1、xx縣某膠合板廠房項目施工組織設計第一章 總論1.1項目背景與概況1.1.1項目名稱：年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板及15萬平方米竹地板項目1.1.2承辦單位概況：xx縣方正膠合板廠是一家民營獨資公司，由法人代表曾識時先生投資400多萬元建于10月，4月租賃竹市鎮植物油脂廠場地建成投產，后因植物油脂廠改制拍賣，公司生產4個月后被迫停產整體搬遷至xx農機站舊廠房，并于3月恢復生產。公司既有職工100余人，竹模板生產線2條。廠區坐落在xx鎮金武村，占地面積9畝，建筑面積80%。1.1.3可行性研究報告編制根據中共中央國務院關于增進農民增長收入若干政策意見；中華人民共和國農業和農村經濟構造戰略性

2、調節(杜青林主編)；建設項目經濟評價辦法與參數；國家其他關于法律、法規、規定、規程等。1.1.4項目提出理由1.1.4.1建設背景國內是農業大國，農業人口多，資源人均占有量少，農業基本相對薄弱，新中華人民共和國成立以來，黨中央就十分注重農業基本建設，始終把農業作為國民經濟基本產業來抓，始終放在國民經濟首位，改革開放以來先后掀起了三次農業大改革高潮，農民生產積極性得到了極大提高，農村經濟迅速發展。為解決好三農問題，建設當代化高效農業，發展農村經濟，增長農民收入，全面建設小康社會。黨中央今年又下發了中央一號文獻，提出了進一步加大對農業支持力度，加大農業投入，以科技發展農村經濟，以農業龍頭公司帶動農

3、村經濟全面發展。這就為發展農業龍頭公司提供了較大空間。xx林業資源豐富，松、杉、雜、竹等商品材產量居中南五省縣(市)前列，全縣年可供采伐楠竹1500萬根。同步，周邊邵陽范疇內綏寧、新寧、隆回、武岡和新邵等縣市竹林資源也非常豐富，鄰近懷化市、永州市也盛產竹子。1.1.4.2項目建設必要性項目建設符合國家產業政策隨著人們對生態環保意識逐漸加深，竹子哺育與加工運用已經引起政府和有關部門高度注重。在國家“十五”攻關項目以及“863”高新技術項目中都已將竹材加工運用列為重要科研項目。國家林業局組織編制一全國竹林基地建設規劃，明確了發展目的，用時間改造和新建竹林基地120萬公頃；使集約經營竹林面積不斷增長

4、，單位面積竹林產量不斷提高；竹材運用領域拓寬，竹材加工運用向工業化運用、精深加工、全竹運用和高附加值方向發展。并提出在全國竹產區建設一批具備國際競爭力竹地板生產公司，以優勢區域為項目布局重點，形成龍頭公司帶動楠竹產業化開發綜合運用模式，并將竹地板作為國內出口創匯重要產品之一。本項目符合國家農業產業政策。項目建設可增進農業增效、農民增收和農村穩定作為一種農業大國，又是世界上毛竹產量最大國家，毛竹是國內竹產區農業支柱產業，是竹產區農民重要收入來源。近年來竹產區農民收入提高較慢，甚至浮現了日趨嚴重“返貧”現象，無錢買糧油在竹產區農民中時有發生，農民增收問題成了全面建設小康社會一種“瓶頸”。只有讓農民

5、盡快富裕起來，才干使中華人民共和國全面進入小康社會。按照中央一號文獻精神和十六屆三中全會規定，xx縣加大了林業構造調節力度，突出發展生態型林業，注重哺育松竹大產業，努力調動農民經營楠竹林積極性。同步，環繞“農業增效、農民增收”這一目的，把農業龍頭公司建設作為各級政府一項重要工作來抓，勉勵農業龍頭公司與專業農戶“互利互惠、利益共享”，增進竹產區楠竹產業化發展，讓更多農民投入到豐產楠竹1.1.5項目擬建地點項目擬建于xx縣xx鎮工業基地。1.1.6項目預期目的年生產8萬立方米清水模板、無編竹膠板、15萬平方米竹地板規模。1.2重要技術經濟指標經研究分析，本項目重要技術經濟指標如下表：項目重要技術經

6、濟指標序號項 目單 位指 標備 注1總投資萬元93512總建筑面積平方米230003總占地面積畝1004年生產規模立方米8清水模板、無編竹膠板平方米15竹地板5年銷售收入萬元319006年利潤萬元36107投資回收期年5.77涉及建設期8投資利潤率%38.69財務凈現值萬元6171.410財務內部收益率%27.15第二章 市場預測與發展趨勢2.1 市場預測 2.1.1清水模板、無編竹膠板隨著經濟發展和人口增長，世界對林產品需求不斷增長。19741994年世界木材消費量增長了36，達34億m3，人造板從7000萬m3，增長到1.27億m3，增長量達81。但國內森林資源非常短缺，據全國第五次森林資

7、源清查表白，到1998年，國內僅有森林15894.1萬公頃，人均只為世界人均水平12；木材蓄積量124.88億立方米，人均局限性10立方米，為世界5，是世界上進口木材最多國家，國內用于木材進口外匯已達106億美元，并且每年以19速度在遞增；當前國內木材年需求量為3.7億立方米，而國內木材供應量僅為l億立方米左右，缺口很大。1997年國內人造板產量達648萬m3，居世界第二，但在黃河小浪底水電站、秦川核電站、長江三峽電站還大量進口奧地利杜卡、德國派利等地模板。隨著全球森林資源減少，木材出口國環保意識加強以及對木材出口控制，木材資源將受到一定限度限制，加之在全球范疇內木材市場實行認證制度，國際木材

