河南某大型房地產公司企業行政財務績效考核體系設計.xls
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河南某大型房地產公司企業行政財務績效考核體系設計.xls
1、第 1 頁 共 10 頁 財財務務總總監監績績效效考考核核 考核項考核要點考核指標權重（%）考核主體考核資料來源 1、財務預算 根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算、匯總 ，并上報總經理審批、實行。并監督各部門的預算執行情 況。 成本費用開支不突 破年度預算。 10總經理財務部 2、財務監督 與考核 依據內部控制制度，組織實施財務監督。確保企業各 項業務在受控的情況下運行。組織設定財務工作考核標準 ，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對下屬財 務工作定期進行考評。 年度財務效益指標 完成率達到100%。 10總經理財務部 3、員工管理 負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備，組織部門員
2、 工進行財務知識培訓，指導、監督員工工作狀況，并對其 進行業績考核。 部門員工綜合考評 ，本部門員工平均 得分達到85分以上 。 10總經理人力資源部 4、財務計劃 編寫各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行 情況，并將計劃的執行情況編寫成分析報告，上報總經理 和董事會。 財務計劃完成率達 到100%。 10總經理財務部 5、融資管理 根據董事會的指示和領導的安排，協同投資管理部做 好資金籌集、供應和使用管理工作，為公司建立有效的融 資渠道和良好的資金使用環境。 確保渠道暢通，領 導交辦的融資任務 100%完成。 10總經理財務部 第 2 頁 共 10 頁 6、成本核算 與費用控制 根據
3、成本核算制度，進行會計核算和帳務處理，了解 生產進度，定期對公司各部門費用成本進行細致核算，保 證核算數目合理、清晰、正確。編制、匯總公司會計報表 并及時上報有關單位。 成本費用開支不突 破年度預算。 10總經理財務部 7、稽核 依據有關制度規定，審核會計單據，保證日常核算準 確無誤。 會計單據出錯率為 0。 5總經理財務部 8、成本檔案 管理 完成相關成本資料的整理、歸檔及數據庫建立、查詢 、更新工作。 成本檔案管理出錯 率為0。 5總經理財務部 9、制定企業 年度審計工作 計劃 根據企業年度工作計劃組織制定年度審計計劃（包括對 公司和子公司的財務、投資、信貸、預決算等經濟活動的 審計計劃）。 年度審計計劃完成 率達到100%。 10總經理財務部 10、經營成果 審計 根據企業年度審計計劃對公司經營成果的真實性、準 確性、合規合法性等進行審計，及時向領導提交審計報告 。 經營成果按計劃
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