1、水泥公司化驗室職責、技術文件及安全管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、化驗室質量目標51、質量檢驗52、質量控制53、出廠水泥（熟料）的確認、驗證64、質量統計65、試驗研究6二、化驗室的權限6三、化驗室內各機構職責范圍，崗位責任制61. 班組職責范圍71.1 生產控制組71.2 物理檢驗組71.3 化學分析組82. 崗位責任制82.1 化驗室主任（副主任）82.2 工藝員92.3 統計員102.4 質量值班工藝員112.5 水泥出廠質量管理員崗位責任制12四、樣品管理制度12五、標準溶液配制與復標

2、制度13六、檢驗和試驗儀器設備管理制度13八、水泥標準砂管理制度162、應建立標準砂采購使用檔案，包括：標準物質證書和采購發票。16九、抽查對比制度16化驗室試驗項目及允許誤差17十、檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核192、生產控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。20十一、技術文件管理制度20十二、質量月報、年報的填寫和上報制度215、質量月報、年報應留底備查，保存三年。21十三、化驗室內務管理制度223、 按規定方法取樣、制樣、留樣，確保取樣有代表性。225、 認真執行抽查對比工作，做好交接班工作。227、工作時間不得在檢驗室、辦公室做與工作無關的事。22十四、人員培訓考

3、核制度23十五、質量事故報告制度233、對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發獎金。24工序質量事故與重大質量的范圍及內容25十六、質量統計管理制度261 目的262 范圍263 職責264 工作程序274.3 數據的收集，分析與處理。274.4 數據分析方法。284.5 統計記錄的管理。285 相關文件296 記錄29十七、出廠水泥的合格確認制度291 目的292 適用范圍293 相關引用文件294 職責305、工作程序3051以出磨水泥控制出廠水泥3052出廠水泥的質量要求。3053出廠水泥檢驗項目的控制3154出廠水泥等級的控制原則325.5出廠水泥的標識的控制325.6出廠水泥的發

4、放程序336 質量記錄35十八、計量檢測設備的維護、使用、檢查、校準制度351 目的352 范圍353 相關文件364 主要內容364.1 計量設備的選用364.2 計量檢測設備周期檢定或校準364.3 建立設備檔案384.4計量設備的標識管理395 附則39十九、技術資料報表管理制度391.目的392.范圍403.相關文件404.主要內容404.2 生產控制值班記錄要填寫清晰、完整，并長期保存；404.4 各類報表按規定日期、發放范圍及時準確報出并留底備查；404.6 化驗室所有儀器、設備要建立檔案，統一管理；405、附 則40二十、化驗室安全管理制度411 目的412 適用范圍413 職責

5、414 工作要求41二十一、危險化學品控制制度451 目的452 適用范圍453 職責454 工作要求454.2 安環不應編制危險化學品清單。454.4 危險化學品倉庫管理，應做到：465 相關文件47化學品安全數據（MSDS）476 相關記錄47二十二、藥品管理制度481.目的482.范圍483.相關文件484主要內容：484.6取用藥品應注意事項。505附則50二十三、化 驗 室 交 接 班 制 度501.目的502.范圍503.相關文件504.主要內容504.9 不準信用交接、電話交接或委托他人交接班。515.附則51二十四、出磨水泥質量管理制度512、適用范圍513、相關引用文件525

6、1、粉磨各品種水泥時，各庫熟料要搭配使用。52二十五、不合格品判定和水泥缺陷嚴重性升級53二十六、化驗室停電、停水、防火應急設施或措施565、化驗室配備干粉滅火器，并有專人負責維護保養工作。57二、試驗固廢的處理：57三、試驗廢液的處理：58二十八 質量檢驗管理制度581、目的582、適用范圍583、職責584、工作程序58二十九、化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度61一、化驗室質量目標根據本公司質量體系的要求，化驗室質量目標是：1、產品的測量、監控率100% 2、在用儀器完好率100% 3、出廠水泥袋重抽查合格率100% 4、出廠水泥合格率100%5、出廠水泥富裕強度合格率100% 6、抽查

7、對比準確率90%二、化驗室的職責和權限一、驗室的職責：1、質量檢驗按照有關標準和規定，對原燃材料、半成品、成品進行檢給和試驗。按規定做好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數據，掌握質量動態，保證必要的可追溯性。2、質量控制根據產品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業內控質量指標，強化過程控制，運用科學的統計方法以掌握質量波動規律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使生產全過程處于受控狀態。3、出廠水泥（熟料）的確認、驗證嚴格按照有關標準和規定對出廠水泥（熟料）進行確認，按相關標準和供需雙方合同的規定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。4、質量統計用正確、科學的

