房地產開發公司項目財務報銷流程圖.xls

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房地產開發公司項目財務報銷流程圖.xls

項目財務報銷流程圖編號：BTXMCW4.1 部門名稱項目財務部流程名稱財務報銷管理流程圖層次概要財務報銷管理董事局主席財務總監項目經理財務部主任財務出納報銷人部門主任責任部門 ABCDEFGH 1 2報銷人 3 董事局主席、財務總監、項目經理、財務部主任 4財務出納 5報銷人 6報銷人 7部門主任 8 財務總監、項目經理、財務部主任 9董事局主席 10財務出納 11報銷人 12 開始借款申請報銷審核未通過發放借款整理報銷單業務辦理審批授權額度外核銷借款單結束未通過通過不合理審核通過審批通過審批審批審批通過審核審核授權額度外未通過