1、工程質量管理辦法第一章 總則第一條 為規范陜西綏延高速公路項目工程質量管理行為，全面提升質量管理水平和工程質量品質，確保工程質量目標的實現，結合建設項目實際，特制定本辦法。第二條 陜西綏延高速公路項目工程質量管理實行業主、監理、施工單位三級管理機制，堅持源頭把關、過程控制、嚴格驗收的質量控制原則。各經理部依法對建設工程質量各負其責，實行工程質量責任終身制。第三條 各經理部均應遵守本辦法。本辦法的執行并不免除施工單位、監理單位履行有關高速公路建設項目合同的責任。第四條 本辦法適用于陜西綏延高速公路項目建設期的工程質量監督管理，在實施過程中將進一步補充、完善內容。第二章 管理依據第五條 國家、交通

2、運輸部及地方政府有關工程質量管理的法律、法規、條例等。第六條 國務院2000年頒布的第279號令建設工程質量管理條例。第七條 交通運輸部頒布的公路工程質量檢驗評定標準（JTGF80/1、2-2004）。第八條 交通運輸部2000年發布的第6號令公路工程質量管理辦法。第九條 陜西榆林綏延高速公路指揮部（以下簡稱“指揮部”）與綏延公司簽訂工程承包合同。第十條 經批準的有關本工程的文件（設計文件、變更設計、施工組織設計、施工方案等）和指揮部有關本項目工程質量管理的文件、通知和會議紀要等。第三章 質量方針第十一條 質量方針依法管理，系統控制；嚴格標準，落實責任；百年大計，質量第一。第四章 質量目標第十

3、二條 杜絕公路工程一般及以上質量責任事故；單位工程一次驗收合格率100%，竣工驗收優良工程，爭創中國中鐵（杯）優質工程；交、竣工文件做到真實可靠，規范齊全，交工工程質量達到國家、行業質量驗收標準，符合設計文件和有關技術規范要求，實現一次交接合格。第五章 管理機構第十三條 成立以指揮長為組長，副指揮長任副組長，各相關職能部門負責人參加的質量管理領導小組，并在指揮部安全質量環保部設立辦公室，負責指導各經理部的質量管理和創優工作。第十四條 各經理部應成立以項目經理為組長，總工程師任副組長，各相關職能部門負責人為成員的質量管理領導小組，建立一套完整的質量管理保證體系。強化質檢機構，配備素質較高的專職質

4、檢工程師。做到機構健全，制度完善，組織到位，人員落實。第六章 管理職責第十五條 指揮部質量管理職責（一）質量管理領導小組職責1根據項目質量方針和質量目標，組織制定全線工程質量創優規劃，定期或不定期地組織工程質量大檢查和評比。2堅持定期對全線工程項目進行巡查，發現問題，及時處理，并對全線的工程質量狀況、創優活動情況及時收集、整理、分析并定期通報。3為了快速、有效掌握施工過程中的質量情況，定量分析質量狀況和做好工程質量“事中控制”，經理部工地試驗室要按照要求對全線原材料、結構物進行全過程監控。4配合第三方檢測單位對橋梁樁基、橋梁動（靜）載試驗、隧道工程的二襯（初期支護）的厚度、密實度，仰拱厚度和防

5、水材料等進行檢測。（二）指揮部質量管理主要職責1.組織審核各經理部劃分的單位工程、分部工程、分項工程。2.按單位工程、分部工程、分項工程分解質量目標與管理要點，細化保證措施，健全崗位責任，落實工程質量責任登記制度，做到工程管理中各單項、各環節、各部位都有技術要求、管理措施和人員責任。4.填報公路建設從業單位工程質量責任登記匯總表、公路建設項目法人工程質量責任登記表等報表，對經理部的工程質量責任登記表進行審核。5.及時對施工圖設計進行復核。6.及時開展“三階段”核查工作。7.督促各經理部對重大施工技術方案進行編制和評審，主要有（但不局限以下）： （1）不良地質隧道施工方案 （2）高墩大跨橋梁施工

6、方案 （3）路面施工方案 （4）滑坡治理施工方案 8.定期和不定期地對質量管理體系運行情況和質量責任情況以及現場實體質量進行檢查。 9. 對自查存在的問題、上級單位和行業主管部門檢查中發現的質量問題，及時組織整改到位。 10.督促各經理部及時對工程質量進行評定。 11. 及時上報交工驗收申請、并對交工驗收中存在的及時徹底進行整改。 12.及時申請竣工驗收。第十六條施工單位質量管理領導小組職責。1、質量管理機構健全，人員配置到位，職責明確；質量管理制度健全，目標明確。2制定本經理部的質量管理辦法及創優規劃，強化工程創優意識，大力開展全面、全過程、全員參與的創優活動；填報工程質量責任登記表。3嚴格

