1、石化公司施工項目層級管理崗位職責及工作規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1 基本要求12 施工項目層級管理機構的設置及崗位職責22.1 標準層級管理機構22.2 公司經理層級32.3 項目分管經理層級52.4 項目負責人層級62.5 項目施工現場管理層級92.5.1 項目施工現場管理層級的崗位設置92.5.2 項目施工管理員92.5.3 項目安全督查員132.6 項目施工現場安全監護層級172.7 非標準層級管理機構213 項目層級管理工作流程圖234 項目啟動會234.1 項目啟動會工作要求234.2 項目

2、啟動會工作流程圖245 危害識別245.1 危害識別工作流程圖255.2 危害識別工作要求255.3施工危害措施責任人參考表266 項目開工審批307 五大作業票的簽發308 施工項目各層級管理人員獎懲辦法31XX公司施工項目層級管理規定根據XX安全生產責任制（XX安【2012】53號）的要求，施工項目實行一崗一責任。按照“誰主管、誰負責”的原則，為落實全員安全生產責任制，加強施工項目管理，明確各層級崗位負責人的崗位職責與關系，特制定本規定。1 基本要求1.1 施工項目是指在XXXX石油XX公司（以下簡稱建設單位）管轄區域進行的新建、改擴建、隱患整改、檢修和維修等施工工作。1.2 根據XX施工

3、作業安全管理規定（XX安【2011】715號）的要求，施工單位對施工作業現場的安全全面負責，建設單位對施工作業現場實施安全監督管理。1.3 XXXX石油分公司本部實施的施工項目參照本規定執行。1.4 施工項目中存在分包工程或配套工程的，按照本規定執行。1.5 按照本規定的標準與非標準層級管理機構的相關要求，根據實際情況各層級崗位職責可由建設單位進行適當的調整，建設單位應以書面文件的形式予以確認，不能出現“崗位不清、職責不明”的情況。2 施工項目層級管理機構的設置及崗位職責2.1 標準層級管理機構2.1.1 標準層級管理機構是指在新建、改擴建施工項目中通用的項目層級管理機構。2.1.2 按照對施

4、工項目控制管理的不同職能，標準層級管理機構分為5個層級，分別為：公司經理層級、項目分管經理層級、項目負責人層級、項目施工現場管理層級、項目施工現場安全監護層級。標準層級管理機構示意圖如下：2.1.3 公司經理層級以下的各層級崗位負責人的選擇與使用，應遵循“尊重個人意愿、文件確認、培訓上崗、嚴格考核、獎罰分明”的原則。 項目施工現場管理層級、項目施工現場安全監護層級的人員，由各職能科室或專業部門推薦，經公司經理或經理授權的項目分管經理任命，在項目建設期間由項目負責人統一指揮管理。 項目施工現場管理層級、項目施工現場安全監護層級的人員所在科室負責人對其承擔領導管理責任，對其工作進行指導、檢查及監督

5、。2.2 公司經理層級2.2.1 公司經理層級崗位負責人為建設單位經理，全面負責本單位的安全生產工作，對施工項目的安全工作負領導責任。公司經理負責召開項目啟動會，授權分公司副經理擔任分項目分管經理，以文件的形式確認各層級項目管理員的具體人選。2.2.2 公司經理的崗位職責公司經理管理職責表人員崗位職責職責安全責任公司經理1、公司經理是項目管理第一責任人，全面負責項目管理；對項目的質量、進度、造價和安全負領導責任；2、召開項目啟動會，以文件的形式確定項目分管經理和項目負責人，落實各層級管理人員；未召開項目啟動會，層級制度未落實或未以文件形式呈現，承擔失職責任；3、負責審批各線條崗位人員變更情況；

6、人員變更要不及時審批避免出現“缺崗”的情況，承擔失職責任。4、定期參加現場安全檢查，落實重大事故隱患的整改措施。對重大事故隱患整改措施不落實，承擔失職責任；5、對發生的事故要堅持“四不放過”原則，及時報告和處理，負責保護事故現場，防止事態擴大。發生事故隱報瞞報，追究經理責任。2.2.3 公司經理的日常工作流程2.3 項目分管經理層級2.3.1 項目分管經理層級崗位負責人為公司經理授權負責項目管理的分公司副經理（或經理助理），是項目負責人的直接領導，綜合協調施工項目的實施。按照“誰主管、誰負責”的原則，對施工項目的安全工作負直接領導責任。2.3.2 項目分管經理的崗位職責 項目分管經理管理職責表

