房地產開發(fā)建設公司工程審計管理方案辦法(11頁）.doc
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房地產開發(fā)建設公司工程審計管理方案辦法(11頁）.doc
1、泛泛海建設控股有限公司工程審計管理辦法（草案）海建設控股有限公司工程審計管理辦法（草案） 第一章第一章 總則總則 第一條 為加強公司開發(fā)建設工程的管理和監(jiān)督，保障建設投資 的合法、合理使用，正確評價投資收益，規(guī)范管理體系，理順工作 程序，提高工程建設的科學管理水平，根據國家有關審計工作規(guī) 定，并結合公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于集團公司和所屬各公司。 第二章第二章 原則規(guī)定原則規(guī)定 第三條 制度建設 （一）集團公司制定實施的審計辦法、制度、工作程序等，所 屬各公司必須嚴格執(zhí)行。 （二）所屬各公司根據集團公司相關規(guī)定以及根據所屬公司所 處地域及本公司實際情況制定的適合本公司的有
2、關審計制度、辦 法、程序等，應報集團公司審批、備案。 第四條 申報范圍劃分 （一）公司授權額度范圍內 1所屬各公司京內項目：依據所屬公司要求，集團公司工程審 計部可參加由該公司組織的招投標等活動，無論工程審計部人員是 否參加，最終的招投標、所簽合同等資料須報集團公司工程審計部 備案，若有問題及時反饋給所報公司。 2所屬各公司京外項目：由所屬各公司工程審計部根據本公司 規(guī)定進行審計。 （二） 公司授權額度范圍外 1所屬各公司京內項目：集團公司工程審計部應全過程跟蹤審 計，按集團公司審計程序進行。 2所屬各公司京外項目：由所屬各公司工程審計部進行全過程 跟蹤審計（視情況可邀請集團公司參加），報所屬
3、公司批準后，報 集團公司進行審計，按集團公司程序執(zhí)行。 （三）異地交叉招標 1凡由集團公司組織的京外物資設備等在京招標項目，由集團 公司工程審計部參加。 2凡由集團公司組織的在京外當地招標的物資設備等項目，由 所屬公司工程審計部參加，重大項目或設備應邀集團公司參加。招 標結果經所屬公司同意后報集團公司審計、備案。 （四）計劃管理 所屬各公司每季度初 5 日前，將上季度工程審計完成情況及下 季度計劃報集團公司工程審計部備案。 第五條 授權額度見集團公司相關規(guī)定。 第三章第三章 工程審計的內容工程審計的內容 第六條 審查建設工程項目開工前各項審批手續(xù)的完備性和合法 性。 第七條 審查前期工程費用支出及道路、通水、通電等費用支出的 真實性和合法性。 第八條 審查開發(fā)建設工程項目規(guī)模和設計標準與上級單位批準的 可行性研究報告文件及實施計劃是否相符。 第九條 審查工程招標、評標、承包是否符合規(guī)定，手
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