1、內(nèi)部控制工作文件第一部分、施工組織設(shè)計管理流程圖第 10 頁 共 10 頁第二部分、流程描述第三部分、風(fēng)險控制矩陣風(fēng)險 編號風(fēng)險描述風(fēng)險 類別發(fā)生 概率影響 程度風(fēng)險 等級風(fēng)險 控制編號控制措施責(zé)任部門R01是否符合：施工合同或招標文件中有關(guān)工程進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、造價等方面的要求；技術(shù)風(fēng)險高大高風(fēng)險C01由項目部技術(shù)負責(zé)人編制后，總工審批，再報送監(jiān)理進行審批。項目部R02實施過程中，是否嚴格按方案執(zhí)行技術(shù)風(fēng)險高大中風(fēng)險C02施組實施過程中，是否嚴格按方案執(zhí)行，及時檢查，如有不符合要求的要及時整改。項目部R03實施過程中，是否嚴格按方案執(zhí)行，有無需要有改進完善的地方技術(shù)風(fēng)險中中中風(fēng)險C

2、03施組實施過程中，對工程變更及方案變更或不足，及時做出調(diào)整修改，并再次報送監(jiān)理審批。項目部第四部分、施工組織設(shè)計編制管理制度第一章 總則第一條 施工組織設(shè)計是規(guī)劃或指導(dǎo)擬建工程、準備和組織施工的全面性技術(shù)文件，也是建筑產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃文件。按照建筑施工組織設(shè)計規(guī)范GB/T 50502-2009的要求，提高施工組織設(shè)計的編制水平，把施工組織設(shè)計融于實際工作之中，進而達到更全面、精確、高效地指導(dǎo)施工的目的，結(jié)合本公司和各項目的實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍包括本公司的各項土建、安裝、等工程項目。第三條 招投標過程中編制技術(shù)方案、措施，原則上不能代替施工組織設(shè)計，但由于大型工程圖紙不

3、全，甲方又急于開工，則可按本辦法編制程序，且根據(jù)已發(fā)圖紙及了解到的設(shè)計要求編制出現(xiàn)階段的施工組織設(shè)計，待圖紙出全后應(yīng)立即編制完整的施工組織設(shè)計。第二章 編制與審批第四條 根據(jù)建筑施工組織設(shè)計規(guī)范GB/T 50502-2009第3.0.5條要求，施工組織設(shè)計應(yīng)由項目負責(zé)人主持編制。 施工組織總設(shè)計應(yīng)由總承包單位技術(shù)負責(zé)人審批；單位工程施工組織設(shè)計應(yīng)由施工單位技術(shù)負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批，施工方案應(yīng)由項目技術(shù)負責(zé)人審批；超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項方案，應(yīng)由施工單位技術(shù)部門組織相關(guān)專家評審，施工單位技術(shù)負責(zé)人及相關(guān)專業(yè)承包單位技術(shù)負責(zé)人審批。經(jīng)本公司審批的“建筑施工組織

4、設(shè)計”或“專項工程施工方案”，要按要求報送監(jiān)理等相關(guān)單位審批后，才能用于正式施工。第三章 編制依據(jù)第五條 國家、地方及企業(yè)頒發(fā)的有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等。第六條 有關(guān)部門的批示文件及要求：如上級機關(guān)對工程施工的指示，施工單位對建設(shè)單位在工期、質(zhì)量等方面的承諾，建設(shè)單位對施工提出的目標、要求，施工合同中的有關(guān)規(guī)定等。第七條 單位工程全部設(shè)計圖紙及其標準圖。第八第 公司發(fā)布的質(zhì)量手冊，質(zhì)量體系程序文件及各種貫標管理辦法。第九條 工程預(yù)算文件及有關(guān)定額。第十條 工程所在區(qū)域的自然條件資料，如地形、地貌、工程地質(zhì)、水文氣象等資料、測量控制網(wǎng)等。第十一條 工程所在區(qū)域的技術(shù)經(jīng)濟條件資料，如地方資源情