8、數理統計方法，及時進行質量統計并做好分析總結和改進工作。5、試驗研究根據產品開發和提高產品質量等需要，積極開展科研工作。二、化驗室的權限1、監督、檢查生產過程受控狀態，有權制止各種違章行為，采取糾正、預防措施，及時扭轉質量失控狀態。2、參與制定質量方針、質量目標、質量責任制及考核辦法。評價各車間（部門）的過程質量，為質量獎懲提供依據，行使質量否決權。3、有權越級匯報企業質量情況，提出并堅持正確的管理措施。4、有水泥出廠決定權。三、化驗室內各機構職責范圍，崗位責任制 1. 班組職責范圍1.1 生產控制組 根據公司質量管理制度、生產流程控制圖和原燃材料、半成品、成品的技術條件的要求，完成生產控制檢

9、驗、質量監督任務。 負責制訂組內各項管理制度，并認真執行。不斷提高質理控制水平和檢驗準確性。確保各項試驗準確率達到95%以上。 正確使用并維護好儀器設備，使其處于完好狀態。 加強文化、技術和管理知識的學習，不斷提高自身的素質。 做好本組的原始記錄和有關技術資料的管理工作。 做好本組的安全、衛生及其他工作。1.2 物理檢驗組 嚴格執行水泥國家標準，按時完成生產控制、出廠水泥、科研對比等樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率100%。 負責制訂組內各項管理制度，并認真貫徹執行。1.2.3 嚴格控制好成型室、養護室、養護箱的溫、濕度，使其達到國家標準的要求，并做好記錄。1.2.4 做好樣品的采集

10、、處理和封存樣的保管工作。1.2.5 保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準和規程的要求，確保檢驗的準確性。1.2.6 正確使用并維護好本組儀器設備，使其處于完好狀態。1.2.7 嚴格執行操作規程，加強業務學習，提高本組人員素質，確保檢驗的準確性。1.2.8 做好本組的原始記錄和技術資料管理工作并做好本組安全、衛生及其他工作。1.3 化學分析組 負責水泥生產過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對比樣、外來樣等的化學分析。 正確使用并維護本組儀器設備，使其處于完好狀態。 保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準的規定，確保檢驗的準確性。1.3.4 加強業務學習，提高本組人員素質，確

11、保工作量。1.3.5 做好分析原始記錄，并做好技術資料的收集整理工作。1.3.6 做好本組的安全、衛生及其他工作。2. 崗位責任制2.1 化驗室主任（副主任） 在管理者代表的接領導下，負責全公司的質量管理和本室的全面工作，領導員工全面完成各項質量檢驗任務，不斷提高質量管理水平，確保出廠水泥達到三個（出廠水泥合格率、富裕強度合格率、袋重合格率）100%合格。 化驗室主任必須經省級有關部門考核合格，持證上崗。2.1.3 認真貫徹執行國家的質量方針政策、水泥標準、水泥企業質量管量規程和上級下達的技術經濟指標，組織起草和修改本廠質量管理制度，并報公司批準后督促行。2.1.4 及時掌握原燃材料、半成品的

12、質量情況，定期開展質量分析活動及時調整有關質量控制指標，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質量，充分發揮化驗室作用。2.1.5 負責貫徹執行上級的指示、決議，定期檢查督促室內各項規章制度的執行和工作任務的完成情況。不斷提高檢驗的準確性，按期寫出小結。2.1.6 定期組織全體人員學習有關的質量方針政策、文化、技術和管理知識，經常總結質量管理經驗，熟悉新的檢測儀器、設備和檢驗方法，積極應用新技術、新工藝。2.1.7 加強質量信息的收集和管理。 做好出廠水泥通知單的簽發把關工作，并做好售后服務工作，走訪用戶，了解對產品質量的意見和建議，解答用戶提出的技術問題。2.1.9 有權制止不合格水泥出廠，對

13、違反質量的現象有權制止，并提出處理意見。2.2 工藝員 在主任的領導下，認真貫徹國家有關產品質量的方針政策，并聯系工作實際向有關車間、科室宣傳。2.2.2 認真貫徹執行水泥國家標準及水泥企業質量管理規程，結合企業實際，協助主任起草本廠質量管理制度，并認真貫徹執行。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者之間的關系，正確制定混合材摻入和水泥磨細度指標，合理地進行生料、熟料庫搭配，并根據庫存水泥的情況，科學地下達包裝庫號、合理調度生產，確保出廠水泥全部符合內控標準。 深入生產現場，了解生產情況和存在的問題，提出改進措施，指導日常質量控制工作。并根據原燃材料、半成品的變化，提出合理的配料方案及工序控制指標

