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物業(yè)智能信息化研究公司日常借款報(bào)銷流程（2頁(yè)）.doc

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物業(yè)智能信息化研究公司日常借款報(bào)銷流程（2頁(yè)）.doc

1、科技園公司借款、報(bào)銷流程（過(guò)渡期）科技園公司借款、報(bào)銷流程（過(guò)渡期）一、一、借款、報(bào)銷原則借款、報(bào)銷原則 1、誰(shuí)借款（報(bào)銷）；誰(shuí)填單； 2、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部只對(duì)公司內(nèi)每一個(gè)辦理人，暫不與外單位人員接口； 3、金額 500 元以上的（含 500 元），一般必須使用支票或電匯，否則需公司總經(jīng)理審批。二、二、借款報(bào)銷時(shí)間安排借款報(bào)銷時(shí)間安排 1、每天 15： 00 之前各位員工把手續(xù)完備的辦理單交財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部石穎處，15：00-16：30 為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部辦理結(jié)算時(shí)間，16： 30-17：30 相關(guān)員工到石穎處領(lǐng)取現(xiàn)金、支票或匯款憑據(jù)； 2、如有特殊情況，可事前通知提前辦理； 3

2、、現(xiàn)金 2000 元以上必須提前一天通知。三、三、借款、報(bào)銷流借款、報(bào)銷流程程 1、日常費(fèi)用借款流程審確 2 提 1 審 4 提 3 核 6 提 5 認(rèn) 交批交結(jié) 交算二級(jí)部門經(jīng)理一級(jí)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部借款人填寫借款單 2、日常費(fèi)用報(bào)銷流程審驗(yàn) 2 提 1 確 4 提 3 審 6 提 5 核 8 提 7 收交認(rèn) 交批交結(jié) 交算附注：1、特殊費(fèi)用項(xiàng)目需公司總經(jīng)理簽字審批； 2、日常費(fèi)用的借款、報(bào)銷程序中只有辦公用品、批量購(gòu)買禮品、低值易耗品、固定資產(chǎn)等項(xiàng)目需要驗(yàn)收人或保管人簽字確認(rèn)； 3、辦公用品、禮品費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷均需填寫明細(xì)清單； 4、辦理低

3、值易耗品、固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)，需同時(shí)辦理低值易耗品或固定資產(chǎn)辦理單；5、固定資產(chǎn)如為更換配置或部件需在報(bào)銷時(shí)，需同時(shí)辦理固定資產(chǎn)更換配置單； 6、各部門預(yù)算未正式批準(zhǔn)前（約至 5 月 10 日），暫由原三部門總經(jīng)理簽字審批，方可予以借款、報(bào)銷；（任總、王總、杜總） 7、成本中心編號(hào)暫按三個(gè)填寫，公司管理部為 020101；北京開發(fā)部為 020201；業(yè)務(wù)發(fā)展部為 020301；填寫成本中心編號(hào) 同時(shí)注明所在新部門的名稱（2001 財(cái)年公司組織架構(gòu)），以便公司注冊(cè)后順利轉(zhuǎn)入相應(yīng)的部門； 8、借款單、報(bào)銷單等各種單據(jù)三層的領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)到財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部石穎處領(lǐng)取，四層的領(lǐng)導(dǎo)、同事到公共事務(wù)部靳利娟處領(lǐng)取；并且有各種單據(jù)的填寫范本可供參照。此流程深圳分部?jī)H供參考，如有不明之處請(qǐng)與我部門石穎聯(lián) 系，感謝大家的支持與合作！財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部 2001 年 4 月 16 日二級(jí)部門經(jīng)理一

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