7、勞務協作隊伍管理，對所使用的勞務協作人員應進行技能培訓、考核、技術交底和質量意識教育，禁止轉包或非法分包工程。4單位工程開工前，編制開工報告并報監理審批。編制詳細的實施性施工組織設計，優化施工方案，合理安排工序，制定質量保證措施。對關鍵技術、重要部位、控制難度大、影響大、經驗欠缺的施工內容以及新材料、新技術、新工藝、新設備等設置質量控制點，實施重點控制。5對工程使用的原材料、成品或半成品，應嚴格按照相關規定進行實物抽樣檢查或進行試驗，經施工單位質檢人員檢驗合格報監理工程師批準后，方能使用。6隱蔽工程，由施工單位質檢工程師自檢合格并辦理相關手續，報專業監理工程師現場檢查，確認合格并簽署同意意見后

8、方能填筑。7施工中發現施工設計圖與實際情況不符或有差錯時，應及時向指揮部和監理單位提出變更意見和建議，嚴禁擅自修改施工設計圖。8建立健全工地試驗室，配齊投標書中承諾的檢測設備、儀器和檢測人員。9積極配合設計、監理單位大力組織攻克質量通病的技術攻關活動。10積極開展創建優質樣板工程活動。充分發揮優質樣板工程的帶頭作用和示范作用，以點帶面，樣板引路，提高全線整體質量管理水平。11做好現場文明施工，確保環保、水保專項驗收達標。12按現行的公路工程質量檢驗評定標準的規定，及時組織對已完分項、分部、單位工程進行質量自檢、評定，按規定認真填報有關自檢自評記錄和各類表格，及時、準確、真實、完整地整理相關內業

9、資料與施工日志。13.對交工驗收提出的質量問題、試運營期間發現的質量問題及竣工驗收質量鑒定發現的問題等進行整改。14.工程發生質量事故，施工單位必須按規定向監理單位、建設單位及有關部門報告，并保護現場接受調查，認真進行事故處理。第十七條 工地試驗室質量管理主要職責1.工地試驗室應當按照試驗規程進行取樣、試驗和檢測，提供真實、完整的試驗檢測資料。2. 工地試驗室應嚴格落實試驗檢測工作責任制。健全試驗檢測數據報告責任人制度，依法、依規、依合同開展試驗檢測工作，客觀反映工程質量，為工程實施提供指導。認真落實工地試驗室標準化建設要求，對試驗檢測數據報告真實性負責。若出具虛假試驗檢測數據報告等違規行為的

10、，將對相關人員進行嚴肅處理。3、設立工地試驗室的母體試驗檢測機構，應當在其等級證書核定的業務范圍內，對工地試驗室進行授權。授權內容包括工地試驗室可開展的試驗檢測項目及參數、授權負責人、授權工地試驗室的公章、授權期限等。“公路水運工程工地試驗室設立授權書”應加蓋母體試驗檢測機構公章及等級專用標識章。現場檢測項目若超出母體的授權，各經理部要委托具有相應檢測資質的的單位開展相關工作。4、工地試驗室設立實行登記備案制。經試驗檢測機構授權設立的工地試驗室，應當填寫“公路水運工程工地試驗室備案登記表”，經建設單位初審后報送項目質監機構登記備案，質監機構對通過備案的工地試驗室出具“公路水運工程工地試驗室備案

11、通知書”。工地試驗室被授權的試驗檢測項目及參數或試驗檢測持證人員進行變更的，應當由母體試驗檢測機構報經建設單位同意后，向項目質監機構備案。5、母體試驗檢測機構應加強對授權工地試驗室的管理和指導，根據工程現場管理需要或合同約定，合理配備工地試驗室試驗檢測人員和儀器設備，并對工地試驗室試驗檢測結果的真實性和準確性負責。 6、 工程監測、檢測、科研、施工圖審查等單位，因監測數據、檢測和科研結果嚴重失準或者施工圖審查意見有重大失誤，造成重大事故的，應承擔賠償責任，并追究相關單位領導的行政責任。對技術總負責人要取消技術職稱，不得從事該領域工作。第七章 管理制度第十八條 技術交底制度。由各級技術部門組織對