8、市場調劑量將越來越小，進口木材價格也將更為苛刻，國家經常性外匯支出難以承受；價格上升幅度也比較大，今年木材價格上漲了20左右，因而生產公司要積極調節產品構造，尋找新代替資源，勉勵發展新代產品。雖然國內森林資源有限，但國內是世界上竹類資源最豐富國家，素有“竹子王國”之稱，既有竹林面積6300多萬畝，占世界竹林面積25，每年可輪伐毛竹3億多株，年產竹材60萬噸，占世界年產竹材13；毛竹資源居世界首位，竹子開發運用得天獨厚，“以竹代木”前景十分遼闊。據理解，楠竹生長周期短、生長快、易繁殖、易種植；且一次造竹后只要經營合理，可以永續運用；國家“十五”攻關項目以及“863”高新技術項目中都已將竹材加工運

9、用列為重要科研項目；因此開發運用楠竹資源是一項保持國有森林面積好辦法。竹膠板是一種新型板材，廣泛應用于建筑模板、集裝箱底板、汽車和火車車廂底板等。該項目生產清水模板是房屋、橋梁、隧道、立交橋、高速公路等建設中必不可少建筑材料，它作用重要是解決上述施工過程中倒模問題，是現無其她材料可代替產品,具備投資少、使用壽命長、使用以便等各種長處。依照市場反饋信息，方正木業公司按國際原則生產“旺正牌”竹膠合板以及清水模板系列產品在國內市場特種建筑行業中需求量大，成為許多大型重點工程指定使用品牌，經常脫銷，市場前景看好，有深厚潛力可挖。2.1.2高檔竹地板隨著建筑業成為國內國民經濟支柱產業之一，都市住宅建設不

10、斷增多，室內裝修業逐漸完善發展，木地板、竹木地板作為室內裝修重要材料之一也得以發展。這就給國內木地板、竹木地板帶來了良好市場前景和機遇。特別是加WTO后來，諸多因素合力，構成了國內裝飾裝修業迅速發展，全國木地板年產量已突破2億平方米大關，預測此后每年還將以20左右速度迅速增長；每年消耗原木1000萬立方米，約占全國工業用材中49，到將達到1550萬立方米。但國內森林資源非常短缺，特別是造紙、建筑及裝飾和家具行業，到國內上述木材總需量為2.45億立方米，缺口 1.65億立方米。隨著全球森林資源減少，木材出口國環保意識加強以及對木材出口控制，生產公司要積極調節產品構造，尋找新代替資源，勉勵發展新代

11、產品。由于國內是世界上竹類資源最豐富國家，“以竹代木”前景遼闊。在崇尚自然和“綠色裝修”今天，竹地板以其優良內在品質和賞心悅目外觀，逐漸受到消費者青睞。竹地板近年在國內南方和東南亞某些國家較為流行。它天然色澤十分美觀、富有彈性、防潮、不發霉、硬度高、冬暖夏涼，用竹子弧面作為外觀面；有一種獨特韻味；因其導熱各系數低，無論在什么季節，都可以讓人舒服地赤腳在上面行走，特別適合鋪裝在起居室里；與木地板相比，竹地板仍舊秉持著竹子“剛柔并濟”性格，它纖維硬，密度大，水分少，竹地板在物理性能上如抗折強度及表面耐磨限度要比木地板高出一倍左右。不但如此，由于樹桿直徑比竹子要粗得多，受陽光照射影響大，陽面與陰面色

12、差很大，因而，同一材質、同一級別木地板色彩不易統一，而竹地板色差相對于木地板來說要小得多。再次，木地板價格受材質影響很大，好材質最貴可以賣到500元每平方米，甚至更高，而普通材質也要200元每平方米左右。從價位來說，竹地板也只相稱于木地板中低檔價位。竹地板是采用新鮮46年齡優質楠竹加工而成；有豐富竹紋，紋理通直、色調高雅、色澤勻稱；具備木地板各種性能，例如具備適度彈性、減少噪音、容易清潔等等；是賓館、寫字樓、住宅、別墅、辦公室、會議廳及各種體育娛樂場合最佳室內裝飾材料。國內毛竹資源位居世界首位，但用作地板運用率卻比較低。據理解，日本竹地板占有率為85，美國竹地板占有率為65，而國內只有1520

13、，遠遠低于世界平均水平，況且毛竹生長周期短、生長快、易繁殖、易種植，再加上竹地板符合國家環保產品推廣政策，因而它發展前景非常樂觀；隨著人們對竹地板理解加深，這種綠色環保健康家居產品會像“舊時王謝堂前燕”同樣，逐漸“飛入尋常百姓家”；正如北寧大文豪蘇東坡詩曰：“寧可食無肉，不可居無竹、無肉令人瘦，無竹令人俗”，鐘愛她會越來越多。竹地板在國內是近幾年才發展起來一種新型建筑裝飾材料，僅有八、九年歷史，開始成規模進入市場則是近幾年事。從開始每年以成倍速度遞增，生產技術穩定成熟，全國年生產量為400多萬平方米。竹地板將來發展方向：一是在單一品種基本上，發展大幅面竹集成材產品以及構造材產品，滿足人們在家具