7、人員崗位職責安全責任項目分管經理1、項目分管經理通過項目負責人管理項目，檢查和監督項目負責人的各項工作；2、按照“誰主管、誰負責”的原則，負責分管工作范圍內的管理工作，組織分管職能部門進行施工管理，協調項目實施過程中公司內部各部門之間的關系； 因公司內部問題不及時進行協調，從而影響項目建設質量、進度、安全的，項目分管經理承擔失職責任；3、負責協調和解決施工過程中出現的重大問題；必要時上報經理解決。不處理或不上報項目負責人上報的問題，項目分管經理承擔失職責任；4、負責審批各線條崗位人員變更情況；發生層級崗位人員變更時，不及時進行審批使得人員缺崗，追究項目分管經理責任。5、定期組織現場檢查，落實嚴

8、重事故隱患的整改措施，檢查項目進度；對嚴重事故隱患整改措施不落實，承擔失職責任；6、組織開展事故調查處理和上報工作，發生重大事故時需及時向區公司匯報。發生事故隱報瞞報，追究項目分管經理責任。2.3.3 項目分管經理的日常工作流程2.4 項目負責人層級2.4.1 項目負責人是施工項目的具體負責人，對項目進行統籌管理，并對項目管理工作負全責。項目負責人須具備施工管理專業知識、較強的施工管理及協調能力；項目負責人負責對項目施工現場安全監護及項目施工現場管理兩個層級崗位責任人的工作進行協調、管理；項目負責人負責對施工、監理單位進行監督考核管理；抓好重大施工方案的審批，重大施工作業須到場監督或指揮。2.

9、4.2 項目負責人的崗位職責項目負責人管理職責表人員崗位職責職責安全責任項目負責人1、負責項目施工管理的全面工作，承擔項目負責人責任。擅自向項目施工管理員、項目安全督查員或現場監護人下達違反公司制度和流程的指示，由此造成的后果，由項目負責人負責； 2、組織召開技術交底和安全交底，并進行危害識別，將危害識別結果以書面形式告知項目現場安全監護人。未組織召開技術交底或安全交底，或未進行危害識別，或未將危害識別結果以書面形式告知項目現場監護人，由項目負責人承擔失職責任；3、檢查和監督項目施工管理員、項目安全督查員或現場監護人的各項工作，并對其工作進行考核；未經經理和項目分管經理審批，擅自更換現場項目施

10、工管理員、項目安全督查員或現場監護人，由此造成的后果，由項目負責人負責；4、處理項目施工管理員、項目安全督查員或現場監護人上報的問題，需要向上級匯報時，及時向項目分管經理匯報；不處理或不上報項目施工管理員、項目安全督查員或現場監護人上報的問題，由此造成的事故，由項目負責人負責；5、按要求對工地實行巡檢，對安全違規行為可勒令整改或停工整改，每周針對新建及大型改造項目的巡檢次數不能少于1次；發現的施工、監理單位工作存在不足（包括其他專業線條或安全督查部門提出的意見），但不督促其進行整改，由其負管理責任； 6、審查承包商的資質，組織開展對承包商的考評工作；未審查承包商資質，導致不符合資質要求的承包商

11、進場施工，由項目負責人負責；7、協助項目分管經理進行施工事故的調查、處理和報告；發生事故隱報瞞報，追究項目分管經理責任。8、對施工管理中存在的問題及時與同級部門負責人或上級分管領導進行溝通，協調解決施工問題；對施工管理中存在的問題不及時與同級部門負責人或上級分管領導進行溝通，由其負管理責任； 9、針對施工、監理單位工作不足的地方開展約談，督促整改；10、針對重大施工作業方案進行審核，并到場進行督查或指揮實施。對重大施工作業方案不進行審核，實施時不到場進行督查或指揮，或指揮失誤的由其負管理責任。11、負責對直接作業環節作業許可證的審批，組織落實好各項安全防范措施。2.4.3 項目負責人的管理規定