12、各班組召開技術交底會議，明確工程的設計目的，了解設計意圖和技術要求。在單位工程或分部分項工程正式施工前,各經理部對參與施工的有關管理人員、技術人員和作業人員進行逐級施工技術交底。包括設計交底、施工組織設計交底、分項工程施工方案交底、設計變更交底。第十九條 施工圖核對優化制度。各經理部應嚴格復核施工設計圖紙，發現錯誤或缺陷及時上報監理，并根據實際地質、地形情況及其他有關規定提出合理化建議。第二十二條 重大方案專家評審制度。施工單位應當在危險性較大的分部分項工程施工前編制專項方案；對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，施工單位應當組織專家對專項方案進行論證、審查。對較大、一般設計變更要按權限

13、邀請或組織專家及相關單位進行研究論證，并及時報經原設計批復部門審批后方可實施。第二十三條 重要材料專家評審準入制度。鑒于材料生產廠家眾多，產品質量參差不齊。為確保工程質量，應積極推行橋梁模板、橋梁支座、模具、襯砌臺車、伸縮縫、鋼材、水泥、瀝青、路面碎石等重要材料實行評審準入。重要材料必須從產品質量優良、性能穩定的正規廠家購買。經試驗合格，施工單位報經監理工程師同意后方可使用。第二十四條 隱蔽工程檢查制度。凡隱蔽工程（包括但不限于軟基處理、結構回填、橋梁樁基、隧道初支等）都必須由經理部報請監理現場驗收后,應及時填寫隱蔽工程檢查記錄，并留存相關影像資料備查。第二十五條 首件工程認可制。所有重要的單

14、項工程、重要工序和重要部位、關鍵環節，如：軟基處理、結構物臺背回填、不同壓實標準及不同填料的路基填筑；蓋板涵（箱涵）混凝土澆筑、小型構件預制；基礎、墩臺身（帽）、預應力張拉、上部結構預制及安裝，濕接頭、橋面鋪裝、防撞護欄；底基層、基層、下封層、瀝青砼下面層、中面層和上面層；擋墻、邊溝、護坡；初期支護、二次襯砌、仰拱；標志、標線、防撞護欄、防眩板等都必須實行“首件工程認可制”。 通過總結經驗，查找不足，對存在的問題認真研究，采取措施予以改進。首件達不到精品要求，重做首件，直至首件達到精品要求，確定施工工藝和質量標準指導施工、控制質量，確保工程質量始終處于高標準。第二十六條 工程質量檢查制度。指揮

15、部每月不定期組織開展全線的質量大檢查活動，通報現場存在的問題，提出整改工作要求。第二十七條 工程質量責任終身制。依據“誰建設，誰負責”的原則，本項目實行工程質量責任終身制，根據關于嚴格落實公路工程質量責任制的若干意見（交公路發2008116號）文件要求，各經理部按要求填寫工程質量責任登記表，如工程建設期間（單位工程工程、分部、分項工程）發生責任人變動，應及時填寫工程質量責任變更登記表，辦理責任人變更手續。第二十八條 工程質量責任追究制度。各經理部應分解落實工程建設各崗位、各環節質量責任，明確質量責任人。經理部上級單位主要負責人對本單位所承擔公路工程的質量工作負領導責任；項目負責人對工程項目現場

16、的質量工作負直接領導責任；負責工程項目的管理人員為直接責任人。引發工程質量事故的工程質量不良行為（包括造成實體質量問題的行為和從業不良行為），按國務院建設工程質量管理條例、交通運輸部公路工程質量管理辦法、公路工程質量事故等級劃分和報告制度等有關規定進行認定和處理。第二十九條 工程質量事故報告制度。若發生工程質量事故，施工單位必須在1小時內及時上報公司安全質量環保部，不得隱瞞。未在規定時間內按要求上報的單位，認定為遲報，在全線通報批評；故意瞞報或報告內容不實者，視其情節和影響，納入事故單位年度考核，追究相關責任人責任，并嚴肅處理。第八章 質量缺陷與事故處理第三十條 質量缺陷的現場處理。在施工過程

17、中或完工以后，監理工程師如發現工程存在著與技術規范、驗收標準所不容許的質量缺陷，各經理部要按照監理工作要求，認真做好施工方案的編制和審批，過程中接受監理單位的監督，但結構物嚴禁有加固形式的發生。第三十一條 質量缺陷的修補1對因施工原因而產生的質量缺陷的修補，應先由施工單位對質量缺陷產生的原因進行認真的分析并提出修補方案，經監理工程師批準后方可進行。2修補措施及方案應不降低質量驗收標準，并應在技術規范允許范圍內。3如質量缺陷的嚴重程度危及工程的安全和使用要求，必須徹底返工，并按質量事故進行處理。第三十二條 質量事故的分類及處理公路工程質量事故的分類及其分級標準： 公路工程質量事故分質量問題、一般