14、。2.2.5 經常了解生產工藝和外購原材料的質量變動情況，定期做小磨配比研究試驗，掌握規律，指導生產，積極推廣應用國內外新工藝、新技術、新的檢驗方法，努力提高熟料質量。2.2.6 參與走訪用戶，了解用戶對產品質量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術問題，做好用戶服務工作。 2.2.7 制訂并組織實施全室技術業務培訓計劃，不斷提高技術水平和試驗準確性。 2.2.8 按期提出月、季、年的質量專題總結，運用數理統計等方法，分析質量動態，為領導召開質量分析會提供資料。2.2.9 有權檢查化驗室各組工作，指導值班長及有關崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。2.2.10 有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管

15、理制度的現象有權制止或提出處理意見。2.3 統計員 按時完成公司質量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統計工作，做到數據正確、填寫清楚，發送要及時。 按照標準及規程的要求，及時地對各種臺帳進行誤差、標準偏差、變異系數等的計算和統計并及時將結果報給化驗室主任，使檢驗數據真正能夠用于指導生產。2.3.3 按統一表格對各類臺帳進行及時登記、及時計算和統計、并整理和保管好各類臺帳。2.3.4 負責車間的質量考核統計工作，結果要按時報出。2.3.5 負責領取、保管、發放化驗室所用的文具、勞保用品等。2.3.6 負責文件的收發存放及外來人員的接待和其他臨時事務性的工作。2.4 質量值班工藝員 根據企業

16、質量管理制度和原燃料、半成品、成品的技術條件的規定，負責本班的質量控制，在當班中代表化驗室領導行使職權。有權調度本班崗位工人，督促和協助崗位完成各項任務，有權制止違反質量管理制度的現象。制止無效可上報。 當班時應經常深入車間巡回檢查，了解生產和質量情況，發現質量異常時，應協助相關車間分析原因，及時解決。2.4.3 隨時掌握原燃材料的質量波動情況，及時檢查和調整生產控制指標，調整要根據檢查情況，做出正確的方案并作好值班記錄。2.4.4 要建立系統的生產控制臺賬或資料，及時作好生料、熟料、水泥等出入庫和有關質量情況的記錄。2.4.5 組織每班抽查水泥包裝質量，并計算合格率。2.4.6 處理重大質量

17、問題時要請示化驗室領導和公司主管領導，如遇緊急情況，可先處理，然后再向領導匯報，并做好詳細記錄。2.4.7 負責督促本班人員遵守操作規程及一切規章制度，監督檢驗人員的工作質量，搞好安全、衛生、節約等工作。2.4.8 協助操作人員按時完成規定的取樣、留樣及各項臨時性工作，保證取樣裝置的正常運行，同時準確及時地整理生產控制記錄，嚴格執行密碼校對制度，認真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質量碰頭會。2.5 水泥出廠質量管理員崗位責任制2.5.1 在化驗室主任領導下，認真貫徹執行水泥國家標準和質量管理制度，確保出廠水泥全部符合國家標準，并留足富裕強度。2.5.2根據庫存水泥的質量，正確下達包裝倉號

18、、比例，并督促檢查其實施情況。2.5.3簽發出廠水泥通知單，檢查包裝標志，經常與經銷單位核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關水泥質量的意見和技術問題。2.5.4對產品質量有隱患的出廠水泥要及時反映， 迅速排除，有權制止不合格水泥出廠，有權對質量事故提出處理意見。2.5.5按時提出月季、年出廠水泥質量管理方面的工作總結，對各級質檢機構的質量抽查、對比結果要及時匯總整理。四、樣品管理制度 1、單獨設置水泥封存樣品存放室，樣品存放室指定由物檢組長專人負責。2、水泥樣品應混合均勻，裝入食品塑料袋后放入樣品桶中密封存放，封條上應寫明水泥編號、封存日期、買方和賣方代表簽名等內容，內放留樣單。3、樣品到期后

19、及時處理，并填好處理登記表。4、標準樣應放入干燥中存放，取用后立即放回，防止受潮。5、科研用樣品應認真制作，并按具體要求進行保存。五、標準溶液配制與復標制度1、標準溶液是進行容量分析的重要依據，其濃度必須準確。2、標準溶液種類：0.015mol/L EDTA溶液，0.025mol/L EDTA溶液，0.06mol/L NaOH溶液，0.15mol/LNaOH溶液， 0.015mol/LCuSO4溶液及0.10mol/L苯甲酸溶液。3、標準溶液由分析組長指定專人配制、標定，并由他人復標。各標準溶液按標準溶液的配制與標定作業指導書要求進行配制與標定，且濃度精確至0.0001mol/L。4、標準溶液

