房地產開發公司工程款撥付管理程序.xls

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房地產開發公司工程款撥付管理程序.xls

工工程程款款撥撥付付管管理理流流程程圖圖編號：BT-XM-GC-113 部門名稱工程部流程名稱工程款撥付管理流程層次概要工程款撥付管理董事局主席財務總監項目經理財務部預算部工程部施工單位責任部門 ABCDEFGH 1 2 工程部、施工單位 3 項目經理、財務部 4 財務部、施工單位 5 工程部、預算部、施工單位 6預算部 7工程部 8工程部 9 董事局主席、財務總監、項目經理、財務部、預算部 10工程部 11財務部 12施工單位 13 審查開始資金需求計劃工程量確定未通過籌措資金提交工程量割算審查審查工程施工未通過確定支付款項辦理撥款會簽審查審查審查審查審查未通過登錄工程款項臺帳支付工程接收工程款結束撥款申請通過通過通過通過通過通過通過通過審查小額度大額度