12、2.4.3.1 項目負責人必須經過區公司基建及安全處室培訓并考試合格才能上崗。2.4.3.2 項目負責人每周對施工項目的巡檢不能少于1次，建設單位應確保項目施工管理員有足夠的精力進行項目施工管理。2.4.3.3 重大施工方案未經項目負責人進行審核，項目不允許開展下一步施工。2.4.3.4 一個項目只設1名項目負責人，為確保項目施工管理的連續性，不提倡頻繁更換項目負責人。項目負責人的請假及變更審批應參照施工項目各層級管理人員值勤管理辦法執行，詳見附件2。2.4.3.5 項目負責人由建設單位根據自身實際情況統一委派，一般可由建設單位基建部門負責人或具備相關工作能力的其他專業線條負責人擔任。2.4.

13、3.6 項目負責人須嚴格按照崗位職責對施工現場進行施工項目管理。2.4.4 項目負責人的日常工作流程2.5 項目施工現場管理層級2.5.1 項目施工現場管理層級的崗位設置項目施工現場管理層級的崗位負責人設兩個崗位，分別為項目施工管理員及項目安全督查員。2.5.2 項目施工管理員 項目施工管理員須具備施工管理的專業知識，熟悉項目施工圖紙及施工方案，并能針對施工方案的特點準確、全面地完成各施工方案的風險分析及危害識別。項目施工管理員工作重點為組織開展項目施工現場的施工管理工作，對工程的質量、進度、造價進行控制管理，對施工、監理單位進行現場管理。 2.5.2.1 項目施工管理員的崗位職責項目施工管理

14、員崗位職責表人員崗位職責分項內容職責安全責任項目施工管理員總體要求1、 項目管理員直接管理施工現場，根據施工組織及工程進度制定施工管理方案。2、負責對施工現場技術方案進行審核，確保實施方案安全可靠。對因施工方案制定不當或施工現場指揮不當，項目管理員負有安全管理責任；開工準備3、現場核、填開工條件確認表；未進行開工條件申請，或開工條件申請表不真實，導致未滿足開工條件就進場施工，項目管理員承擔失職責任；4、將需要進行安全教育的人員名單告知業務線條項目現場安全監護人和項目安全督查員，并及時通知施工人員按時到指定地點參加培訓。未將人員培訓名單告知項目安全督查員，或未及時通知施工人員按時進行培訓，導致施

15、工人員未培訓就進場施工，項目管理員承擔失職責任；5、項目管理員針對施工現場每個工作面審核施工方案，并組織開展危害識別工作，將危害識別結果、安全注意事項以書面形式告知業務線條項目現場安全監護人；項目管理員審核施工方案，或未組織開展危害識別工作，或未將危害識別結果、安全注意事項以書面形式告知業務線條項目現場安全監護人，項目管理員承擔失職責任；6、進行進場設備檢測并粘貼準入許可標志；未檢測或未張貼許可證，導致施工器具不能進場，由項目施工管理員承擔責任；施工管理7、 對施工質量進行全程監控，對不符合施工質量標準的工程責令整改或返工。對不符合施工質量標準的工程未責令整改或返工，項目管理員承擔失職責任；8

16、、 按XX石油分公司項目工期分階段考核的實施方案進行分階段考核，按要求對進度和造價進行管理。不按XX石油分公司項目工期分階段考核的實施方案的規定，按照該方案進行問責。9、 根據中石化XX石油分公司工程項目施工現場簽證管理辦法對簽證進行管理不按中石化XX石油分公司工程項目施工現場簽證管理辦法執行，按照該辦法進行問責。10、 每周不少于兩次到施工現場進行檢查，協調解決施工過程中的存在問題；出現需要向上級匯報解決的問題時，漏報瞞報造成的后果由項目管理員負責。11、 遇到重大作業或高危作業時，項目管理員必須到現場指揮開展工作。遇到重大作業或高危作業時，項目管理員未到現場指揮開展工作，或指揮失誤，項目管