14、制造行業以及構造性裝飾行業對竹材集成材產品需求；二是發展無游離甲醛性集成材產品，使竹材集成材在滿足使用性能基本上，具備綠色環保特性。2.2發展趨勢國內森林資源相對比較少，當前中華人民共和國每年商品木材供需缺口達3800萬立方米，8月，國內政府決定對長江上游三峽庫區以上，黃河上中游小浪底庫區以上13個省(市區)實行全面保護，禁止采伐，木材市場供需矛盾將進一步擴大。預計到，全國生產建設用材年均缺口將達4300萬立方米。而房地產業發展較快，裝飾業所需建材缺口急劇增大，為理解決這一矛盾。通過科技攻關，運用楠竹生產系清水模板、竹地板系列得以廣泛運用，以竹代木技術成果在世界上獲得領先水平，并得已全面推廣。

15、據國家林業局副局長雷加富闡述：為緩和日趨緊張木材供需矛盾，在切實保護好竹林資源基本上，政府籌劃內改造和新建竹林基地6000萬畝，其中低改4500萬畝，新造1500萬畝；調節構造，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龍頭公司、名牌產品，充分發揮市場機制作用；把竹產業辦成既有數量又有質量，既有規模又有效益新型產業，并建立一種體系完整竹類研究開發網絡，以增進竹業發展。xx森林資源十分豐富，不但是湖南省重點林區縣之一，還是全國速生豐產商品材基地縣。全縣面積2200平方公里,其中耕地面積58.06萬畝,人均0.76畝;全縣森林覆蓋率達66.0%,活立木蓄積量633萬立方米，其中楠竹4500萬根，是湖南

16、省林業重點縣和全國綠化達標縣。近年來，xx縣從實際出發，確立和實行富民強縣跨世紀發展戰略，致力經濟社會全面發展，xx從建立完整健全林業生態資源體系入手，拉長產業鏈條實行楠竹等產業化經營，林業優勢得到發揮。楠竹精深加工是xx重要支柱產業之一，通過深度低改、竹林地管理體制改革、承包到產經營等辦法，壯大楠竹資源基本，大大提高了楠竹產出率和商品率。隨著xx縣加大林業構造調節力度，突出發展生態型林業，注重哺育松竹大產業和實行豐產楠竹林工程，楠竹商品可運用量必將迅速增大。國內外以竹代木市場也將迅速擴張，新一輪發展機遇已經面臨。第三章 建設規模生產規模和建設內容：本項目占用土地100畝，擬建無編環保竹膠板生

17、產線和高檔竹地板生產線，廠房及配套23000m2。其中：車間7880m2 （普通車間7400m2，制膠車間4800m2），倉庫7410m2（普通倉庫3600m2，機修車間五金倉庫360m2，材料倉庫1700m2，鋸邊和成品庫1750m2），員工宿舍4700m2，食堂、澡堂980m2（澡堂熱水池4個、冷水池2個，單個容量200噸），辦公、業務樓1310m2，門衛室20m2，鍋爐房700m2。年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板、15萬竹地板，清水模板有1220mm2440mm12、14、16等各種規格。 第四章 場址選取4.1場址所在位置現狀4.1.1地點與地理位置xx縣方正木業公司位于xx縣xx

18、鎮工業基地，項目建設需新增用地100畝。4.1.2場址土地所有權屬類別廠址用地為工業工地，現為縣政府統一開發實現水、電、路三通工業生產專用地。4.2場址建設條件4.2.1都市概況邵陽市位于湘中偏西南，邵水與資水交匯處，有2500近年歷史，系湘中歷史名城，歷代為州府所在地，是通往云南、貴州、廣西和湘西南要塞，也是湘中及湘西南地區最大中心都市，其北與婁底地區毗鄰，邵陽市城區由資江、邵水劃分為三個行政區：北塔區、大祥區、雙清區。xx縣地處東徑110811157，北緯26512722。位于湖南省西南部，雪峰山東麓，資江上游。東接隆回，南接武岡，北臨淑浦縣，西南鄰綏寧縣，西北界黔陽縣。東經邵陽至長沙市3

19、28公里。全縣總人口76.4017萬人，其中非農業人口7.6982萬人，占總人口10.1。男性占總人口52。女性占總人口48。有瑤、回、苗、侗、滿、土家、高山、傣、水、哈薩克、朝鮮、白、東鄉、仫佬族等15個少數民族，共1萬余人，其中瑤族8800余人。4.2.2地形地貌xx縣東西最寬80.15公里，南北最長65.3公里，總面積2199.38平方公里，有耕地58.06萬畝，人均0.76畝，其中水田 45.94萬畝。人口密度為347人平方公里。xx縣地形大體可分3部:西北山區，地處雪峰山脈中段東南部，占全縣總面積50.1；中部溪谷平原區，面積875.4平方公里；東南丘崗區，面積222.63平方公里。

20、全縣最高點普子腦海撥1821米，最低點馬家園海撥260米。該場地為平原地形，地勢平坦開闊，附近沒有大型河流以及居民建筑，故本工程不須考慮防洪。4.2.3工程地質條件依照地質勘察資料分析，場地內地層大體分為兩層：第一層為深厚黃粘土，第二層為基巖，可做為工程基本持力層。4.2.4自然條件縣境西北面3列山脈，阻擋西北風入侵，使中部溪谷平原區形成一種小氣候區；特別是背風坡溫度較高，具備冬暖夏涼、無霜期長，陽光充分，雨日偏多特點。年平均溫度16.6。年均降水量1468.6毫米；境內共有大小溪河130多條，分屬資、沅兩水系。縣內已探明礦產有煤礦、石煤、油、油頁巖、鐵、錳、鎳等20各種。其中以煤、鐵、錳藏量