18、質量事故及重大質量事故三類。 （一）質量問題：質量較差、造成直接經濟損失（包括修復費用）在20萬元以下。 （二）一般質量事故：質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經濟損失（包括修復費用）在20萬元至300萬元之間的事故。一般質量事故分三個等級： 1.一級一般質量事故：直接經濟損失在150300萬元之間。 2.二級一般質量事故：直接經濟損失在50150萬元之間。 3.三級一般質量事故：直接經濟損失在2050萬元之間。 （三）重大質量事故：由于責任過失造成工程倒塌、報廢和造成人身傷亡或者重大經濟損失的事故。重大質量事故分為三個等級： 1.具備下列條件之一者為一級重大質量事故： （1）死亡30

19、人以上； （2）直接經濟損失1000萬元以上； （3）特大型橋梁主體結構垮塌。 2.具備下列條件之一者為二級重大質量事故： （1）死亡10人以上，29人以下； （2）直接經濟損失500萬元以上，不滿1000萬元； （3）大型橋梁主體結構垮塌。 3.具備下列條件之一者為三級重大質量事故： （1）死亡1人以上，9人以下； （2）直接經濟損失300萬元以上，不滿500萬元； （3）中小型橋梁主體結構垮塌。 4不論何種原因造成工程質量低劣，如強度不夠、結構尺寸或建筑物位置錯誤等，都屬工程質量事故，在規定時間內上報指揮部和監理單位，且配合監理單位做好事故調查。質量事故報告內容：工程項目名稱，事故發生的時

20、間、地點，建設、設計、施工、監理等單位名稱； 事故發生的簡要經過、造成工程損傷狀況、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計。 .事故發生原因的初步判斷。 事故發生后采取的措施及事故控制情況。 事故報告單位。 5工程質量事故的責任劃分和處理，按交通運輸部現行規定辦理。6凡對工程質量事故隱瞞不報、拖延處理或處理不當及未經監理工程師同意的，對事故部分及受影響部分評定為質量不合格的，不予驗工計價。7凡因工程質量事故在處理時需要變更設計的，應按變更設計有關規定辦理。8發生一般質量事故，由相關經理部上報指揮部安質環保部。第三十三條 重大質量事故的處理。按國家及交通運輸部有關工程質量事故報告和處理的規定執行。第九

21、章 工程質量標準與考評第三十四條 全線施工質量必須符合規范和設計要求，同時全線漿砌工程必須采用勾凹縫，嚴禁采用“皮帶縫”方式進行。 第三十五條 指揮部將按照月度、季度、年度組織質量考核，并不定期地組織質量檢查和抽查。根據檢查考核結果，按照指揮部有關規定對經理部進行相應的獎勵和處罰。第三十八條 根據陜西省高速公路交（竣）管理辦法，各經理部嚴禁有下列質量行為，具體要求如下：對各經理部出現以下特別嚴重問題的施工質量，整改合格后，合同段工程質量不得評為優良，質量鑒定得分按照整改前的鑒定得分，超出75分的按75分，不足75分的按原得分；建設項目竣工驗收工程質量等級和綜合評定等級直接確定為合格。（一） 路

22、基工程的大段落路基沉陷、大面積高邊坡失穩。（二） 路面工程車轍深度大于10mm的路段累計長度超過超過該合同段車道總長度的5%。（三） 特大橋梁主要受力結構需要或進行過加固、補強。（四） 隧道工程滲漏水經過處治效果不明顯，襯砌出現影響結構安全裂縫，襯砌厚度合格率小于90%或偶小于設計厚度二分之一的部位，空洞累計長度超過隧道的3%或單個空洞面積大于3m2。（五） 重大質量事故或嚴重質量缺陷，造成歷史性缺陷的工程。第十章 附 則第三十九條 本辦法未盡事宜，按國家、行業、地方有關工程質量的法律、法規、條例、規范、標準等相關規定執行。第四十條 本辦法由公司安全質量環保部負責解釋。第四十一條 本辦法自發布