5、況，地方建材產(chǎn)企業(yè)情況，交通運輸條件，給排水及供電、通訊等條件，有無建筑機械化基地、機械化裝備情況，可供利用程度等，生活方面可利用的設(shè)施情況，可供支援的勞動力數(shù)量、質(zhì)量情況及現(xiàn)場實地勘察資料等。第十二條 企業(yè)內(nèi)部的人力、材料、設(shè)備等的儲備情況，供應(yīng)能力等。第十三條 類似工程施工經(jīng)驗和資料等。第四章 編制的基本原則第十四條 認真貫徹國家對基本建設(shè)的各項方針和政策，嚴格遵循總公司質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量手冊及貫標管理辦法的各項要求。第十五條 抓住重點、突出關(guān)鍵，辦求真實、有效、貼近實際，切實指導(dǎo)施工。第十六條 遵守建筑施工工藝及技術(shù)規(guī)程，合理地安排施工程序和順序。第十七條 采用流水施工方法和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計

6、技術(shù)及其它先進的管理方法，合理地安排進度計劃，從實際出發(fā)，做好人力、物力的綜合平衡，組織均衡施工。第十八條 科學(xué)地安排好冬、雨季施工項目，保證施工全過程的連續(xù)性和均衡性。第十九條 積極采用國內(nèi)外先進施工技術(shù)，并結(jié)合工程實際情況，科學(xué)地確定施工方案。第二十條 貫徹企業(yè)預(yù)制和現(xiàn)場預(yù)制相結(jié)合的方針，提高建筑工業(yè)化程度。第二十一條 充分利用現(xiàn)有機械設(shè)備，擴大機械化施工范圍，不斷改善勞動條件，提高勞動生產(chǎn)率。第二十二條 千方百計降低工程成本，提高經(jīng)濟效益。第二十三條 合理布置施工平面圖，減少施工用地。第二十四條 堅持“安安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全方針，確保安全生產(chǎn)的原則。第五章 編制的總體步驟

7、第二十五條 收集整理編制依據(jù)文件和資料第二十六條 詳細查閱招標要求或合同要求。第二十七條 確定項目組織機構(gòu)。第二十八條 確定質(zhì)量管理實施依據(jù)。第二十九條 確定質(zhì)量目標，編制保證質(zhì)量和工期措施。第三十條 編制工程概況與施工準備工作計劃。第三十一條 編制施工程序、施工技術(shù)、工藝及方法、特殊過程施工方法等。第三十二條 編制施工進度計劃及網(wǎng)絡(luò)計劃。第三十三條 編制勞動力、材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)器材等需用量計劃。第三十四條 編制進場材料、分部分項工程及量終檢驗計劃。第三十五條 編制四新應(yīng)用計劃。第三十六條 編制分部、分項樣板工程計劃。第三十七條 編制人員培訓(xùn)、分包工程計劃。第三十八條 編制安全文明施工等技術(shù)措

8、施及降低成本計劃等。第三十九條 編制施工場內(nèi)影響環(huán)境污染的排污點、排放口等第四十條 繪制施工平面圖。第六章 編制具體內(nèi)容及要求第四十條 施工組織設(shè)計封面中各分項不得遺漏。第四十一條 施工組織設(shè)計審批意見由兩項組成，首先辦理公司內(nèi)部審批，當(dāng)通過后再辦理監(jiān)理等單位審批。第四十二條 施工組織設(shè)計目錄中應(yīng)根據(jù)采用的表格名稱等列出目錄。第四十三條 項目組織機構(gòu)：應(yīng)根據(jù)工程項目經(jīng)理部管理人員的實際組成情況繪制出項目組織機構(gòu)圖，人員組成情況應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。第四十四條 工程概況和工程特點應(yīng)結(jié)合工程具體特點，設(shè)計圖紙，預(yù)算資料，現(xiàn)場實際等認真填寫，數(shù)據(jù)要準確，文字內(nèi)容要符合設(shè)計及施工的實際要求。第四十五條

9、 施工準備工作計劃應(yīng)按各項目填寫各項工作的負責(zé)人姓名，完成日期，并按方法內(nèi)容提示認真填寫準備工作方案。第四十六條 施工班組基本情況一覽表應(yīng)填寫擬參加本工程施工的主要班組的名稱，負責(zé)人姓名，管理人員及技術(shù)工人的人數(shù)，過去施工的業(yè)績情況，準備承包的項目名稱及項目部對班組的考核情況等。第四十七條 各施工階段勞動力組織計劃表根據(jù)施工方案，劃分的施工項目，施工進度計劃要求及有關(guān)定額資料等來確定各施工階段，各施工項目上所需的各工種人數(shù)，并填入相應(yīng)的表格內(nèi)。第四十八條 施工總平面圖平面圖應(yīng)按基礎(chǔ)、主體、裝飾分階段繪制。平面布置應(yīng)盡量利用原有或就近已有設(shè)施，以減少臨時設(shè)施，應(yīng)繪制出現(xiàn)場材料、設(shè)備、臨時設(shè)施、道