17、理員承擔失職責任；12、 對各項檢查中發現的問題督促施工單位限期整改，并跟蹤檢查，將整改情況及時反饋給項目負責人。發現的施工、監理單位工作存在不足（包括其他專業線條或安全督查部門提出的意見），但不督促其進行整改，其負管理責任；13、 對項目工程使用的施工材料進行審核。組織開展甲供材料、設備到貨驗收，負責甲供材料交接管理；檢查甲指乙購材料合格證和供應商出庫清單；驗收評價14、按關于加強我司隱蔽工程驗收管理工作的通知的要求參與隱蔽工程驗收。15、 進行工程竣工驗收；16、 根據項目進度，向安全線條提出HSE驗收申請；未向安全線條提出HSE驗收申請，導致HSE驗收不能按正常進度進行，項目管理員承擔失

18、職責任；17、對施工單位提交的結算資料進行審核；18、 對承包商進行考評打分； 2.5.2.2 項目施工管理員的管理規定2.5.2.2.1 項目施工管理員必須經過建設單位安全管理部門培訓并考試合格才能上崗。2.5.2.2.2 項目施工管理員每周對施工項目的巡檢不能少于2次，針對新建或規模較大的改擴建項目，建議同時兼管施工項目不能超過2個，建設單位應確保項目施工管理員有足夠的精力進行項目施工管理。2.5.2.2.3 項目施工管理員應結合施工進度，及時審定施工方案并針對施工方案開展風險分析及危害識別，風險分析及危害識別的結果應書面通知施工單位及項目現場安全監護人。項目施工管理員未審定下一步施工方案

19、、未完成施工方案的風險分析及危害識別，項目不允許開展下一步施工。 2.5.2.2.4 項目施工管理員由建設單位根據自身實際情況統一委派，一般由基建部門的成員或具備相關工作能力的其他專業線條人員、外聘人員擔任。2.5.2.2.5 項目施工管理員的數量可由建設單位根據實際管理需要設置，但是為確保項目施工管理的連續性，不提倡頻繁更換項目施工管理員。設置兩個及以上項目施工管理員的輪值、請假及變更審批應參照施工項目各層級管理人員值勤管理辦法 執行，詳見附件2：。2.5.2.2.6 項目施工管理員須嚴格按照崗位職責對施工現場進行施工管理。2.5.2.3 項目施工管理員的日常工作流程2.5.3 項目安全督查

20、員項目安全督查員須具備專業的安全管理知識，熟悉分公司安全管理的各項規定。項目安全督查員負責對項目現場安全監護人進行安全培訓；參與施工方案的制定、風險分析及維護識別；控制施工作業票的審批，并參與重大施工作業的現場督查。2.5.3.1 項目安全督查員的崗位職責項目安全督查員崗位職責表人員崗位職責職責安全責任項目安全督查員1、組織開展安全培訓工作，包括對施工單位、基建及專業線條人員開展的必要的安全培訓；未按人員培訓名單進行培訓、未進行安全考試或未將考試結果告知基建線條和業務線條業務負責人，導致施工人員未培訓就進場施工，由其承擔工作失職的責任；2、嚴把施工單位開工條件確認關、針對合同未簽訂、安全培訓未

21、完成、施工現場未具體安全施工條件的項目，一律不允許開工；未進行開工條件審核或開工條件不滿足要求，就簽發開工條件確認表，由此造成的不良后果由其承擔督查失職的責任；3、參與施工方案的制定與審核，參與技術交底和安全交底，施工方案的安全風險控制點進行危害識別與分析；不參與施工方案的制定與審核，不參與技術交底和安全交底，不參與進行施工方案安全風險控制點進行危害識別與分析，由其承擔工作失職的責任；4、及時做好各種施工作業票的審批工作，針對重大施工作業要到場進行監控；不能及時做好各種施工作業票的審批工作，針對重大施工作業不到場進行監控的，由其承擔工作失職的責任；5、對施工項目現場進行安全檢查，發現隱患問題進