20、的標定、復標結果當用同試樣的有關項目分別計算時，絕對誤差不能超過0.12%。0.015mol/L EDTA標準滴定溶液和0.15mol/L NaOH標準滴定溶液標定、復標后應用生料標準樣進行驗證其CaO含量的絕對誤差不能超過0.10%，SiO2含量絕對誤差不能超過0.10%方可使用。 5、經復核合格的標準溶液應貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標定人、標定日期等內容的標簽并在瓶口上貼上封條。6、做好標準溶液的保管工作，正在使用與待標的標準溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。7、每次更換新配標準溶液時，用標樣檢查標準溶液的允許誤差范圍為：CaO0.10%，Fe2O30.10%，SO30.05%，

21、SiO20.10%。8、標準溶液的有效期為三個月，三個月后必須重新復標并按本制度第四點規定執行。9、標準溶液的配制和標定，須認真填寫好標準溶液標定原始記錄，不得隨意涂改。 六、檢驗和試驗儀器設備管理制度檢驗設備是公司正常進行檢測和校準并取得準確、可靠的數據的重要資源，應根據檢測和校準工作范圍，按照有關標準的要求正確配備設備，各類檢驗設備應配備齊全。對檢測和校準數據的準確性、可靠性有影響的重要設備，其準確度應符合相關標準或規程的要求，應按照制定的校準計劃按期校準，經校準合格后方可使用。新購和維修后的設備必須經過校準，才能使用。1、設備應由持有上崗證的操作人員操作。對專業性強、價格昂貴、操作復雜的

22、設備（如X熒光分析儀）應經化驗室主任考核后授權專人操作，非授權人未經許可不得使用。2、檢驗設備應加強管理、維護，常用儀器應備好配件。3、檢驗儀器、計量器具應按有關規定定期檢定，其精度應符合有關要求，并取得計量檢驗合格證。在用儀器的完好率應達100%。4、鉑坩堝因價格昂貴，由分析組組長專人保管，組內人員需要使用時，在組長處領取。使用應小心，使用后叫組長驗收后，存入保險柜。5、 用于檢測和校準的每臺設備應有唯一性標識。設備標識應包括設備名稱、規格、編號等內容。經校準的設備，應按規定實施標志管理，每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態的標識，校準狀態標識包括：合格證、準用證、停用證。3、 每臺檢測

23、和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內容：設備購置、驗收、安裝調試記錄、維護記錄、使用說明書、合格證、操作規程、校準規程、校準周期表、校準證書和校準記錄等。應建立檢驗設備臺賬，設備臺賬應包含以下內容：設備名稱、規格型號、技術指標、制造商、購置日期、價格、設備使用部門等。4、由于過載或處置不當而對其可靠性產生懷疑的設備，必須馬上停止使用。經維修、校準合格后，方可再次投入使用。5、需校準的設備應標明其校準狀態，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。6、檢驗人員應加強學習，掌握設備性能，嚴格執行操作規程，保證設備完好無損，對違法操作規程損壞設備的，按照相關規定進行處理。七 化學

24、試劑管理制度1、化學試劑應從正規渠道進貨，應進行供方評價后才能采購2、各類化學試劑應有一定的儲備，應有采購計劃。3、各類化學試劑應按性質分別存放。4、化學試劑由統計員和化驗室副主任兩人管理，門上使用兩把鎖，領用時同時打開兩把鎖，由統計員發放，并做好領用登記。 5、各類溶液的配制由專人負責，標準溶液的標定和復標遵照有關標準進行。6、所有試劑、溶液瓶上必須有標簽，標簽上標明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內裝入與標簽不相符的藥品。7、分析人員工作時，應遵守操作規程和化驗室安全規程，保證安全生產。八、水泥標準砂管理制度1、根據產品檢驗方法的要求，在建材行業指定的標準砂

25、銷售單位購買標準砂，嚴禁其他代用“標準砂”用于過程控制和產品檢驗。2、應建立標準砂采購使用檔案，包括：標準物質證書和采購發票。3、啟用新一批標準砂之前，應將新一批標準砂與在用標準砂用同一水泥進行性能對比檢驗，當檢驗結果誤差不超過1.5%時，新一批標準砂方可使用。4、水泥用標準砂應放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。5、ISO標準砂使用前應在2020C環境下恒溫24h以上。6、使用前應對每袋標準砂進行稱量。每包標準砂的質量應符合13505g的規定，超出此質量的標準砂嚴禁使用 九、抽查對比制度 1、企業應按水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法的規定，每兩月一次向省市水泥質量監督檢驗機構送樣，進

26、行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平。同時，接受質量監督檢驗機構的監督，并積極參加國家或省級質檢機構組織的物理檢驗、化學分析大對比。2、為了確保檢驗數據的準確性和復演性，化驗室應對各檢驗崗位進行經常性密碼抽查和操作考核。抽查次數：生產控制崗位每人每月不少于4個樣品。 化學分析崗位每人每月不少于2個樣品。 單項物理試驗崗位每人每月不少于4個樣品。 強度檢驗崗位每月不少于2個樣品。 同一崗位的對比試驗每月應進行一次。3、抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結果作為考核各崗位工作質量的依據。4、對比超差者應認真查明原因，采取措施，改進操作，以保證檢驗準確性。5、各種試驗、檢驗方法嚴格按有關標準執行。6、試驗允