10、路、水電線路等的布置情況，材料堆放位置應(yīng)力求合理，減少二次倒運，道路應(yīng)盡量形成環(huán)路或采取其它方法以方便運輸。另外，工程附近的原有建筑物、道路等也要標注清楚。現(xiàn)場布置應(yīng)滿足施工生產(chǎn)及文明施工的要求。第四十九條 質(zhì)量管理實施依據(jù)1、 合同文件：應(yīng)填寫單位工程的建筑工程施工合同及分項工程的名稱，簽訂日期，甲乙方名稱等。2、 圖紙及標準圖集清單，應(yīng)按建施、給排水、采暖、消防、電氣等分類填寫。水工、道橋、安裝、高級裝飾等參考其專業(yè)特點類填寫。還需填寫設(shè)計單位，份數(shù)及每份頁數(shù)等。另外還需列出施工用的標準圖集的清單。3、 法規(guī)：列出工程施工所依據(jù)的國家政策法規(guī)，如建筑法、合同法等。4、 標準規(guī)范及操作規(guī)程。

11、根據(jù)工程項目特點填寫工程施工所依據(jù)的主要的施工驗收操作規(guī)程等的名稱。5、 質(zhì)量體系文件：填寫質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件及第三層次文件的名稱等。6、 作業(yè)指導(dǎo)書填寫擬制定的工程作業(yè)指導(dǎo)書的名稱。第五十條 工程質(zhì)量目標、保證質(zhì)量和工期措施，1、 工程質(zhì)量目標中包括開竣工日期、工程造價、質(zhì)量目標、安全目標、回訪維修目標等，按計劃內(nèi)容填寫。2、 保證質(zhì)量措施從建立健全質(zhì)量保證體系，組織管理措施，貫標重點關(guān)鍵部位的技術(shù)措施，檔案資料管理落實技術(shù)管理制度，質(zhì)量檢查制度等方面簡述保證工程質(zhì)量的措施。3、 保證工期措施從組織措施、技術(shù)措施等方面制定出保證工期的具體措施。第五十一條 進場材料檢驗計劃按規(guī)定須送化

12、驗室復(fù)試的材料及用于工程上對工程質(zhì)量有直接影響的非復(fù)試材料都應(yīng)列入檢驗計劃。并列出材料的規(guī)格及根據(jù)施工進度排出的進場計劃。取樣見證人為現(xiàn)場監(jiān)理。檢驗驗證部門，檢驗驗證人對復(fù)試材料為化驗室單位名稱及個體做試驗的人員，對非復(fù)試材料可為項目部的質(zhì)檢小組及經(jīng)公司授權(quán)的材料進貨驗證人員。依據(jù)標準為試驗的國家標準或公司發(fā)布的關(guān)于材料檢驗的文件編號，形成記錄對復(fù)試材料為形成的試驗報告單的名稱，對非復(fù)試材料則為材料進貨驗證記錄。第五十二條 分部分項工程檢驗計劃要求根據(jù)工程類別，結(jié)構(gòu)形式及其它設(shè)計要求將涉及到的全部的分部工程及每個分部包含的所有的分項工程均列入其中。施工負責(zé)人可填寫施工員或?qū)I(yè)負責(zé)人姓名，檢驗時

13、間根據(jù)施工進度安排填寫。檢驗人則為工地質(zhì)檢人員。第五十三條 最終檢驗計劃根據(jù)項目要求，將檢查依據(jù)的標準，參加檢查的人員，日期及形成的記錄名稱等填寫清楚。第五十四條 設(shè)備及計量器具需用量計劃表應(yīng)列出主要設(shè)備、工具、計量儀器等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進退場日期及設(shè)備容量等。所列機具設(shè)備應(yīng)符合施工方案的要求，并在滿足施工要求的情況下盡量減少用量，降低型號以求降低工程成本。計量器具的種類、數(shù)量、精確度等應(yīng)能滿足工程需要。第五十五條 主要材料、半成品、構(gòu)配件需用量計劃表。第五十六條 主要施工技術(shù)、工藝、方法、程序表首先應(yīng)提出工程施工方案，其中包括施工程序、施工的起點和流向，施工段的劃分，分部分項工程的施工順