22、行敦促基建部門組織整改；未發現隱患或發現隱患未告知基建部門，承擔工作失職的責任；6、出現需要向上級匯報解決的問題時，向上級領導匯報；出現需要向上級匯報解決的問題時，漏報瞞報造成的后果由其承擔工作失職的責任；7、做好HSE“三同時”工作，組織開展項目的HSE驗收。未做好HSE“三同時”工作、未按時開展HSE驗收或未按規定進行HSE驗收，導致項目不能按正常進度投產或遺留HSE隱患未發現的，由其承擔工作失職的責任；2.5.3.2 項目安全督查員的管理規定2.5.3.2.1 項目安全督查員必須經過建設單位安全管理部門培訓并考試合格才能上崗。2.5.3.2.2 項目安全督查員每周對施工項目的巡檢不能少于

23、1次，建設單位應確保項目安全督查員有足夠的精力進行項目施工管理。2.5.3.2.3 項目安全督查員須與項目施工管理員配合開展現場安全督查工作，按時參與施工方案的審查會并督促開展施工方案風險分析及危害識別。2.5.3.2.4 施工作業票未經項目安全督查員審批，重大施工作業沒有項目安全督查員參與督查，項目不允許開展下一步施工。2.5.3.2.5 項目安全督查員由建設單位根據自身實際情況統一委派，一般由安全管理部門的成員擔任。2.5.3.2.6 項目安全督查員的數量可由建設單位根據實際管理需要設置，但是為確保項目施工安全督查管理的連續性，不提倡頻繁更換項目安全督查員。設置兩個及以上項目安全督查員的輪

24、崗、請假及變更審批應參照施工項目各層級管理人員值勤管理辦法 執行，詳見附件2：。2.5.3.2.6 項目安全督查員須嚴格按照崗位職責對施工現場進行施工安全督查。2.5.3.3 項目安全督查員的日常工作流程2.6 項目施工現場安全監護層級2.6.1 項目施工現場安全監護層級的崗位負責人為項目現場安全監護人。項目現場安全監護人須具備現場安全監護知識，具有較強的責任心。項目現場安全監護人須常駐施工現場，負責施工單位進場施工的條件確認，對項目施工進行全過程安全監督和檢查，并對施工單位“三違”作業有權叫停施工。2.6.2 項目現場安全監護人的崗位職責安全監護人職責表項目施工現場安全監護層級分項內容崗位職

25、責通用職責職責實施要求1.資料核查1.核查是否有已審批完畢的施工單位進場施工確認表。項目現場安全監護人在接收到已按要求審批的施工單位進站施工確認表后，方允許施工單位進站施工。施工單位進站施工確認表必須在加油站留存備案。2.審查施工合同和施工組織設計是否明確施工單位的項目負責人和安全員。核查施工合同和施工組織設計內是否有明確項目負責人和安全員,無規定的,需上報片區經理,并勒令暫停施工。3.施工單位項目負責人、監理方、特種作業人員證件是否達到要求，現場人員與證件人員是否相符，不一致的是否有變更手續。證件與現場人員不符或無變更手續的，需上報項目管理員。 4.監查施工單位及監理單位是否按要求記錄施工日

26、志及監理日志。 不定期抽查施工日志及監理日志是否按每日記錄，兩份日記記錄內容是否一致。不一致的應做核查，對造假的一方應按規定考核扣分。5.進行動火、用電、高空、破土、受限空間等特種作業施工時，是否有效作業票。特種作業監護人需實時監護。6.檢查現場是否有應急預案，檢查應急預案是否有演練記錄。核查應急預案是否包含火災、漏電、觸電、墜落、中暑、中毒等事件的處理方案.沒有的應勒令施工單位完善并及時上報。7.現場是否已配備HSE檢查管理臺帳、進出登記臺帳。查看現場是否已配備安全管理臺賬及進出登記臺賬，如未配備應向項目負責人反映并及時配備。2.施工安全管理1.嚴格執行施工現場門禁管理。執行門禁管理，需檢查