21、較多；全縣有木本植物105種，草木植物102種、野禽有貓頭鷹、相思鳥、虎頭鸚、錦雞等50各種。蛇類有五步蛇、金杯蛇、眼鏡蛇等20各種；境內常用自然災害有干旱、洪澇、寒潮、冰凍和發生在局部地區冰雹。4.2.5社會經濟狀況 十一屆三中全會以來，特別是近幾年來，xx沐浴著改革開放東風和黨富民政策光輝，堅持走“民營經濟為主體，規模經營見效益，科技教誨為先導，招商引資搞帶動”發展之路，縣域經濟得到了長足發展，各項事業獲得了全面進步。這幾年，該縣牢牢立足農業大縣縣情，高舞農業產業化龍頭，帶動了縣域經濟迅速健康協調發展，初步建立起了區域化布局、專業化生產、一體化經營、社會化服務縣域經濟發展新格局。與此同步，

22、該縣農業生態環境建設成績喜人。近年來，該縣水利建設、林業建設、農業綜合開發分別獲得“全國水利建設先進縣”、“全國造林綠化百佳縣”、“全縣綠化工作先進縣”、“全國競賽一等獎”等殊榮。全縣農業實現了水旱無憂，穩產高產。乘著改革東風，xx人民加大了招商引資力度。在抓“硬”件建設同步，特別注重抓“軟”環境建設。全縣履行創立治安模范鄉鎮、治安模范村、安全文明社區活動，穩定了社會治安，凈化了社會風氣，使xx成為了一方安定、文明凈土。近年來，xx連年被評為湖南省整治農村社會先進縣，湖南省社會治安模范先進縣和全國雙擁模范縣。4.2.6交通及市政配套設施條件該項目建在xx縣xx鎮工業基地，場地由縣政府統一開發，

23、水、電、通訊等市政配套設施均已通達；區域地處320國道南側，上瑞高速公路xx出入口處，交通極為便利，滿足項目建設規定。4.2.7施工條件該區域地處320國道南側，緊靠公路，交通便利，場地已平整好，可作為施工布置場地，所需鋼材、木材、水泥、砂石等建筑材料本地供應充分，可以在市場上購買到，施工用電可充分運用xx鎮工業園區既有管網線路，工程用水及生活用水均可運用既有資源，水質水量有保障。綜上所述，xx縣方正木業公司年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板、15萬平方米竹地板項目地理以便，水電供應有保障，建址條件良好。第五章 技術設備工程方案5.1技術方案5.1.1項目創新為了提高產品核心競爭力，方正公司在

24、不斷提高產品質量、努力打造名牌產品同步，自主創新，堅持不懈地研究和探討新工藝、新技術，現已成功研制出一種新型竹膠板無編織竹材膠合板。該產品方正公司具備完全自主知識產權，于獲國家專利（專利號：51584）。試制樣品經省質量技術監督局檢查，所檢項目合格，符合原則規定。5.1.2生產工藝設計特點5.1.2.1無編竹膠板這種新型竹膠板具備無與倫比長處：普通竹膠板采用竹簾和竹席壓制，竹簾和竹席依托竹子產地加工戶手工編織，她們采用是弦向剖篾方式，用這種方式剖竹篾，竹青和竹黃處在竹篾一種面上，影響膠合，必要剖去不用，竹青和竹黃在竹材體積中占有很大比例，約占25%，竹子尾端也因壁薄、尖削度大弦向剖篾方式無法加

25、工，竹尾在竹材中約占總體積20%，因此弦向剖篾方式竹材運用率不到50%。新型“無編織竹膠板”用短竹片混合壓制，這種竹片加工采用徑向剖篾方式，竹青和竹黃位于竹片兩側，處在非膠合面，不但不影響膠合，反而因竹青和竹黃質地堅硬強度高，提高了膠合板品質。徑向剖篾方式不受壁厚和尖削度約束，一根竹子從頭到尾所有可以運用，竹材運用率高達95%。5.1.2.2竹地板在原料解決上考慮先進坯料解決系統，配備合理設備；在坯料解決上采用精準成型加工機械，以保證下道熱膠合工序精確性和緊密性，提高竹地板產品膠合強度；為了提高板材成型尺寸精度，合理配備技術先進加工機組；為了提高產品質量控制能力，籌劃配備合理竹地板成套檢測設備

26、。在保證產品質量前提下，提高竹地板正品出品率和優質品率，提高產量，減少原竹和其她材物消耗以及電耗，以減少生產成本提高公司經濟效益；工藝設計本著工藝先進、合理、可靠、靈活、合用原則。5.1.3工藝流程設計方案 5.1.3.1無編竹膠板生產工藝流程： 毛竹截斷大剖剖徑向篾烘干浸膠排板熱壓鋸邊包裝進庫5.1.3.2竹地板生產工藝流程：竹地板是一種特殊人造板，其加工精度、美觀度等方面比其她人造板規定更高。因而，在生產工藝上普通采用工藝流程是，先將圓筒狀竹材加工成等寬等厚竹片，然后再按普通木材集成材加工辦法進行后續制作。這與竹材膠合板竹材壓平展開或竹簾編織是完全不同。竹地板生產工藝流程圖：原料排板烘干干

