國美電器財務中心門店財務工作手冊（65頁）.doc
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國美電器財務中心門店財務工作手冊（65頁）.doc
1、 門 店 財 務 工 作 手 冊門 店 財 務 工 作 手 冊 門 店 會 計門 店 會 計 （V1.0V1.0） 目目 錄錄 第一章第一章 人員管理人員管理 . 5 5 一、 崗位要求 . 5 二、 崗位職責 . 5 三、 考核要求 . 6 四、 培訓要求 . 6 五、 晉升要求 . 6 六、 服務意識 . 7 第二章第二章 資金安全管理資金安全管理 . 7 7 一、 資金安全管理內(nèi)容 . 7 二、 資金安全管理職責 . 7 三、 資金收款 . 7 版本號：V1.0 密 級：機密 制 作：總部財務中心 校 審：管理中心標準建制研究室 審核人：韓寶湘 審批人：方巍 獨家所創(chuàng)獨家所創(chuàng) 效仿侵權效
2、仿侵權 四、 繳款作業(yè) . 7 五、 資金交接 . 9 六、 資金盤點 . 9 七、 資金余缺處理 . 10 八、 資金管理考核指標 . 11 九、 資金核查 . 11 十、 資金日常管理 . 11 十一、 資金安全管理其他事項 . 12 第三章第三章 商品安全管理商品安全管理 . 1212 一、 白條庫安全管理 . 12 (一) 借機單的填寫 . 12 (二) 借機單的簽批手續(xù) . 12 (三) 白條借機的審核 . 12 (四) 借機單據(jù)的保管 . 13 (五) 借機的管理及清理 . 13 二、 未達帳管理 . 13 (一) 未達流程示意圖及含義 . 13 (二) 未達帳的管理要求 . 17
3、 1. 零售未達 . 17 2. 入庫單未達 . 19 3. 退廠單未達 . 19 4. 轉倉單未達 . 20 5. 批發(fā)提貨沖紅 . 21 6. 批發(fā)退貨沖紅 . 21 7. 批發(fā)銷售未達 . 21 8. 樣機轉倉 . 22 9. 其他. 22 10. 備注. 22 (三) 未達帳的清理要求 . 22 三、 庫存商品盤點 . 22 (一) 盤點類型 . 22 (二) 月度盤點要求 . 23 (三) 商品盤點差異跟進 . 26 (四) 盤點獎罰 . 26 (五) 商品盤點盈虧處理 . 27 (六) 掛“待處理財產(chǎn)損益待處理流動資產(chǎn)損益”科目的要求 . 27 (七) 門店商品管理考核指標 . 28 (八) 庫存商品監(jiān)督機構 . 28 1. 總部資產(chǎn)巡查工作組 . 28 2. 分部盤點小分隊 . 28 (九) 重大庫存損失上報制度 . 28 第四章第四章 資產(chǎn)安全管理資產(chǎn)安全管理 . 2828
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