觀檢查4梁、柱、板的尺寸（軸線、垂直度、層高、截面、平整度、預留孔）5電梯井長寬、坐標、垂直度 混凝土工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表1-3序號分項工程/工序工 藝 名 稱施工單位監理單位備注1混凝土工程混凝土配合比、運輸、澆筑及間歇時間2混凝土養護3混凝土外觀檢查4梁、柱、板的尺寸（軸線、垂直度、層高、截面、平整度、預留孔）5電梯井長寬、坐標、垂直度附件4： 砌體工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-1序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注4砌體工程垂直度、平整度5砂漿飽滿度6門窗洞口尺寸（上下偏

54、差）7水平灰縫平直度、厚度8拉結鋼筋9梁下頂砌 砌體工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-1序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注4砌體工程垂直度、平整度5砂漿飽滿度6門窗洞口尺寸（上下偏差）7水平灰縫平直度、厚度8拉結鋼筋9梁下頂砌附件5： 抹灰工程質量監督匯簽表 樓層號：部位：檢查日期： 附表2-2序號分項工程/工序工 藝 名 稱工程部質監部備注1抹灰工程抹灰基底的檢查（預埋管、砌體與結構交接面鋼絲網）2抹灰平整度垂直度3陰陽角方正4分格條（縫）直線度5大于35MM加強措施6墻裙、腳上口直線度7抹灰空鼓檢查 抹灰工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2

55、-2序號分項工程/工序工 藝 名 稱施工單位監理單位備注1抹灰工程抹灰基底的檢查（預埋管、砌體與結構交接面鋼絲網）2抹灰平整度垂直度3陰陽角方正4分格條（縫）直線度5大于35MM加強措施6墻裙、腳上口直線度7抹灰空鼓檢查附件6： 水泥地面工程質量監督匯簽表 樓層號：部位：檢查日期： 附表2-3序號分項工程/工序工 藝 名 稱工程部質監部備注1水泥地面工程地面基底檢查2地面平整度3墻角方正、順直4地面空鼓檢查 水泥地面工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-3序號分項工程/工序工 藝 名 稱施工單位監理單位備注1水泥地面工程地面基底檢查2地面平整度3墻角方正、順直4地面空鼓檢查附件7

56、： 涂飾工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-4序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1涂飾工程顏色均勻度2泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋3膩子平整、牢固、無粉化4膩子的厚度不超過2MM5膩子表面光滑（燈光試驗） 涂飾工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-4序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1涂飾工程顏色均勻度2泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋3膩子平整、牢固、無粉化4膩子的厚度不超過2MM5膩子表面光滑（燈光試驗）附件8： 墻、地磚工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-5序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備

57、注1墻、地磚工程立面垂直度2飾面基層檢查3墻、地磚的平整度4墻、地磚間的接縫直線度5陰陽角方正6墻裙、腳上口直線度 墻、地磚工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-5序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1墻、地磚工程立面垂直度2飾面基層檢查3墻、地磚的平整度4墻、地磚間的接縫直線度5陰陽角方正6墻裙、腳上口直線度附件9： 石材工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-6序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1石材工程基底的檢查2干掛構件的檢查3飾面的平整度4飾面的垂直度5石材間的拼縫 石材工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-6序號

58、分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1石材工程基底的檢查2干掛構件的檢查3飾面的平整度4飾面的垂直度5石材間的拼縫附件10： 木質工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-7序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1木質工程構件尺寸（截面、長度）2螺栓中心間距3飾面接縫觀感4木質構件的牢固性5木質產品的表面觀感6木質產品油漆7木質產品的小五金配件 木質工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-7序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1木質工程構件尺寸（截面、長度）2螺栓中心間距3飾面接縫觀感4木質構件的牢固性5木質產品的表面觀感6木質產品油

59、漆7木質產品的小五金配件附件11： 吊頂工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-8序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1吊頂工程吊絲、龍骨的固定2表面的平整度3陰陽角方正4接縫直線度5接縫高低差6接縫寬度7木質材料的防火措施 吊頂工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-8序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1吊頂工程吊絲、龍骨的固定2表面的平整度3陰陽角方正4接縫直線度5接縫高低差6接縫寬度7木質材料的防火措施附件12： 幕墻工程質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-9序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1幕墻工程幕墻的

60、造型和立面分格應符合設計要求2與主體結構連接的各種預埋件、連接件、緊固件數量、規格、位置、連接方法和防腐處理3后置埋件的拉拔力檢測4幕墻的防雷裝置、與主體結構防雷裝置連接5幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置6結構變形縫、墻角的連接節點 幕墻工程質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期： 附表2-9序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1幕墻工程幕墻的造型和立面分格應符合設計2與主體結構連接的各種預埋件、連接件、緊固件數量、規格、位置、連接方法和防腐處理3后置埋件的拉拔力檢測4幕墻的防雷裝置、與主體結構防雷裝置連接5幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置6結構變形縫、墻角的連接節點附件13： 地下

61、室防水質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期：附表3-1序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1地下室防水外墻壁止水螺栓防水處理2地下板的防水3地下室底板防水保護層4地下室外墻壁防水5防水涂層厚度、均勻度6防水卷材的厚度、與墻壁的貼結7防水保護層 地下室防水質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期：附表3-1序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1地下室防水外墻壁止水螺栓防水處理2地下板的防水3地下室底板防水保護層4地下室外墻壁防水5防水涂層厚度、均勻度6防水卷材的厚度、與墻壁的貼結7防水保護層附件14： 屋面防水質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期：附表3-2序號分項工程/

62、工序工 藝 流 程工程部質監部備注1屋面防水結構防水試驗（24小時）2屋面防水砂漿3屋面防水涂層厚度4屋面轉角、管根5保護層6外墻壁的防水工程 屋面防水質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期：附表3-2序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1屋面防水結構防水試驗（24小時）2屋面防水砂漿3屋面防水涂層厚度4屋面轉角、管根5保護層6外墻壁的防水工程附件15: 廚衛房防水質量監督匯簽表樓層號：部位：檢查日期：附表3-3序號分項工程/工序工 藝 流 程工程部質監部備注1廚衛房防水結構自防水試驗（24小時）2基層表面處理3防水層檢查（厚度）4轉角、管根的防水檢查5防水層翻上高度6試水7保護

63、層的施工檢查8飾面施工檢查 廚衛房防水質量控制匯簽表樓層號：部位：檢查日期：附表3-3序號分項工程/工序工 藝 流 程施工單位監理單位備注1廚衛房防水結構自防水試驗（24小時）2基層表面處理3防水層檢查（厚度）4轉角、管根的防水檢查5防水層翻上高度6試水7保護層的施工檢查8飾面施工檢查第八條 附則（一）本辦法是對地產集團所有開發項目的工程質量進行控制，由于工程質量控制涉及到的影響因素眾多，與工程質量控制有關的部門、人員除執行本辦法之外，需要認真學習、執行國家、地方有關工程質量管理的法律法規、條例、規定，以及強制性技術標準、規范、規程、設計文件等。（二）本辦法由項目公司負責解釋。（三）本辦法自地產集團批準發布之日起施行。年7月