23、之日起施行。附件：1工程質量保證體系框圖； 2. 質量日常檢查考核一覽表工程質量保證體系思想保證組織保證工作保證制度保證經濟保證公路工程質量檢驗評定標準提高全員質量意識分級分片包保責任開工前檢查公司質量管理領導小組各項質量管理規章制度施工過程檢查監理單位質量管理領導小組施工技術、質量標準學習質量管理工作考核經濟獎罰兌現收尾過程檢查項目經理部質量管理領導小組百年大計質量第一 作業隊質量檢查員工程質量目標 質量日常檢查考核一覽表 施工單位名稱： 序號類別考核項目考核內容及評價標準檢查方法扣分標準得分1質量基礎管理（12分）質量管理機構（2分）機構健全，配備專職質量管理人員，分工明確，職責清晰。查文

24、件未建立質量管理機構，扣2分。質量組織機構框圖未懸掛，扣1分。未建立單位、分部、分項質量責任卡，扣1-2分。質量管理制度（2分）管理制度健全：技術交底制度、施工圖核對優化制度、重大方案專家評審制、重要材料專審準入制度、隱蔽工程檢查制度、首件工程認可制、工程質量檢查制度、工程質量責任終身制、工程質量責任追究制度、工程質量事故報告制度等。查制度文件、臺賬質量管理的制度、辦法不完善，不健全，扣1-2分； 制度、辦法無針對性，可操作性不強，扣1-2分；施工組織設計、施工方案（3分）嚴格執行施組、專項施工方案報批制度；實施性施工組織設計內容詳實，有針對性，可操作性強。查方案、臺賬，現場核對施工組織設計中

25、質量保障措施內容不全，操作性不強，扣1-2分；施工組織設計、施工方案審批手續不完善，扣2-3分。質量教育、業務培訓及施工技術交底（3分）分層級、分崗位、分工種開展質量教育和技能培訓，相關記錄簽字齊全；對設計文件、施工組織設計、施工方案進行“三級”交底；交底內容具有針對性、可操作性強，記錄詳細、簽字齊全。查臺賬，培訓、交底記錄質量教育和技能培訓相關記錄不齊全，扣1-2分。技術交底不齊全，扣1-2分。交底內容無針對性，可操作性不強，記錄、簽字不全，扣1-2分；質量檢查記錄、施工日志（2）分對臨時設施或主體工程檢查有文字記錄，問題整改閉合銷號。施工日志每日不間斷記錄、填寫規范、內容全面。查相關記錄、

26、施工日志，現場核對。臨時設施或主體工程無檢查記錄，問題整改未閉合銷號，扣1-2分。施工日志不連續，填寫不規范，內容不全，扣1-2分。2施工過程管理（16分）標準執行（2分）嚴格執行設計文件、驗收標準，按照施工圖施工，嚴禁偷工減料。查規范、標準臺賬，現場核對。缺少相關施工規范、標準等，扣1分。未按設計圖紙施工，偷工減料，扣2分。材料、設備（2分）嚴格執行材料、設備進場檢驗制度，未經檢驗或檢驗不合格的嚴禁使用。查臺賬、現場核對。材料、設備未檢先用或使用不合格材料，扣2分。材料檢驗頻次不足，扣1-2分。試驗、檢測（2分）涉及結構安全的試塊、試件等，應按規定取樣并送檢。查臺賬、現場核對。試件未按規定取

27、樣、送檢，扣1-2分。工序卡控（2分）嚴格工序質量報驗，隱蔽工程檢查和記錄。查檢查記錄。未嚴格執行工序報驗，扣1-2分。隱蔽工程無檢查記錄或記錄不全，扣1-2分。施工工藝（2分）嚴格執行施工工藝標準，做到“外美內實”。現場核對。現場施工工藝與施工方案不符或降低施工標準，扣1-2分。變更設計（2分）嚴格執行變更設計程序，未經批準，嚴禁擅自施工。查變更文件、臺賬，現場核對。未嚴格執行變更設計程序，未經批準擅自施工，扣2分。問題整改（2分）對施工中存在的各類質量問題或監理工程師通知書要求整改的問題，及時落實整改工作。查記錄，現場核對。對質量問題整改不及時或整改不到位，扣1-2分。內業資料（2分）及時

28、、規范、真實、全面填寫各類檢驗表格并整理、歸檔；及時上報資料；查質檢資料。質檢資料填寫不及時、不規范、不真實，扣1-2分。各類表格未及時整理、歸檔，扣1-2分。未及時上報各項資料或上報資料不符合要求，1次扣1分；3橋涵工程（26分）基礎施工（5分）鉆孔樁施工嚴格按照設計圖紙及施工方案實施，滿足規范要求。現場比對檢查無檢孔器或檢孔器直徑不符合要求，扣1分；清孔后準備進行混凝土澆筑時檢查孔底沉碴厚度超標，扣1分；未留存碴樣或地質記錄描述不詳的，扣1分；未對泥漿指標檢測的，扣1分；鋼護筒埋設深度不夠、漏水扣1分；墊塊材質或強度不符合要求，扣1分；水下混凝土澆注作業不規范，扣1分；聲測管埋設偏差超標，