27、燥浸膠熱壓切邊打包入庫5.1.3.3通風除塵無編竹膠板、竹地板生產等加工過程中不可避免產生粉塵，重要在斷料、開片等過程中均有竹屑粉塵產生。通風除塵目和任務就是控制粉塵，保護環境、改進勞動條件，提高產品質量，維護機器設備，同步也可增長經濟基本收入，節約能源。5.2重要設備方案依照項目需要，本項目生產所需購買重要設備有：熱壓機4臺、烘干機4臺、鍋爐4臺、制膠罐4個、打邊機4臺、無縫鋼管8000根，及其他設備若干，德國進口竹地板流水生產線4條。 設備購買清單 單位：萬元序號設備名稱單位數量金額1熱壓機臺43202干燥機臺4803鍋爐臺41804制膠罐臺465打邊機臺4206進口竹地板生產線條4160

28、07無縫鋼管根80001048其她附屬設施50共計23605.3工程方案5.3.1總平面布置項目選址在xx縣xx鎮工業基地，廠區占地面積為100畝，本著節約用地原則，合理布置各生產流程中車間，做到工藝流向合理，不產生流程上倒流和工藝上重復現象，按照當代化綠色工廠進行布局，為工人生產和公司管理創造更好條件。5.3.2廠區土建設計以合用、經濟、安全、美觀為基本設計方針，平面布置依照場地形狀及工藝流程規定，參照生產設備技術參數等因素，以布局緊湊、生產流暢、節約資源為原則。竹木地板線車間與清水模板車間間隔垂直布局。5.3.3詳細建設內容5.3.3.1生產車間依照生產規定和擬建規模，進行工藝設計，擬定生

29、產流程和設備選型；依照工藝設計，進行土建設計，并按土建設計完畢主、附車間、鍋爐車間、原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等設施土建施工；依照工藝設計規定采購、安裝和調試；主、附車間通過生產調試，達到各項設計指標后，進行正常生產。5.3.3.2配套設施 原材料倉庫。為保證正常生產，應配套建設原材料倉庫，重要存儲膠水和包裝箱等；半成品倉庫。為保證主車間正常生產，各分廠和各協作廠生產半成品需要倉容，應配套建設半成品倉庫；成品倉庫。主車間生產清水模板、竹地板等裝飾建材成品需配套一定倉容，進行銷售前暫時存儲；生活設施。公司辦公行政辦公樓、業務樓，職工生活需配套宿舍、食堂、澡堂等等。5.3.4公用工程與設施道

30、路、門衛室。依照總平面設計，完畢廠區內道路建設和綠化、亮化。廠區出入，內外設立傳達室。供電外網。主、附車間和其他用電設施屬于二級用電負荷，通過外接電網將電源由變壓器接入用電車間。5.3.5給排水設施配套供水管網，供應生產、生活用水。廠區內生活污水經化糞池解決后排入公共污水管。第六章 重要原、燃料供應6.1重要原料供應xx縣是湖南省楠竹重點生產縣，竹林面積居全省前列，全縣年可供采伐楠竹1500萬根。近年來，為調動竹產區農民投入楠竹生產經營管理積極性，xx縣出臺了林業改革一系列政策，勉勵竹產區農民加大林業生產投入，與此同步運用國家退耕還林政策，通過加大林業投入和減少收費，竹產區農民投入楠竹生產經營

31、積極性得到極大提高，農民自發地將資金投向楠竹生產經營管理中去。同步，邵陽市范疇內綏寧、新寧、隆回、武岡和新邵等縣市竹林資源也非常豐富，臨近懷化市、永州市也盛產竹子。項目所需楠竹原料來源充分，可以滿足生產原料需要，預測該項目年需消耗楠竹400萬根。6.2燃料供應項目所需高溫蒸汽由燃煤鍋爐直接提供，鍋爐燃料為煙煤，重要來自石江老寨和水口，公司與石江煤礦已有長期業務關系。當前xx縣各家煤礦煙煤供應充分，運送距離較短，項目年需煙煤有充分保障。第七章 節能節水辦法節能節水是國內一項基本國策，國內北方地區長期干旱缺水，全國水資源按人口計人年均局限性1000立方米。國內廣大地區電力供應也十分緊張，浮現過全國

32、性拉閘限電現象。因而，該項目建設應響應國家倡議，樹立節約資源意識。7.1節能辦法 項目建筑設計單位要嚴格按照國家關于節能原則和規范進行設計，保證建筑節能設計質量。建筑施工所用材料優先選用質優價廉節能產品。 廠區內照明燈采用節能型新產品，在公共照明區使用聲控開關，以節約電能消耗。鍋爐實用國家推廣示范類節能產品，并采用保溫辦法，減少熱量損失，減少原煤消耗。7.2節水辦法 在衛生間、沖洗裝置處使用節水專利產品，水龍頭可采用溫控感應式開關。在廠區內建立污水解決系統，對廠區內生活污水進行回收解決用于廁所沖洗、綠化澆水等，提高水運用率。第八章 環境影響評價依照國家環保關于規定，對于項目建設中也許導致環境問

33、題進行防治，在項目設計中予以考慮，一方面必要把項目建設和公司生產經營中“三廢”解決與主體工程同步設計、同步施工、同步投入。該項目實行嚴格按照如下國家環保關于原則和法規進行：建設項目環保設計規定、大氣污染物綜合排放原則、工業公司噪聲設計規范、污水綜合排放原則。8.1廠址環境條件依照xx縣環保局監測成果，項目建設地環境空氣符合GB309596環境空氣質量原則二級。項目所在地聲環境質量狀況，經監測符合GB309693都市區域環境噪聲原則類。8.2項目建設和生產對環境影響該項目建設在xx縣xx鎮工業園區內，施工期間對環境產生影響重要是建筑噪聲、建筑垃圾，以及建筑材料運送產生揚塵。由于施工場地周邊沒有居