27、施工現場是否設置安全圍欄，高度是否達到要求。安全圍欄要求是彩鋼瓦材料或者砌磚圍墻，彩鋼瓦要使用鋼制支架并牢固固定在地面，檢查是否使用木制、竹制等違禁軟體材料支架。 2.檢查施工現場是否配備消防器材。施工現場需按要求配備消防器材。3.監查作業期間，核查施工現場安全員是否在場，且施工安全員是否佩戴安全員標志。 監督施工安全員作業期間佩戴安全員標志，未佩戴的需督促佩戴后方能進行施工。4.確認所有進入施工現場的人員、以及施工作業必須佩戴安全帽。對進場施工現場人員身份進行核查，確認后發放安全帽后方允許進場；未佩戴安全帽的作業人員，應勒令其停止作業，并按要求戴好安全帽后才能繼續作業。 5.檢查確認施工場地

28、材料分區堆放并以標示牌明確劃分。確認施工現場井然有序，材料工作區域分區。6.檢查確認施工現場留有足夠距離消防通道，并保持暢通.檢查現場是否有明確指示牌指示安全通道。檢查安全通道上是否堆放雜物，通道高度不低于2m，寬度不低于1m。安全通道轉角處角度不應小于90，原則上不應出現迂回道路。7.檢查確保施工現場衛生整潔，無隨意吸煙現象。 工地出現衛生不整潔及隨意吸煙現象，要通知施工單位項目負責人及時整改8.檢查確認施工現場的孔、洞、口、溝、坎、井以及建筑物臨邊和油罐區等重要位置，設置圍檔、蓋板和警示標志，夜間設置警示燈。施工現場的孔、洞、口、溝、坎、井以及建筑物臨邊和油罐區等重要位置，需明確要求施工單

29、位設置圍欄、蓋板并做警示標志，并告知作業人員危害風險。9.檢查確認臨時配電系統符合安全管理要求。臨時配電系統要求詳見安全文明工地評分標準內用電要求。15.核查安全網與網之間的連接牢固，不得有間隙，施工中應督促施工單位及時清理落入網中的雜物。檢查安全網之間是否有間隙。檢查安全網中是否有雜物。16.核查所有設備設施是否已辦理進場檢驗手續。核查所有進場設備設施，尤其是大型設備，須取得檢驗合格證明后方可進場。17.對施工現場的安全、文明施工管理組織開展危害識別工作，并參照項目施工現場管理檢查評分表的要求嚴格執行日巡檢制度，按要求填寫巡檢登記臺賬。 施工現場安全責任人應堅持執行日巡檢制度，并要求登記巡檢

30、臺賬。18.直接管理施工現場的施工文明和安全管理，對施工安全進行全程監控。在巡檢中發現的問題和隱患，應督促整改，施工單位拒不整改的應勒令其停工，并及并上報。針對檢查出現的違規問題，須要求立即整改，檢查出的安全隱患，應告知作業人員做好防范措施，對施工單位、作業人員拒不整改的，應上報片區經理及項目負責人。存在嚴重“三違”行為的可以通知施工單位暫時停工。19.參與隱蔽工程驗收，對不符合施工質量標準的工程需監督其整改或返工，直至質量合格。-3.施工材料管理1.對施工用材及甲供材進行審核驗收。1.對項目工程使用的施工材料進行審核。組織開展甲供材料、設備到貨驗收，負責甲供材料交接管理，現場甲供材料和設備的

31、保管管理；檢查甲指乙購材料合格證和供應商出庫清單。4.施工考核管理2.對施工承包商進行考評。 3.協助項目負責人開展承包商的考評工作。2.6.3 項目現場安全監護人的管理規定2.6.3.1 施工項目現場安全監護人必須經過建設單位安全管理部門培訓并考試合格才能上崗。2.6.3.2 項目現場安全監護人只能對1個施工項目進行現場安全監護，不能兼管多個項目。2.6.3.3 項目現場安全監護人不在施工現場實施安全監護時，項目不允許開工。2.6.3.4 項目現場安全監護人的數量可由建設單位根據實際管理需要設置，設置兩個及以上項目現場安全監護人的人員輪值、請假及變更審批應參照施工項目各層級管理人員值勤管理辦