29、保護不到位，扣1分；樁頭浮漿未鑿除（凈），扣1分；樁頭破損，有效截面減小，表面不平整，扣1分；樁頭深入承臺長度不足或連接方式不符合要求，扣1分；樁頭頂部鋼筋扭曲或隨意切斷，扣1分；個別鋼筋籠浮籠或下沉，扣1分； 鋼筋工程（4分）設計圖紙及施工規范。現場比對檢查鋼筋型號、規格、數量等不符合設計要求，扣5分鋼筋保護層墊塊數量不少于4/m2、馬蹬設置不符合要求，每處扣0.2分鋼筋骨架尺寸、彎起點位置偏差超過允許值，扣1分預埋件及后置埋件規格、數量及位置偏差超過允許值，扣1分鋼筋加工尺寸不符合設計或誤差超規范，扣1分間距、排距、保護層厚度偏差超過允許值，每處扣0.2分焊接、搭接、綁扎、機械連接不符合要

30、求，每處扣0.2分鋼筋接頭面積百分率不符合設計和規范，每處扣0.2分鋼筋錨固、后澆帶鋼筋處理不符合相關要求，每處扣0.2分銹蝕、污染，未上蓋下墊（在未硬化的場地上），被水浸泡，外觀質量差等，扣12分鋼筋工程未檢查簽認合格就進入下道工序施工，扣12分模板工程（5分）模板及支撐系統拉桿需受力檢算，安裝、拆除等按審批方案進行；模板、位置和內模尺寸、垂直度符合設計及規范要求，模板拼縫嚴密，無錯臺；模板及支撐系統拉桿的規格型號與方案一致，支撐牢固；受力構件混凝土強度達到規定要求方可拆模，模板工程檢查簽認合格方可進入下道工序施工。方案與現場比對檢查。模板及支撐系統拉桿無方案和計算書，扣15分；模板、位置和

31、內模尺寸、垂直度不符合設計及規范要求，模板破損，扣13分；模板拼縫不嚴、相鄰板面錯臺，每處扣0.2分；模板及支撐系統拉桿的規格型號不符合方案中的要求、安裝不按方案進行扣15分，無驗收手續，扣15分；模板支撐不牢，模板變形嚴重扣2分；模板支撐系統拆除不按方案進行，扣15分；受力構件拆模前混凝土強度未達到規定要求，扣15分；模板工程未檢查簽認合格就進入下道工序施工，扣2分；混凝土工程（6分）混凝土強度符合設計要求，澆筑、振搗、養護按審批方案進行，結構物尺寸滿足規范和設計要求。現場比對檢查強度不符合設計和規范要求，扣5分；混凝土和易性（坍落度）、試塊留置不符合要求，扣15分，擅自給砼拌和物加水，扣1

32、2分；澆筑工序（分段、分層）不符合要求，扣1分；混凝土澆筑、振搗、養護不到位，澆筑速度過快，扣12分； 施工現場無項目部管理人員旁站，扣1分；蜂窩、麻面、孔洞、疏松、夾渣、錯臺、露筋、爛根、裂縫等，每處扣0.2分；表面修補粗糙，每處扣0.2分；缺棱掉角、線角不直順、表面平整度偏差超過規范要求、表面走模明顯，每處扣0.2分；施工縫、變形縫留設和處理不規范，每處扣0.2分；后澆帶留置、處理不符合設計和規范要求，每處扣0.2分；結構表面滲水超過設計和規范要求，每處扣0.2分；混凝土結構、構件尺寸偏差及垂直度等指標超過規范要求，扣12分；預應力工程（6分）張拉順序、方式、工藝、張拉伸長值等需符合設計及

33、規范要求。現場比對檢查。鋼絞線防銹蝕措施不當造成鋼絞線銹蝕，扣1-3分；千斤頂、油表未按規定期限、次數校驗而繼續使用，扣2-5分；張拉順序、方式、施加預應力程序等工藝不符規定，扣1-3分；張拉時混凝土強度、彈模不符合規定，扣2-5分；預應力鋼束理論伸長量未按規定計算或與實測伸長量不符而沒有查找原因解決，扣1-3分；預應力筋滑、斷絲數量超過驗標要求而沒有返工，扣1-3分；鋼絞線回縮量超過驗標要求而沒有返工，扣1-3分；張拉時孔道軸線、錨具、千斤頂中心不在一直線上，扣1-3分；預應力管道位置偏差超標，每處扣0.5分；4隧道工程（26分）超前支護及開挖（4分）按施工方案進行超前支護及開挖，符合設計及