34、民，因而施工噪聲對她人沒有產生多大影響，但仍要注意避免夜間使用強噪聲機械作業，減少對遠處居民影響，建筑垃圾在完畢施工后及時清除，對周邊環境不會導致影響。該項目生產工藝中產生污染物少量廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲都在國家規定原則以內。 項目產生廢水重要有冷卻廢水、鍋爐廢水、洗滌污水和意外狀況流失膠液。外排廢水有工人洗手及沖洗地面水，對環境影響很少，但冷卻廢水、鍋爐廢水均要進行循環使用。為了減少膠粘劑在使用過程中產生殘留量，一方面考慮配制先進涂膠和上油漆設備，基本達到無污染物排放和對生產車間零殘留。同步采用空氣吸附裝置，在涂膠機和壓機上方，安裝空氣吸附設施，把揮發物吸附排放進入上空，在50米高空自

35、然降解解決。從而達到控制生產車間化學揮發物對生產車間污染。項目生產形成固體廢棄物重要是鋸邊時產生竹膠板邊角廢料、竹屑、鍋爐煤渣。廠方擬將生產中產生邊角廢料及竹屑鋸末收集做為鍋爐輔助燃料，充分做到廢物運用，煤渣所有外運水泥廠，變廢為寶，用于制作水泥原料。項目鍋爐引風機、鋸邊機、旋風除塵器均采用最新防噪、降噪技術，使廠界噪聲達標，不會對周邊居民導致影響。8.3環保辦法方案新建項目生產工藝流程中制膠室采用封閉式，生產料車間采用科學除塵設備，噪聲解決符合國標，鍋爐煙囪等設備按環保規定建設，可以減輕環境污染現象發生。8.4環境影響評價該項目具備一定社會效益和經濟效益，建設過程中必要堅持“三同步”原則，對

36、外排污物進行解決。實行污物總量控制，保證達標排放。綜上所述，該項目建設在規定地址從環保角度來看是可行。第九章 組織機構與人力資源配備9.1組織機構項目建設由xx方正木業公司成立籌建領導小組，重要負責項當前期建設籌辦工作，由總經理任籌建領導小組組長，下設基建組、設備采購組、資金管理組以及楠竹原材料供應協調組，籌建組重要負責項目建設。公司就項目建設要制定有關工作制度規章，建筑工程與設備采購均采用招投標方式，以保證項目建設質量和工程進度。項目建成投產后，為切實加強項目組織管理，xx方正木業公司重新設立組織管理機構，各部門和職能分布圖如下：xx方正木業公司組織構造簡圖總經理技術開發部銷售部財務部辦公室

37、生產部職工食堂人事科9.2經營管理模式項目建成后，工廠管理實行總經理負責制，通過建立健全內部各項管理制度，形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”公司經營管理體系。楠竹供應問題由公司構成長年協調小組，專門負責與竹產區農民楠竹生產銜接，采用“公司+基地”管理模式，保證優質楠竹豐產林基地面積與年砍伐量，指引竹產區農民從事楠竹林管護，不斷解決楠竹生產撫育中浮現涉及資金、技術、砍伐指標、調運等各方面問題。盡快讓公司達產達標，使項目建設發揮應有效益。9.3技術培訓項目建設采用了當前國內和國際較為先進工藝與設備，對工人操作規定較高，因而，在項目建設期，公司組織上崗人員進行技術培訓，每一種上崗人員必要

38、接受有關技術職能業務培訓，請關于專家和先進公司技術人員來公司進行講授，此外通過公司原有技術人員對工人進行技術培訓，工人培訓期為5個月，使整個公司新上崗人員都能達到一定技術素質，并通過一定考核程序，合格后才也許有上崗資格。9.4人力資源配備依照精管高效原則，人員配備方面公司生產管理人員暫定300人，其中生產職工280人，管理人員20人。第十章 勞動保護衛生與消防10.1勞動保護衛生項目建設在設計生產過程中，由于采用了環保辦法，基本不產生有害氣體和有毒粉塵，只有少量有機粉塵和噪聲產生，如果在生產過程中注重清潔生產和工廠綠化美化，上述少量粉塵和噪聲完全可以克服；重要生產車間設備布置有合理操作和維修空

39、間，生產過程中產生粉塵和噪音在設計中也都考慮在控制規定范疇之內；設備暴露傳動裝置均設有防護裝置和明顯標志；車間內為了創造衛生生產條件，也設有更衣室，夜間生產核心通路和場合均配制有照明；生產過程完全按照GB13541986國家生產衛生原則執行，組織工廠竹地板生產，以防止產品再次污染，保證竹地板生產過程衛生和此后家居衛生安全；從而生產更多消費者放心綠色竹地板。操作時，嚴格按操作規程進行，上崗邁進行崗位培訓并制定嚴格安全規范和操作規程，經常性加強安全教誨工作，以防止人身傷害事故發生。10.2消防安全 竹質原料、膠水、半成品和成品都是易燃物質，規定在生產車間、倉庫嚴格禁止吸煙，同步在這些場合配備消防設

40、施，制定消防辦法和勞動生產工作制度，加強對員工消防意識教誨，嚴格廠規，對違背廠規者作嚴肅解決。第十一章 項目實行進度安排6月完畢項目可行性研究報告審批，8月底完畢初步設計調查研究、編制初步設計、圖紙資料等工作，并規定9月底進行審查和批準。8月開始施工圖紙設計，8月底提交某些土建施工圖，9月資金到位即可正式破土動工建設，10月土建工程完畢。底安裝調試，正式投產。建設期為19個月。十二章 投資估算與資金籌措12.1工程投資估算12.1.1估算根據該項目估算編制辦法及項目劃分執行建設（1992）102號文建設工程設計文獻編制規定進行編制；湖南省建筑工程概算定額（99年）和類似工程預算指標；湖南省統一