32、法 執行，詳見附件2：。2.6.3.5 施工項目現場安全監護人由建設單位根據自身實際情況統一委派，一般可由施工項目對應的各專業線條派人擔任。2.6.3.6 項目現場安全監護人須嚴格按照崗位職責對施工現場進行安全監護。2.6.4 項目現場安全監護人的日常工作流程2.7 非標準層級管理機構2.7.1 非標準層級管理機構是指在施工規模較小的維修、改擴建施工項目或施工規模較大的油庫施工項目中使用的項目層級管理機構。2.7.2 非標準層級管理機構的層級設置須在標準層級管理機構的基礎上進行，可以根據實際情況將標準層級管理機構進行層級合并或層級擴充，但最少的層級設置不能少于3層：項目施工現場管理層級（項目施

33、工現場安全監護層級并入該層級）、項目負責人層級、項目分管經理層級（由公司經理授權將公司經理層級并入該層級）。2.7.3 小型維修、改擴建項目小型維修、改擴建項目層級管理機構示意圖如下：小型維修、改擴建項目層級機構可將項目施工現場安全監護層級并入項目施工現場管理層級，由公司經理授權將公司經理層級并入項目分管經理層級。2.7.3.3 小型維修、改擴建項目層級項目施工管理員崗位職責由分公司根據具體管理要求，參照標準層級職責進行調整。2.7.4 油庫項目層級管理機構示意圖注：1、該非標層級機構擴充了項目分管負責人層級。2、層級崗位責任人也根據實際情況進行了擴充。3 項目層級管理工作流程圖4 項目啟動會

34、 4.1 項目啟動會工作要求4.1.1 項目啟動會由分公司經理組織并主持召開，項目分管經理、基建部門負責人、安全部門負責人、專業線條部門負責人參加。會議必須明確分管副經理、項目負責人、項目施工管理員、項目安全督查員和施工項目現場安全監護人。4.1.2 各層級人員確定后，以紙質文件形式或OA在公司內部公開，并報區公司發規一處備案。4.2 項目啟動會工作流程圖5 危害識別危害識別是為了避免或轉移危害帶來的沖擊，識別作業流程及作業中危害的程序。 5.1 危害識別工作流程圖5.2 危害識別工作要求5.2.1 技術交底時必須進行危害識別工作，由項目負責人、項目施工管理員、現場督查員、項目現場安全監護人、

35、施工單位和監理單位參加，識別完成應形成施工危害措施責任人表（附件5），交項目現場安全監護人管理施工現場時使用。5.2.2 危害識別分析參考表僅作技術交底和具體方案實施前進行危害分析參考使用，不能直接將該表直接作為危害分析結果。表中所列內容亦為參考內容，對具體方案進行風險分析及危害識別時應根據實際情況增刪。5.2.3 進行危害識別時，除從技術方案層面考慮外，還應從施工現場的施工環境（如護坡情況、國防光纜、高壓線、涵洞等）、施工條件等層面進行考慮，因地制宜的進行危害識別。5.3施工危害措施責任人參考表施工危害措施責任人參考表項目名稱：年 月 日序號危害分析類型危害名稱危害或潛在事件應對措施措施落實

36、責任人施工環境危害分析施工現場附近有高壓架空線纜觸電1、告知施工人員2、設置安全警示標志3、在高壓線附近施工時有人員監護4、邊坡未做防護或無排水措施，未按規范放坡落石、土方坍塌1、實施邊坡防護措施、排水措施2、按規范放坡3、施工現場臨近飲水源、居民區污染1、施工廢料堆放指定區域，統一清理2、施工現場無圍擋，人員隨意進出人身傷害1、施工現場設置臨時圍擋2、設置門禁3、臨時用電無用電作業票未經審批用電1、辦理用電作業票2、電線電纜老化、破皮觸電1、使用合格、未破損電纜2、加強巡檢3、用電設備無漏電保護器觸電1、安裝漏電保護器2、設備、電箱未重復接地觸電1、設備、電箱進行重復接地2、電線架空高度不足

