建設(shè)公司管理中心在建工程施工管理綜合檢查表.doc

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建設(shè)公司管理中心在建工程施工管理綜合檢查表.doc

1、XX公司工程管理中心在建工程施工管理綜合檢查表工程名稱形象進(jìn)度建設(shè)單位監(jiān)理單位建筑面積及合同造價(jià)檢查日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1項(xiàng)目部組織架構(gòu)組織架構(gòu)建立是否齊全、合理1、未設(shè)置組織架構(gòu)圖扣2分；2、未按工程管理辦法崗位設(shè)置不健全扣2分；3、崗位設(shè)置不合理扣1分；32項(xiàng)目部崗位職責(zé)設(shè)置是否齊全、上墻1、未設(shè)置項(xiàng)目部崗位職責(zé)扣2分；2、不齊全、未上墻扣1分；23工程相關(guān)資料收集圖紙、工程量清單、招標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、本工程所需的特殊工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、未建立在建工程和竣工工程資料臺(tái)賬扣3分；2、對(duì)本工程所需相關(guān)資料收集不齊扣1分34現(xiàn)場勘測水文地質(zhì)勘測、氣候信息收集、當(dāng)?shù)氐?/p>

2、材、現(xiàn)場勘測報(bào)告書1、無地質(zhì)勘測報(bào)告、氣候扣2分2、未收集當(dāng)?shù)貧夂颉⒌夭男畔⒖?分25施工組織設(shè)計(jì)及方案編制情況技術(shù)方案符合要求、各項(xiàng)保證措施齊全、監(jiān)理報(bào)驗(yàn)單齊全、審批手續(xù)齊全1、無施工組織設(shè)計(jì)及方案扣3分2、施工組織設(shè)計(jì)和方案無指導(dǎo)意義扣2分3、施工組織設(shè)計(jì)和方案審批手續(xù)不齊全扣1分36設(shè)備進(jìn)場報(bào)管理(報(bào)驗(yàn)維修保養(yǎng))設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄、設(shè)備報(bào)驗(yàn)程序、具體的保養(yǎng)維修計(jì)劃和應(yīng)急的處置辦法1、無設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄及設(shè)備臺(tái)賬扣2分2、設(shè)備未按規(guī)定報(bào)驗(yàn)扣3分3、現(xiàn)場無保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)合同扣2分4、無設(shè)備應(yīng)急處置方案、方法扣1分37安全文明施工平面布置圖、臨設(shè)搭設(shè)搭設(shè)方案、材料檢驗(yàn)合格證明材料、現(xiàn)場安全文明施

3、工1、現(xiàn)場無平面布置圖扣2分2、臨時(shí)設(shè)施未按公司CI形象布置扣3分3、安全文明施工未按公司或當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T設(shè)置的扣3分38圖紙會(huì)審圖紙審查報(bào)告、會(huì)審記錄、技術(shù)交底紀(jì)要、與會(huì)人員簽到表1、無圖紙審查報(bào)告、會(huì)審記錄、技術(shù)交底紀(jì)要扣2分2、圖紙審查報(bào)告、技術(shù)交底紀(jì)要聯(lián)簽手續(xù)不齊全扣1分29開工報(bào)告開工報(bào)驗(yàn)資料審批情況、開工報(bào)告1、無開工報(bào)告扣2分2、開工報(bào)告、報(bào)驗(yàn)資料聯(lián)簽手續(xù)不齊全扣1分210測量復(fù)核情況測繪隊(duì)交底記錄、各水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核記錄、閉合記錄、放樣點(diǎn)復(fù)核記錄、報(bào)驗(yàn)單等，監(jiān)理是否簽字認(rèn)可1、無測量復(fù)核記錄及交底記錄扣2分2、測量復(fù)核單聯(lián)簽手續(xù)不齊全扣1分211原材料檢驗(yàn)報(bào)告砂石材料、水泥送檢報(bào)告

4、、報(bào)驗(yàn)單、鋼材焊接、拉伸試驗(yàn)報(bào)告等1、無原材料檢驗(yàn)報(bào)告扣5分2、檢驗(yàn)報(bào)告與現(xiàn)場不同步扣3分3、檢驗(yàn)報(bào)告不合格扣3分4、檢驗(yàn)報(bào)告缺少扣3分5、無砂氯離子檢測報(bào)告扣1分512技術(shù)交底編制專項(xiàng)、關(guān)鍵安全、技術(shù)施工方案技術(shù)、安全交底1、無專項(xiàng)、關(guān)鍵安全、技術(shù)施工方案扣5分2、未對(duì)技術(shù)、安全施工方案交底扣3分3、交底手續(xù)不齊全扣2分513施工過程的控制施工日志、關(guān)鍵隱蔽工程部位施工記錄、砼旁站記錄1、現(xiàn)場無施工日記、施工記錄等扣3分2、施工記錄不全、模糊不清等扣2分314分部分項(xiàng)驗(yàn)收各施工資料報(bào)驗(yàn)單和審批情況1、施工資料缺失、不完整扣3分1、施工資料報(bào)驗(yàn)不及時(shí)扣2分2、施工資料審批不齊全扣1分315特殊

