房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序（5頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序（5頁(yè)）.doc

1、編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 1 1/ /5 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號(hào)：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 2 2/ /5 5 版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié) 編制審核批準(zhǔn) 生效日期編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -

2、XMXM- -CWCW- -101101 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 3 3/ /5 5 1 1 目的目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理，完善公司的財(cái)務(wù)管理制度。 2 2 適用范圍適用范圍適用于集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目部（公司）。 3 3 定義定義 4 4 職責(zé)職責(zé) 4.1 4.2 明確公司報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程。加強(qiáng)公司報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理。 5 5 程序程序 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 借款單審批報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人一般業(yè)務(wù)借款需經(jīng)公司

3、經(jīng)理批準(zhǔn)，重要事項(xiàng)需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，重大事項(xiàng)需經(jīng)董事局主席審批。現(xiàn)金出納根據(jù)審批后借款單支付借款。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)辦理結(jié)束后，及時(shí)整理出費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)審批。 4.3 審批財(cái)務(wù)部主任審核，審核發(fā)票是否合法、合規(guī)。部門(mén)主任審核，審核所辦業(yè)務(wù)是否與事實(shí)相符。公司經(jīng)理審批，并對(duì)其分管的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制情況負(fù)責(zé)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)超過(guò)一萬(wàn)元需報(bào)董事局主席審批，工程款撥付超過(guò)十萬(wàn)元需報(bào)集團(tuán) 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，超過(guò)二十萬(wàn)元的或其他重要事項(xiàng)，需要董事局主席審批。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人在領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到現(xiàn)金出納處報(bào)銷(xiāo)或沖賬。 6 6 記錄記錄編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/

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