27、許誤差：（見第九章）7、試驗允許誤差： 化驗室試驗項目及允許誤差試驗類別允許誤差范圍試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度80um篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差水泥細度45um篩余20%的為1%篩余20%的為2%篩余20%的為1.5%篩余20%的為2.5%絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結時間初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強

28、度5.0%7.0%相對誤差水泥燒失量0.15%0.30%相對誤差水泥三氧化硫0.15%0.20%相對誤差水泥（熟料）氧化鎂0.20%0.30%相對誤差生料細度80um1.0%,200um0.5/相對誤差生料氧化鈣,碳酸鈣0.25%（0.3%）/ 絕對誤差膠砂流動度5mm8mm絕對誤差水化熱12J/g18J/g絕對誤差不溶物0.10.1絕對誤差生料氧化鐵0.15%/絕對誤差) 化學分析和簡易化學分析試驗誤差 試驗項目試驗類別同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別燒 失 量0.15%0.30%絕對誤差不 溶 物0.10%絕對誤差SiO20.20%0.25%絕對誤差Al2O30.15%0.20%絕

29、對誤差Fe2O30.10%0.15%絕對誤差CaO0.20%0.30%絕對誤差MgO 0.15 %（含量2.0%） 0.20 %（含量2.0%）0.20%K2O0.10%0.10%絕對誤差Na2O0.10%0.10%絕對誤差SO30.10%0.15%絕對誤差f-CaO0.10%（含 量2.0%）0.20%（含 量2.0%）絕對誤差煤 灰 份0.30%（含量30.0%）0.50%（含量30.0%）絕對誤差煤揮發份0.50%（干基）絕對誤差十、檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核 所有的檢驗原始記錄、臺帳等記錄應按照檔案法的要求，作好質量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳使用統一表格

30、， 各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應按月裝訂成冊，專人保管。 1、根據規定的試驗項目及內容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整、不得任意涂改，當出現筆誤時，應在筆誤數據中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數據并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗記錄的更正，應有化驗室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。2、生產控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。3、出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學分析等，應建立分類臺帳，并有專人負責匯總，長期保存。4、各類報表應按規定日期、發放范圍及時準確地報出并留底備查， 出廠水泥檢驗報

31、告、質量月、年報及其他重要報告報出時，要經相關領導審核并簽字。5、對質量檢驗數據要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進的意見，并做好相關記錄，年終有專題報告及匯總。6、化驗室應積極創造條件，建立企業質量管理數據庫，利用互聯網絡與相關的質量管理及技術部門進行質量信息交流。十一、技術文件管理制度1、 技術文件是公司進行生產和各項管理工作共同的技術依據，必須加強管理，切實做好各種技術文件的登記、保管、復制、收發、銷毀、歸檔和保密工作。保證公司技術文件的完整，準確、清晰和統一。2、化驗室為公司技術文件的歸口管理部門，負責公司所有技術文件的管理。3、技術文件的起草由化驗室負責，涉及其它部門的由化

32、驗室組織起草。所有技術文件的起草和更改必須履行會審程序，經管理者代表批準后才能在公司實施，否則視為無效文件。制訂審批后的文件應嚴格貫徹和執行。4、外來作業規范性文件，如規范、規程、標準、測驗方法等視為公司作業指導書，工作標準的業務性文件，由使用部門負責，公司標準化管理部門納入公司標準化體系分類編號。5、技術文件的發放須經管理者代表批準后，由化驗室在發放登記本上登記好文件名稱、發放部門、數量、是否受控等信息，再由文件接收部門簽收。6、為配合銷售或顧客需要，對外發放的產品說明書、內控質量標準等，經分管領導批準由專人統一對外發放。7、重要的技術檔案、資料、書籍，內部借閱必須登記限時收回，公司的任何部

33、門、個人不得擅自復制相關的技術文件，因工作需要必須復制時，經主管領導批準，辦理相關的手續后方可復印。外單位必須經分管領導批準后方可辦理借閱手續，按期歸還，不得丟失、損壞。十二、質量月報、年報的填寫和上報制度1、化驗室對質量檢驗數據要及時整理和統計，每月有月統計報表和月統計分析總結，全年應有年統計報表和年統計分析總結。2、質量月報、年報應如實、準確填寫，填寫發生筆誤時，須在筆誤數據中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章或簽名。3、質量月報、年報須經化驗室主任和相關領導審核并簽字認可后方可報出。4、質量月報、年報要按統一表格填報，月報于每月10日前，年報于次年2月10日前報建材行業主管部門（