5、過程確認(rèn)情況特殊過程識(shí)別、確認(rèn)、控制情況1、對(duì)特殊過程識(shí)別不清扣5分2、對(duì)特殊過程確認(rèn)和控制不力扣3分516產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況砂石材料標(biāo)識(shí)牌、鋼筋材料堆放場材料標(biāo)識(shí)牌、砼攪拌場配比牌1、現(xiàn)場無產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌扣2分2、現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不齊全扣1分217業(yè)主、建立單位發(fā)文管理建設(shè)單位以及監(jiān)理單位發(fā)放文件清單、技術(shù)變更圖紙記錄清單以及文件、建設(shè)單位技術(shù)文件保存情況、驗(yàn)證情況1、無建設(shè)單位以及監(jiān)理單位發(fā)放文件清單及臺(tái)賬扣2分2、文件保存情況、驗(yàn)證情況雜亂扣1分218產(chǎn)品的防護(hù)情況原材料、半成品、成品是否做防護(hù)措施1、無原材料、半成品、成品防護(hù)措施扣3分2、無原材料、半成品、成品防護(hù)方案扣1分319檢測設(shè)備的管理檢

6、測設(shè)備臺(tái)帳、檢測設(shè)備復(fù)核證明、保養(yǎng)方法以及維修措施、檢查情況1、無復(fù)核證明、保養(yǎng)方法以及維修措施、檢查情況扣2分2、無檢測設(shè)備臺(tái)賬扣1分220過程的監(jiān)視和測量抽查隱蔽工程施工記錄1、無隱蔽工程施工記錄扣5分2、隱蔽記錄不齊全及聯(lián)簽不完整扣2分521質(zhì)量、安全整改及回復(fù)建設(shè)行政管理主管部門、公司、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的整改單及時(shí)回復(fù)，現(xiàn)場按要求整改到位1、未按建設(shè)行政管理主管部門、公司、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的整改單整改扣5分2、未按建設(shè)行政管理主管部門、公司、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的整改單回復(fù)扣3分522采購計(jì)劃及合同材料采購計(jì)劃、材料采購合同、材料復(fù)核記錄、材料報(bào)驗(yàn)單、合格證1、無材料采購計(jì)劃、材料采購合同扣3

7、分2、未建立材料采購臺(tái)賬扣2分3、無材料復(fù)核記錄、報(bào)驗(yàn)單、合格證扣3分323施工進(jìn)度計(jì)劃是否滿足合同或業(yè)主要求編制詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃表，進(jìn)度計(jì)劃保證措施1、無編制詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃表扣3分2、無進(jìn)度計(jì)劃保證措施扣2分3、未滿足業(yè)主進(jìn)度要求扣3分324工人工資支付情況能夠按合同要求及時(shí)支付工人工資，無投訴，沒有到公司或政府部門鬧事1、未按合同要求及時(shí)支付工人工資扣8分2、未建立工人工資發(fā)放臺(tái)賬扣5分3、因工人工資引起投訴，到公司或政府部門鬧事扣8分4、未有工人簽收按指膜記錄扣8分825材料款支付情況能夠按合同要求及時(shí)支付材料款，無投訴，無起訴案例1、因材料款投訴，起訴等扣5分2、未按合同要求及時(shí)支付

8、材料款扣3分526工程報(bào)表、竣工驗(yàn)收相關(guān)資料上報(bào)情況月度產(chǎn)值報(bào)表、組織架構(gòu)表、通訊錄等1、未按期上報(bào)月度產(chǎn)值報(bào)表、組織架構(gòu)表、通訊錄等扣3分2、上報(bào)月度產(chǎn)值報(bào)表、組織架構(gòu)表、通訊錄不全等扣1分327OA系統(tǒng)使用情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天日志錄入，月度產(chǎn)值及圖文報(bào)表等1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定每天錄入日志扣2分2、未按期上報(bào)月度報(bào)表及圖文報(bào)表等扣1分228業(yè)主或建立投訴情況業(yè)主、監(jiān)理經(jīng)常投訴且無解決現(xiàn)場問題方案，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無理睬。1、業(yè)主、監(jiān)理經(jīng)常投訴扣3分2、無解決現(xiàn)場問題方案，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無人理睬扣3分329建設(shè)行政主管部門是否有扣分情況扣分分值對(duì)公司的影響，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)扣分情況如何跟進(jìn)處理1、扣分分值對(duì)公司造成影響扣5分；2、對(duì)扣分情況未進(jìn)行跟蹤扣5分；530新技術(shù)、新工藝及環(huán)保節(jié)能材料的收集與推廣敢于對(duì)施工中所涉及的新技術(shù)、新工藝、新材料提出創(chuàng)新方案，并積極實(shí)施推廣，提高項(xiàng)目施工管理水平和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。1、未建立新技術(shù)、新工藝及環(huán)保節(jié)能技術(shù)應(yīng)用臺(tái)賬扣3分；2、對(duì)在建工程涉及的新技術(shù)、新工藝及環(huán)保節(jié)能材料未記錄或總結(jié)扣2分。3檢查總體評(píng)價(jià)良中差檢查負(fù)責(zé)人：參檢人員：日期：注：良：實(shí)得分85分；中：實(shí)得分85分70分；差：實(shí)得分70分。受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：

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