34、規范要求。方案與現場比對檢查，查記錄。超前支護未按設計施做，扣3分；管棚或超前小導管數量、長度、縱向間距、搭接長度不符合要求，扣1-2分，注漿不飽滿，扣1分； 洞門未按設計進行開挖邊仰坡，明洞及洞門未及時施作，扣1-2分；未按要求進行網噴支護，噴砼表面有開裂現象，扣1分；超欠挖挖未按設計或規范要求進行處理，扣1-2；初期支護（6分）按設計參數及規范進行支護，型鋼、混凝土等材料符合設計要求；鋼架間距、連接按設計進行；錨桿材質、規格、長度、布置間距、注漿等符合設計要求；噴射混凝土厚度滿足要求，支護表面平整。現場比對檢查，查資料。未按照設計參數及規范進行支護，扣5分；型鋼、鋼格柵、混凝土、錨桿等支護

35、材料不符合設計要求，各扣25分；鋼架間距未按設計要求進行，扣3分；鋼架未采用螺栓連接或連接（板）不符合要求，扣2分；鋼架底部未墊實、連接筋間距、搭接長度及焊縫等不符合設計文件要求，扣2分；鋼筋網片之間搭設長度不符合設計規范要求，且未和鋼架牢固焊接，扣2分；錨桿及鎖腳錨管材質、規格、長度及花眼不符合設計和方案要求錨管未按設計要求注漿，各扣1分；支護變形損壞未及時修復，扣2分；未及時進行初支背后回填注漿，扣2分；噴混凝土裂縫、脫落，鋼筋、錨桿外露，漏噴，每項扣1分；支護表面凹凸不平，未達到設計要求，扣1分；防、排水（6分）防水材料的材質、規格、性能符合設計要求；防水板的搭接、焊接、鋪掛方式符合要求

36、，無破損；排水系統符合設計，形成有效系統。現場比對檢查，查資料。無紡布、防水板、止水帶的材質、規格、性能不符合設計要求，扣3分；防水板搭接、焊接、鋪設范圍、鋪掛方式不符合要求，破損部位未按規定修補，扣1-3分；止水帶（背貼式、中埋式、鋼邊止帶）安設不符合要求，扣1-3分；施工縫、變形縫未按要求施做，扣1-3分；洞口工程開始前未完成洞頂截水溝、排水溝施工，未形成有效系統，扣2分；邊溝及中心排水溝的位置、結構形式及排水坡不符合要求，扣1-2分；盲管接頭連接，縱、環向盲管的連接，縱向盲管與排水溝的連接不符合要求，扣1-2分；二次襯砌（6分）鋼筋規格、型號、間距符合設計要求，焊接接頭位置和質量符合規范

37、要求；模板和支架強度、剛度、穩定性符合要求，模板表面平整、接縫嚴密；混凝土澆筑按施工工藝進行。現場比對檢查，查資料。未經檢驗或使用不合格鋼材，扣3分；鋼筋規格型號不符合要求，扣3分；接頭位置或質量不符合要求，一處扣0.2分主筋、分布筋間距不符合要求，一處扣0.2分架立筋間距、彎鉤不符合要求，一處扣0.2分鋼筋保護層超標，一處扣0.2分模板和支架強度、剛度和穩定性不足,不滿足施工工藝要求，扣3分模板安裝位置及尺寸不符合要求，扣1-3分模板平整度及接縫處理不滿足要求，一處扣0.2分拆模時混凝土強度未達到拆模要求，扣1-2分襯砌厚度小于設計厚度，影響使用功能；強度不合格，混凝土試件彈模不合格，扣4分

38、澆筑仰拱前，基底的浮碴、積水、雜物未清理干凈，扣1-2分混凝土運輸過程或泵送時隨意加水，扣1-2分澆注工藝不符合要求，扣1-2分襯砌臺車作業窗口布置和附著式振動器安設不滿足混凝土施工工藝要求，扣1-2分未制作試件，或試件數量嚴重不足，扣1-2分表面有滲漏水現象，不滿足設計要求，每處扣1分。未按設計預留孔洞和預埋件，或位置偏差超出要求影響使用的，每處扣0.5分施工縫接茬處理不滿足要求，扣1-2分施工監測（4分）查看現場比對，查資料。未按設計編制隧道施工監測方案，扣3分；方案未按規定審批，扣3分未按監測方案對拱頂下沉、隧道收斂、初支應力等監測項目進行監測，扣13分監測點設置或監測頻率不符合監測方案