34、經信委），同時抄報貴州省建材產品監督檢驗站。5、質量月報、年報應留底備查，保存三年。十三、化驗室內務管理制度為了實現制度化管理，做好內務管理工作，特制訂本辦法。本辦法規定化驗室的全體職工應做到：1、嚴格執行水泥檢驗方法國家標準，遵守操作規程及一切規章制度，未經領導研究同意的不準擅自改變。2、檢驗時要集中精力，一絲不茍，做到及時正確，原始記錄要清楚、正確真實，不得隨意涂改，檢驗結果要及時計算、及時統計、及時上報,，不得漏檢和弄虛作假，發現異常情況要及時向化驗室主任匯報。3、 按規定方法取樣、制樣、留樣，確保取樣有代表性。4、 嚴格執行操作規程，維護好本崗位和儀器、設備和工具，關注檢測設備是否在檢

35、定的有效期內，檢測設備的檢定周期要到前一月，及時書面報告化驗室主任。5、 認真執行抽查對比工作，做好交接班工作。6、嚴格遵守公司的各項規章制度和勞動紀律。不得無故缺勤，如因故不能上班或需請假，應事先向化驗室主任請假。7、工作時間不得在檢驗室、辦公室做與工作無關的事。8、安全是公司管理的重要核心之一。因此，每一個職工都要嚴格按照操作規程進行工作，把安全放在第一位，嚴格控制粉塵及有害物質（氣體）的排放。9、保持本崗位的清潔衛生，做到不隨意亂丟雜物、紙屑，注意個人的禮貌、儀態，樹立個人的良好形象。維護文明、整潔的工作環境秩序。 十四、人員培訓考核制度為不斷提高化驗室工作人員的業務水平和質量意識，保證

36、檢驗工作質量，特制訂本制度。1、檢驗組每年12月20日前要將本組培訓計劃報室主任，室主任要在每年年末編制下一年的培訓和考核計劃，并按計劃對檢驗人員進行質量教育、技術培訓和考核，建立培訓檔案。2、化驗室全體人員按培訓計劃開展培訓工作，學習水泥有關理論知識、國家水泥現行標準，水泥企業質量管理規程等質量管理知積和上級有關質量及管理方面的文件。3、在化驗室內逐步推行GB/T19000系列標準的宣貫學習，提高管理和業務水平，為公司通過體系和產品認證奠定基礎。4、對工作積極，有培養前途的職工，可推薦參加培訓班技工學校等短期培訓。5、新進員工，必須具備高中以上文化程度，通過培訓學習達到一定的操作水平并取得相

37、應的操作合格證后，方可獨立上崗操作。6、試驗準確性是考核崗位工作質量的重要依據， 內部密碼抽查作為日常考核手段，必須加強。7、定期進行考核，考核應作為評價其技術素質及獎懲的依據之一，對連續兩次考核不合格者，調離檢驗崗位；對工作質量、業務水平高的同志，報總經理進行表彰。十五、質量事故報告制度 質量事故質量事故是指違反質量管理細則和不按規定要求而造成的質量失控事件。凡發生下列情況之一者均屬于質量事故：出廠水泥不合格；1、出廠水泥自檢或經復檢，富裕強度不足2.0MPa；2、在制半成品質量連續三次達不到規定的指標要求；3、生產工藝控制不執行化驗室通知（如配料、出入庫管理等）；4、檢驗用藥品、試劑、儀器

38、或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產；5、 因違反質量管理細則，工作不負責任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品；6、其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強度不合格屬未遂質量事故，其余屬工序質量事故。質量事故的處理質量事故發生后，化驗室應在總經理的領導下，按下列制度處理：1、發生工序質量事故后，將事故現場情況調查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責任總結經驗教訓。2、重大質量事故要以書面材料報送省市主管部門。工序質量事故由責任部門負責填報“質量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司處理。3、對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發獎金。對嚴重失職而造成重大經濟損失或不

39、良影響者，公司有權追究責任并根據情節和態度給予行政處分。對及時排除、解決質量事故的有功人員，應予以表揚或獎勵。4、發生重大質量事故和未遂質量事故，應立即召開專題會議進行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅持“三不放過”的原則： 不查出質量事故原因不放過； 不查出質量事故責任者不放過； 不落實改進措施不放過；同時組織有關職工進行大討論、查找隱患、落實措施、總結經驗、吸取教訓，避免類似事故再次發生。5、化驗室應設有“質量事故登記本”，詳細記錄事故的發生、處理等情況并定期公布各單位事故發生情況，引以為戒，以促進質量管理工作。工序質量事故與重大質量的范圍及內容：（見下表）工序質量事故與重大質量的范圍及