14、序及流水作業(yè)組織方式等。應(yīng)結(jié)合工程特點、合同要求、技術(shù)質(zhì)量及工藝要求，施工隊伍的技術(shù)水平、資金、人力、設(shè)備等情況提出多個方案，然后進行技術(shù)經(jīng)濟分析、比較，從中選出最佳方案。其次應(yīng)對主要的分部、分項工程提出主要的施工方法及重點的技術(shù)措施及標準等及相應(yīng)的成品保護措施。第五十七條 施工特殊過程項目及技術(shù)措施要求對砼、焊接、防水等特殊過程應(yīng)單獨提出較詳細的施工方法、技術(shù)要點，關(guān)鍵部位的質(zhì)量控制要求等。第五十八條 雨季、冬期施工措施根據(jù)工程特點，進度計劃安排，對準備在冬、雨季進行施工的分部、分項工程，結(jié)合施工現(xiàn)場的具體條件，冬、雨季施工的技術(shù)要求等提出冬、雨季施工的施工方法、防護措施等內(nèi)容。第五十九條

15、降低成本計劃應(yīng)有降低成本的項目措施，組織實際負責(zé)人及相關(guān)人員、班組等進行分析評估。還應(yīng)有計算方法，并計算出可節(jié)約的工日、材料數(shù)量及節(jié)約的資金額等。措施應(yīng)具體和切實可行，計算方法應(yīng)可靠準確，施工中應(yīng)認真實施。第六十條：人員培訓(xùn)計劃及分包工程計劃表1、 人員培訓(xùn)計劃應(yīng)列出擬培訓(xùn)的工種、人數(shù)、時間、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)單位。2、 根據(jù)劃分的項目、工段計算工程量。3、 依據(jù)相關(guān)定額計算勞動量和機械臺班量。4、 采用經(jīng)驗估算法、定額計算法、倒派計算法等方法確定施工項目工作延續(xù)時間。5、 編制施工進度圖表并檢查，調(diào)整修正進度計劃，使之滿足控制工期的要求。第六十二條 施工網(wǎng)絡(luò)圖根據(jù)施工項目，進度計劃，計算出的各施

16、工項目持續(xù)時間，施工順序等資料來繪制網(wǎng)絡(luò)圖，一般采用雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃法，網(wǎng)絡(luò)圖應(yīng)清晰、準確地反映出各工序間的邏輯關(guān)系。第六十三條 新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備應(yīng)用計劃應(yīng)具體列出應(yīng)用項目名稱、工程量，在應(yīng)用計劃中應(yīng)提出應(yīng)用的具體部位，材料規(guī)格等。第六十四條 分項分部樣板工程計劃及驗評標準。應(yīng)列出各樣板項目的名稱、類別，樣板項目所在的具體部位及樣板項目所要求的質(zhì)量標準，根據(jù)工程進度計劃提出各樣板項目作業(yè)開始及持續(xù)時間。在驗評標準中應(yīng)根據(jù)工程所要求的質(zhì)量等級寫出各樣板分項的驗評標準的具體數(shù)值。第六十五條 文明施工及環(huán)保措施應(yīng)結(jié)合工程特點，現(xiàn)場情況并結(jié)合公司、當(dāng)?shù)卣畬ξ拿魇┕ぁh(huán)保的有關(guān)要求，重點提出場區(qū)的規(guī)劃布置，各區(qū)的文明施工的標準，環(huán)保工作的具體安排，使用的設(shè)備、設(shè)施情況及對文明施工、環(huán)保的宣傳要求等內(nèi)容。第六十六條 安全、防火及及治安保衛(wèi)措施應(yīng)分別列出安全、防火、治安等方面采取措施的名稱及實施要點。第七章 附則第六十七條 本辦法的解釋權(quán)和修改權(quán)歸公司制定部門。第六十八條 如本制度與國家或地方最新版本的相關(guān)規(guī)范、規(guī)定相沖突時，應(yīng)與國家或地方最新版本的相關(guān)規(guī)范、規(guī)定為準。