39、，扣12分未按設計及工程情況及時處理監測數據并反饋、指導施工，扣12分隧道拱頂下沉、隧道收斂、初支應力、監測保護對象變形及其他重要監測數據等達到預警或報警值時，未規定程序及時、有效處理，扣13分5路基工程（14分）地基處理（3分）清表厚度、橫坡符合設計要求；換填材料滿足設計或規范要求；重錘夯實、強夯、沖擊碾壓等需經過工藝試驗總結并經過審批，施工嚴格按工藝參數控制，抽檢指標和頻率符合設計和規范要求。現場查看、方案比對原地面處理有草皮、樹根等雜物，積水； 基底不密實、補平整，坑穴處理補徹底，有質量隱患；清表厚度、橫坡不符合設計要求，扣1-2分；換填填料的規格、質量不合格或未經檢驗的，扣3分標高不到

40、位，深度、寬度嚴重不足的，扣1-2分；重錘夯實、強夯、沖擊碾壓等無工藝性試驗報告或未經總監辦審批通過擅自組織施工的，扣3分；施工不按工藝性試驗報告參數控制，或抽檢指標不合格或檢測頻次不足的，扣1-2分；路基本體填筑（4分）路基（臨時）排水措施滿足現場需要；填料規格、質量滿足要求；土工材料鋪設工藝規范，鋪設位置、尺寸符合要求；攤鋪厚度、含水率、碾壓設備、碾壓遍數等按工藝性試驗報告進行施工。現場查看、方案比對無工藝性試驗報告或未經總監理辦審批通過擅自組織施工的，扣4分路基（臨時）排水措施不滿足現場需要，扣1-2分填料規格、質量嚴重不合格或未經檢驗的改良土水泥（石灰）或水泥級配碎石摻量不滿足要求，扣

41、2分土工材料鋪設工藝不規范，鋪設位置、尺寸不符合要求的，扣1-2分攤鋪厚度超出驗標和工藝性試驗控制厚度的扣1-2分含水率檢測超出其最佳含水量允許偏差值的，扣1-2分設備型號（功能）、遍數不能滿足工藝性試驗參數要求，扣1-2分填層集窩、翻漿情況較嚴重的，扣1-2分路塹開挖（4分）路基（臨時）排水措施滿足現場需要，按要求自上而下縱向、水平分層開挖并按照設計要求邊挖邊防護現場查看比對路基（臨時）排水措施不滿足現場需要，扣1-2分未按要求自上而下縱向、水平分層開挖的或未按照設計要求邊挖邊防護的，扣2分路基防護（3分）防護用各種材料滿足設計和規范要求；基地承載力檢測符合設計要求；支擋結構、防護及排水中的

42、泄水孔、反濾層、排水層、隔水層、沉降縫和伸縮縫等按設計布置安裝；漿砌片石砌筑符合規范要求，內實外美，養護時間符合規定。查看現場，查資料水泥、片石、砂及所用輔料、鋼筋（預應力筋、錨索）品種、規格、質量等未經進場檢驗用于施工的，扣3分； 砼配合比報告未經審批通過擅自組織施工的，扣3分； 未進行地質核對或基底承載力的檢測，扣3分； 支擋結構、防護及排水中的泄水孔、反濾層、排水層、隔水層、沉降縫和伸縮縫等設置漏項、不合格、偏差超出相關允許值，扣1-3分； 鋼筋、普通錨桿、預應力錨桿（索）的材料型號、設置深度、數量達不到設計要求，扣1-3分；漿砌片石通縫、砌縫不密實、砌體開裂較普遍的，扣1-3分；養護方式及時間達不到相關要求，扣1-3分；6監督檢查、專項檢查落實（4分）監督檢查、專項檢查落實情況（2分）地方行業檢查、公司或上級單位檢查； 查現場或資料地方行業檢查、公司或上級單位檢查時，存在通報批評的1次扣1分； 有停工行為的，1次扣2分；存在返工的，1次扣1分；7工程首件制度（2分）工程首件制度落實情況（2分）嚴格落實公司各項首件制度，資料齊全，規范。首件制度未嚴格落實，缺1項扣1分，資料不完善1個扣0.5分；