1、變更管理流程 外部設計單位外聯管理單位區域公司技術管理單位區域公司成本管理單位 區域公司質量 安全監督管理單位 區域公司項目管理單位監理單位施工單位客戶關系管理單位總部相關單位項目管理單位備注 設計修改通知單管理流程技術核定單管理流程子（分）公司技術管理部發起建設變更通知單管理流程子（分）公司工程管理部發起建設變更通知單管理流程 N N Y Y N Y Y N YN Y 設計變更通知 單簽收并實施 發文記錄掃描 文件上傳ERP 備案 備案 發文記錄掃描 文件上傳RRP 發文記錄掃描 文件上傳RRP 是否送審圖機 構審查 ERP系統運行 設計變更通知 單及附表存檔 設計變更通知 單及附表存檔 填
2、寫變更通知 單及變更通知 單附表 總經理或其授 權人審定 設計變更通知 單簽收并監督 執行 專業工程師審 核合格后簽字 確認 設計變更通知 單及附表存檔 總部技術管理 單位備案 備案 總部技術管理 單位備案 設計變更通知 單及附表存檔 合理性審查 變更成本增 加10萬元 專業工程師審 核合格后簽字 確認 總部技術管理 單位備案 工程項目經理 審批蓋項目長 后發放 設計項目經理/ 專業負責人總經 理或授權人審核 設計變更通知單 簽收并監督執行 第一負責人或 其授權人審定 設計變更通知 單及附表存檔 成本測算并審 核 項目經理審核 發起設計修改 通知單 成本測算并 審核 填寫變更通知單及 變更通知
3、單附表 ERP系統運行 填寫變更通知單及變 更通知單附表 發起技術核定 填寫變更通知 單及變更通知 單附表 第一負責人或 其授權人審定 專業工程師審 核合格后簽字 確認 工程項目經理 審核 存檔 執行（項 目報批報 建作業標 準流程） 審核合格后簽 字蓋章確認 備案 是否屬于 三級變更 ERP系統運行注 發文記錄掃描 文件上傳ERP 設計變更通知單 簽收并監督執行 備案 是否影響銷售 ERP系統運行 組織相關部門討 論后采取相應處 理措施 備案 審核合格后簽 字蓋章確認 工程項目經理 審批蓋項目長 后發放 工程項目經理 審批蓋項目章 后發放 總經理或其授 權人審定 設計變更通知 單簽收并實施 設計變更通知 單簽收并實施 成本測算并審 核 4份原件報送專 家審查并蓋章 備案 設計變更通知 單及附表存檔 第一負責人或 其授權人審定 工程項目經理 審批蓋項目長 后發放 成本測算并核 定 設計變更
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