40、內容 單位項目事 項 范 圍 及 內 容責 任 者生料車間石灰石1、石灰石不按規定搭配破碎，經抽查出現一次；CaO低于47%者。礦山工段生料車間2、石灰石連續兩個班均超過指標者。生料1、生料CaO含量連續三次與指標偏高0.5%以上。立磨中控2、生料Fe2O3每出現一次與指標相差1.0%。立磨中控4、出磨生料細度連續三次超標者。立磨中控燒成車間熟料1、熟料fCaO連續三次大于1.5%。窯中控成品車間水泥1、SO3連續三次超指標者。水泥磨中控2、出磨水泥細度連續三次超指標。水泥磨中控水泥包裝1、出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉每出現一次為重大工序質量事故。放 倉 工（配 倉）2、每出現一袋水泥

41、的包裝重量與國家標準差1.5kg者，20袋總重量1000kg者。包 裝 工3、標志按國家規定，缺一項者或不清晰打印工化驗室試驗1、所用藥品、儀器、標準溶液不合格，錯誤的結果指導生產3小時以上者。控 制 組2、物檢組與對比單位的強度對比連續三次的準確性75%時物 檢 組出廠水泥3、出廠水泥達不到國家標準時為重大質量事故。化 驗 室4、出廠水泥富裕強度不合格為未遂質量事故。 十六、質量統計管理制度1 目的收集和分析適當數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2 范圍適用于對來自監視和測量活動及其它相關來源的數據分析。3 職責3.1 化驗室負責內、外相關數據的傳遞與分析、處理

42、。3.2 化驗室負責統計方法的選定及應用效果的評價。3.3 各部門負責各自相關的數據收集、傳遞、交流。4 工作程序4.1 數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。4.2 數據的來源外部來源：a、政策、法規、標準等；b、地方政府、檢驗機構檢查的結果及反饋；c、市場、新產品、新技術發展方向；d、相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。內部來源：a、日常工作，如質量目標完成情況，檢驗試驗記錄，內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b、存在、潛在的不合格；c、其它信息，如員工建議等。數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流等方式。4.3 數據的收集，分析與處理。數據的收集，分析與

43、處理應提供如下信息：a、顧客滿意程度；b、產品滿足顧客需求的符合性；c、過程產品的特性及發展趨勢；d、供方的信息。外部數據的收集、分析與處理.1化驗室負責技術監督部門、認證機構的監督檢查結果及反饋數據，技術標準類數據的收集分析，并負責傳遞到相關部門, 對存在和潛在的不合格項，執行改進控制程序。.2政策法規類信息由綜合辦相關部門的收集、分析、整理、傳遞。.3銷售部及其相關部門積極與顧客進行信息溝通，滿足顧客的需求，妥善處理好顧客的投訴。內部數據的收集、分析與處理.1管理者代表依照相應規定的內部溝通的方式傳遞質量方針、質量目標、內審結果、管理評審報告、更新的法律法規、標準等的信息。.2各部門依據規

44、定直接收集并傳遞日常數據，對存在和潛在的不合格項，執行改進控制程序。.3緊急信息由發現部門迅速報告本公司主要負責人組織處理。4.4 數據分析方法。為了尋找數據變化的規律性，通常采用統計方法。本公司基本統計方法的選擇。a、適用于市場、顧客滿意程度調研的調查表。b、抽樣檢驗（GB12573-2008水泥取樣方法）所抽樣本經過檢驗與分析，必須具有代表性，以保證產品質量。c、回歸分析法：用回歸分析研究一天或三天強度與28天強度的關系，分析數據，掌握質量動態，以便及時采取有效措施逐步提高產品質量。d、標準偏差，經過對出廠水泥28天強度計算標準偏差，以利于對水泥強度的控制。 e、直方圖，用直方圖法計算出廠

45、水泥二十八天抗壓強度分布情況，以利于對水泥強度的控制。統計方法的實施.1化驗室負責對所確定的統計的實施。.2綜合辦負責對統計技術人員組織培訓及對統計技術實施的結果驗證，對出現異常情況時，執行改進控制程序。驗證和評價。由化驗室、綜合辦等有關部門對統計方法適用性和有效性進行驗證和評價，以確定應用效果，對應用效果明顯，效益顯著的進行適當的獎勵。4.5 統計記錄的管理。要做好統計記錄，各部門按照文件控制程序和記錄控制程序對統計記錄進行有效的管理和控制。5 相關文件 GB12573-2008水泥取樣方法 文件控制程序 記錄控制程序 改進控制程序 實驗室工作手冊6 記錄 信息聯絡處理單十七、出廠水泥的合格