41、安裝工程基價表；建設工程費：采用工程估算指標，以每平方米造價估算，項目按中檔建造水平計算；各關于設備按生產廠家報價；xx縣重要材料價格及預算價格；建設單位提供關于數據及資料。 12.1.2建設投資估算12.1.2.1項目建設工程費：1655萬元；車間 7880800元/=630萬元倉庫 7410500元/=371萬元員工宿舍 4700600元/=282萬元食堂、澡堂 980500元/=49萬元辦公、業務樓 1310900元/=118萬元鍋爐房 900500元/=45萬元門衛室、圍墻、道路等附屬設施 100萬元環保投資 60萬元12.1.2.2設備投資估算重要按工藝流程設計，設備采購遵循“設備選

42、型先進、優先國內采購、核心設備進口”原則，充分控制總投資支出，在設備選型上特別考慮了環保、工廠消防和勞動保護設備配備，設備總投資估算為2360萬元(詳見設備投資估算表)；12.1.2.3安裝工程費估算80萬元；12.1.2.4其她工程592費元；土地征用費：該項目建設位于xx縣xx鎮工業基地，新征用地100畝，按5萬元/畝估算，土地費用為500萬元；建設單位管理費：取建設工程費和設備購買費0.9%；勘察設計費：取建安工程費1.35%；工程監理費：取建安工程費1.4%；招標代理費：取建安工程費0.2%和設備購買費0.25%。12.1.2.5預備費234萬元；不考慮漲價預備費，基本預備費取費率5%

43、。12.1.2.6建設期利息該項目建設固定資產向銀行貸款4000萬元，貸款利率為7.0%,建設期利息為40007.0%2+（40007.0%2+4000）7.0%=430萬元依照以上估算可知，本項目固定資產投資額為5351萬元，詳細項目詳見后表。建設投資估算表 單位：萬元序號工程項目或費用名稱估 算 值共計備注建筑工程設備購買安裝工程其他費用第一某些建筑工程費用165516551主體建筑費14952附屬設施1003環保投資60第二某些 設備購買費23602360第三某些 安裝工程費8080第四某些其他工程費5925921其他基本建設費5921.1土地費5001.2建設單位管理費360.9%1.

44、3勘察設計費231.35%1.4工程監理費241.4%1.5招標代理費9第五某些 預備費2342341基本預備費2345%建設期利息430共計165523608012565351所占比例30.9%44.1%1.5%23.5%12.1.3流動資金估算項目建成投產，依照生產能力規定和行業經營水平、公司近幾年經營狀況來考慮資金占用率，在公司流動資金配套上，盡量考慮資金周轉率，加上公司原有流動資金使用狀況，進行流動資金配備，流動資金估算為4000萬元。12.1.4項目總投資該項目總投資為5351+4000=9351萬元12.2資金籌措通過估算項目總投資額為9351萬元，其中：固定資產投資為5351萬元

45、(建設期利息430萬元)，流動資金為4000萬元。資金來源為：向銀行貸款解決4000萬元，公司自籌5351萬元。第十三章、招標方案依照中華人民共和國招標投標發和湖南省實行中華人民共和國招標投標法辦法關于規定，該建設項目應實行公開招標，詳細招標狀況詳見招標基本狀況表。招標基本狀況表建設項目名稱：xx方正木業公司年產8萬立方米清水模板、無編竹膠板及15萬平方米竹地板項目招標范疇招標組織形式招標方式所有招標某些招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑安裝設備材料第十四章 財務評價14.1財務評價基本數據選用14.1.1財務價格項目財務價格體系所有采用當前市場價格。14.1.2計算期生產負荷項目計算期

46、取，建設期2年，運營期，項目投產年達到設計生產能力60%，達到80%，開始達到設計生產能力。 14.1.3財務基準收益率設定財務基準收益率設定為12%14.1.4本項目財務評價不考慮本地政府稅收獎賞及退稅狀況。14.2銷售收入估算依照項目生產產品設計方案，項目建成所有投產后，達到設計生產能力時每年生產8萬立方米清水模板、無編竹膠板及15萬平方米竹地板產量,清水模板、無編織竹膠板以3500元/m3估算，可實現年銷售收入80000350028000萬元;竹地板以260元/估算,可實現年銷售收入1500002603900萬元,因而,項目年可實現總銷售收入28000+3900=31900萬元。14.3

47、年總成本費用估算14.3.1原材料及輔助材料：清水模板、無編竹膠板80000180014400萬元；竹地板1500002003000萬元，14400+3000=17400萬元；14.3.2燃料及動力費用估算為7670萬元；14.3.3工資及福利：依照本地工資及福利水平，結合項目實際狀況，人年均工資按1.44萬元計算，職工300人，計432萬元；14.3.4折舊費用：本項目建筑工程折舊年限按直線折舊計算，殘值率為10%，則每年折舊費1655（1-10%）2075萬元；設備折舊年限平均按直線折舊，殘值率為5%，則每年折舊費為：2360（1-5%）10224萬元，每年總折舊費為75224299萬元；

