房地產開發公司項目公司績效考核指標（1頁）.pdf
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房地產開發公司項目公司績效考核指標（1頁）.pdf
1、基準基準 值值 目標目標 值值 挑戰挑戰 值值 1 銷售收入目標 完成率 實際完成銷售收入額與計劃完 成銷售額的比例，以簽約口徑 計算 (實際完成銷售額計劃銷售額)100%（萬元）95%98%100% 財務管理 /審 計法務 半年/年 度 5% 2銷售回款率 反映銷售按揭回款辦理的及時 性 本期銷售按揭已回款金額銷售按揭本 期應回款金額100 90%95%98% 財務管理 /審 計法務 半年/年 度 5% 3 項目公司可控 管理費用控制 目標達成率 項目公司可控管理費用，包含 的費用項目以項目公司預算指 標中的界定為準 （項目公司整年實際可控管理費用發生 額計劃可控費用總額）100 108%1
2、03%100% 財務管理 /審 計法務 半年/年度8% 4凈資產回報率 指公司投入的資產的回報率， 反映了投資的獲利能力 凈利潤凈資產（固定資產流程資 產）100 財務管理 /審 計法務 半年/年度10% 5 項目目標成本 達成率 項目實際成本與項目目標成本 的比值 （項目實際發生的成本項目計劃目標 成本100% 項目目標 成本總額 （萬元） 105%102%100%成本管理半年/年度8% 6 項目銷售利潤 率 反映項目的盈利能力 (項目銷售毛利-營業費用)/簽約銷售額 100% 15%15%20% 財務管理 /審 計法務 半年/年度8% 7 部門協作滿意 度 總部各 對本項目公司工作的協 作
3、滿意度 以人力資源 組織的內部協作滿意度調查 結果為準 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人力資源半年/年度7% 調查表約定總部 與項目公司的強 相關部門，給予 較高權重 8 客戶綜合滿意 度 指項目公司開發項目的客戶綜 合滿意度 根據客戶服務 組織的客戶滿意度調查表 統計獲取 （55 ）分 （65 ）分 （70 ）分 客戶服務 半年/年 度 10% 9 項目重要節點 計劃完成率 考核項目重要節點計劃按時完 成的情況 按項目計劃考核方法計算計劃完成得分40%80%90%工程管理半年/年度10% 10 內部工程質量 檢查得分 工程管理 根據事前編制的工程 管理檢查表格，進行檢查并評 分 （內部質量檢查得分檢查次數） 100 85分90分95分工程管理半年/年度8% 工程管理 組織每 月檢查打分 11 重大安全事故 發生率 年度內發生的重大人員傷亡事 故的次數 實際發生重大安全事故次數
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