37、、電線過水、碰觸腳手架或金屬圍擋觸電1、電線架空高度2.5米以上，過車地段5米以上2、加強巡檢3、電箱無防雨措施觸電、火災1、電箱設置防雨板2、用電設備外觀破損或無并進場許可。觸電1、設備粘貼進場許可方可進場2、高處作業無高空作業票未經審批進行高空作業1、辦理高空作業票2、使用木制、竹制腳手架腳手架坍塌、高空墜落1、使用鋼制腳手架2、腳手架與地面接觸點不牢固或懸空腳手架坍塌1、腳手架落在牢固、堅硬地面上2、腳手架由合格架子工搭設3、沒有安全防護網、不帶安全帽、不系安全帶高空墜落、物體打擊1、搭設安全網2、施工人員佩戴安全帽3、高處作業使用安全帶4、加強巡檢5、施工工具未系安全繩物體打擊1、施工

38、工具使用安全繩2、加強巡檢3、高處工作面上腳手架未滿鋪腳踏板高空墜落1、滿鋪腳踏板2、加強巡檢3、腳手架未按順序拆除、拆除腳手架未設警戒線腳手架坍塌、高空墜落、物體打擊1、制定腳手架拆除方案2、拆除時有監護人在場3、腳手架帶人移動高空墜落1、加強巡檢2、用火作業無用火作業票或作業票過期未經審批進行用火作業1、辦理用火作業票2、用火作業無監護人火災、爆炸1、用火點必須有監護人在場2、施工現場無滅火器材火災、爆炸1、現場準備滅火器2、加強檢查3、氧氣瓶、乙炔瓶暴曬、臥放、存放距離不足火災、爆炸1、氧氣瓶和乙炔瓶與動火點的安全距離保持10米以上。2、同時使用兩個乙炔瓶時，兩瓶之間的安全距離不能小于1

39、0米3、氣瓶不能暴曬、臥放4、乙炔瓶未裝回火閥火災、爆炸1、乙炔瓶安裝回火閥2、加強巡檢3、焊接作業未采取遮蔽措施人員傷害1、采取遮蔽措施2、加強巡檢3、動火區內有易燃易爆物品火災、爆炸1、嚴禁在易燃易爆區動火2、加強巡檢3、破土作業無破土作業票未經審批進行破土作業1、辦理破土作業票2、地下有電纜、管道或不明建筑電纜、管道損壞、觸電1、動工前調查地下是否有電纜等2、排水措施缺乏或措施不當土方坍塌1、落實排水措施2、臨邊防護措施缺陷人員跌落1、設立警示標志2、拉圍欄防護3、進入受限空間作業無進入受限空間作業票未經審批進行進入受限空間作業1、辦理進入受限空間作業票2、人員無防護進入受限空間窒息1、

40、佩戴防護器具2、加強巡檢3、盛裝過可燃有毒液體、氣體的受限空間,未分析可燃、有毒有害氣體含量窒息、爆炸1、進行氣體含量分析2、清罐時未用防爆工具爆炸1、清罐時使用防爆工具2、加強巡檢3、其他容易有危險的作業施工現場吸煙火災1、在遠離施工地點的區域設置吸煙區2、施工地點禁止吸煙3、加強巡檢4、起重吊裝作業區域未設警戒線人員傷害1、起重吊裝作業區域未設警戒線2、禁止人員在起吊半經下走動3、材料、垃圾堆放雜亂人員跌倒造成傷害1、現場分區，材料、垃圾按區對方2、加強巡檢3、施工人員未經培訓進入施工現場不熟悉操作規程造成傷害1、進場人員培訓并考試合格2、檢查人員培訓考試合格記錄3、現場無消防通道人員撤離

41、、逃生困難造成事故1、設置安全通道2、檢查安全通道是否暢通便于人員通行3、現場安全監護人：施工管理員：年 月 日年 月 日安全督查員：項目負責人：年 月 日年 月 日施工單位：監理單位：年 月 日年 月 日6 項目開工審批6.1 項目開工條件確認要求 為確保施工項目有效的實施，應嚴格控制項目開工審批，針對項目前期準備工作進一步的落實管理，明確開工條件。 施工單位進站施工前，市分公司各相關部門和公司領導要按照XX石油分公司施工項目開工條件確認表的內容逐項審核，并簽字確認，各部門分別復印留存。6.1.3 項目現場安全監護人必須拿到審核通過的XX石油分公司施工項目開工條件確認表后，方能允許施工單位進站施工，XX石油分公司施工項目開工條件確認表必須在加油站留存備案。