48、14.3.5攤銷費用土地使用費500萬元，按50年平均攤銷，年攤銷10萬元；14.3.6修理費用按設備購買費6%估算，則23606%142萬元；14.3.7財務費用本項目貸款4000萬元，年利率7.0%，詳細狀況見貸款償還籌劃表（附表1）；14.3.8兩征一費按1.6元/根估算，項目生產年消耗楠竹400萬根，則年需兩征一費為640萬元;14.3.9營銷及廣告等其她費用按銷售收入1%估算，則319001%319萬元。總成本費用：年總成本費用為26912萬元（達到設計生產能力后正常年份）；經營成本費用為26603萬元；固定成本費用為1202萬元；變動成本費用為25710萬元。總成本費用估算表詳見附

49、表2；損益與利潤分派表詳見附表3；14.4稅金及附加費用估算依照竹木材加工行業稅收規定，該項目重要是繳納增值稅、都市維護建設稅及教誨費附加。增值稅：按銷售收入4%估算319004%1276萬元都市維護建設稅：12765%64萬元教誨費附加：12763%=38萬元則年稅金及附加為1276+64+38=1378萬元。14.5財務評價指標項目財務鈔票流量表詳見附表4：（基準折現率取12%）利潤總額3610萬元；財務內部收益率FIRR27.15%；財務凈現值FNPV6171.4萬元；投資回收期（動態）(6-1)+-231630165.77年;投資利潤率36109351100%38.6%；投資利稅率：（

50、3610+1378）9351100%53.3%14.6盈虧平衡分析BEP（生產能力運用率）年固定總成本（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）100%1202（31900257101378）100%25.0%BEP（銷售價格）年總成本費用（年銷售收入年銷售稅金及附加）100%26912（319001378）100%88.2%本項目生產能力達到設計生產能力25.0%，或者實際銷售價格達到設計價格88.2%，就可保本經營，因而，本項目適應市場變化和抗風險能力較強。第十五章 結論與建議15.1結論該項目立足xx縣及周邊豐富毛竹資源，有助于提高毛竹運用率，提高毛竹產量、徑級，增長要農收入，提高林農發展

51、毛竹生產積極性，加快林業構造調節和林農致富步伐，緩和縣內優質毛竹供應局限性矛盾，還可解決大某些群眾就業，同步有助于生態建設和環保，對于振興xx縣老式優勢支柱產業也有重要意義，社會效益和經濟效益明顯，項目可行。綜上所述，項目符合國家產業發展政策，適應社會發展需求，是地方政府積極扶持和勉勵建設項目，且各方面條件都已具備，生產工藝先進，方案成熟可靠，生產設備技術先進，項目論證可行，經濟效益指標符合規定，風險性較小，是一種具備發展前程生產項目。15.2建議建議上級關于部門予以大力支持，及早審批立項，下達建設籌劃，以便項目順利實行，盡早發揮應有效益。項目承辦單位在項目投產后，強化當代企管制度，減少產品生

52、產成本，提高產品質量和市場競爭力，使項目按預期目的發揮效益。附表1： 借款還本付息籌劃表 單位：萬元序號項目建設期投產期達到設計能力生產期1234567891011121年末借款本息合計4140400031001500001.1本年借款4000000001.2本年應計利息14043028021710501.3借款還本付息043011801817160501.3.1還本009001600150001.3.2付息043028021710502還款資金來源043012051859253426092.1利潤008961550223423002.2折舊002992992992992.3攤銷0010101

53、0102.4其他04300000附表2 總成本費用估算表 單位：萬元序號項目計 算 期1234567891011121原材料及輔助材料00104401392017400174001740017400174001740017400174002動力及燃料0046026136767076707670767076707670767076703工資及福利004324324324324324324324324324324折舊費用002992992992992992992992992992995攤銷費用00101010101010101010106財務費用0028021710500000007修理費用001

54、421421421421421421421421421428兩征一費003845126406406406406406406406409其他費用0031931931931931931931931931931910總成本費用001690821987270172691226912269122691226912269122691211經營成本(9-4-5-6)001631921461266032660326603266032660326603266032660312可變成本(1+2+8)001542620568257102571025710257102571025710257102571013固定成本

55、(9-1-2-8)001482141913071202120212021202120212021202附表3 損 益 與 利 潤 分 配 表 單位：萬元序號項目計 算 期1234567891011121銷售收入00191402552031900319003190031900319003190031900319002稅金及附加008271102137813781378137813781378137813783總成本費用00169082198727017269122691226912269122691226912269124利潤總額（1-2-3）00140524313505361036103610

56、36103610361036105所得稅（25%）003516088769039039039039039039036稅后利潤0010541823262927072707270727072707270727077盈余公積金（10%）001051822632712712712712712712718公益金（5%）0053911321361361361361361361369可供分派利潤00896155022342300230023002300230023002300序號項目計 算 期1234567891011121鈔票流入00191402552031900319003190031900319003

57、190031900369251.1銷售收入00191402552031900319003190031900319003190031900319001.2回收固定資產余值0000000000010251.3回收流動資金0000000000040002鈔票流出21403211214972317128857288842888428884288842888428884288842.1固定資產投資2140321100000000002.2流動資金0040000000000002.3稅金及附加008271102137813781378137813781378137813782.4經營成本001631921

58、46126603266032660326603266032660326603266032.5所得稅003516088769039039039039039039033凈鈔票流量-2140-3211-23572349304330163016301630163016301680414合計凈鈔票流量-2140-5351-7708-5359-23167003716673297481276415780238215折現系數0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3610.3220.2870.2576凈鈔票流量現值- 1911-2559-167814941725152913631218108997186620677合計凈鈔票流量現值-1911-4770-6448-4954-3229-1700-3378811970294138075874附表4： 項 目 現 金 流 量 表 單位：萬元