46、確認制度1 目的通過對出廠水泥進行有效的控制，確保出廠水泥質量符合GB1752007國家標準和水泥企業質量管理規程的規定，并滿足顧客需求。2 適用范圍適用于本公司對出廠水泥 有關交付活動的控制管理。3 相關引用文件GB1752007 通用硅酸鹽水泥GB12573-2008 水泥取樣方法xx452-2009 通用水泥質量等級GB9774-2002 水泥包裝用袋水泥質量管理規程4 職責41生產質量副總主管出廠水泥交付工作。42化驗室負責出廠水泥交付活動的歸口管理和控制。4. 3銷售部負責出廠水泥交付活動的實施。5、工作程序 51以出磨水泥控制出廠水泥511控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細度、比

47、面積，氧化鈣，游離鈣，SO3.1.2為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規定，化驗室對每臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均按GB12573國家標準規定的取樣方法取樣，按GB175-2007國家標準規定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細度、比面積，氧化鎂，凝結時間、安定性、強度，Cl-），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規定。513物檢組負責對出磨水泥的取樣和物理檢驗工作，分析組負責對出磨水泥SO3，燒失量，氧化鎂，CL-，游離鈣的化學分析檢驗工作。514對出磨水泥的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析,在滿足我公司28天強度目

48、標值的前提下,推算出出廠水泥1天和3天強度控制值.52出廠水泥的質量要求。521水泥出廠前，以1000噸（4000噸）為一個編號，從每個編號不少于20個的不同部位取樣，或在每一個編號包裝（或裝車）過程中連續取樣，混合均勻后，按GB175國家標準規定的辦法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目，確認所檢項目的指標均符合GB175國家標準和水泥企業質量管理規程的規定時，方可通知出廠。522出廠水泥的各項技術指標，如氧化鎂、三氧化硫、燒失量、細度、比面積，凝結時間、安定性，強度，CL-等必須滿足GB175-2007國家標準的規定，確保合格率100%。523出廠水泥富裕等級合格率100

49、%，即確保每個編號出廠水泥28天抗壓強度富裕均達2.0Mpa以上。524包裝水泥袋重合格率100%，即每個編號水泥隨機抽取20袋重量（總重）不少于1000Kg，單包凈重不少于49.5 Kg 。525散裝水泥的檢驗項目均按包裝水泥進行，各項技術指標必須滿足GB175國家標準和水泥企業質量管理規程的規定。53出廠水泥檢驗項目的控制531為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規定，化驗室對每一個編號的出廠水泥均按GB12573國家標準規定的取樣方法取樣，按GB175國家標準規定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、細度、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結

50、果及各項指標均應符合國家標準的規定。532物檢組負責對出廠水泥的取樣和物理檢驗工作，分析組負責對出廠水泥SO3燒失量，氧化鎂等的化學分析檢驗工作。物檢組應按規定留夠封存樣，以便有疑問時提供復檢和仲裁。533化驗室質檢員或成品車間負責對每個編號的水泥袋重進行抽查，每編號至少抽查一次，確保袋重合格。534入散裝水泥庫的水泥質量必須符合本程序的有關規定，如果有一項質量指標不合格時，必須采取切實有效的糾正措施，確認質量符合規定的要求時，再入散裝庫出廠。54出廠水泥等級的控制原則541數理統計預測原則化驗室主任（出廠水泥管理員）定期對出磨水泥與出廠水泥快速強度1天、3天強度與本公司水泥強度增長規律，再參

51、照目標值控制原則，預測確定出廠水泥的等級。542目標值控制原則為保證每個編號的出廠水泥至少有2.0Mpa富裕強度，而且合格率達到100%，本公司對出廠水泥28天抗壓強度參照目標值控制方法，即出廠水泥28天抗壓強度目標值原則上應符合下列要求，28天抗壓強度目標值商品等級規定值2.5Mpa3S即R控R標2.5Mpa3S。其中：R控出廠水泥28天抗壓強度平均值R標出廠水泥國家標準規定值S上月出廠水泥28天抗壓強度標準偏差3保證系數5.5出廠水泥的標識的控制5.51為了保證水泥包裝袋標識與袋內水泥質量相吻合，化驗室（出廠水泥管理員）通知包裝（裝包）車間，對每個編號的水泥實施生產日期和編號的標識。5.5

52、2水泥包裝袋上必須印有：廠名、廠址、商標、產品名稱、窯型、產品代號、編號、強度等級、凈含量、包裝日期、執行標準、生產許可證編號等標志。5.53所出廠的散裝水泥由化驗室（出廠水泥管理員）提供與袋裝標志相同的卡片。5.6出廠水泥的發放程序5.61化驗室負責出廠水泥的控制和管理，并具有獨立的質量否決權。5.6.2 包裝崗位應按化驗室簽發的“出庫通知單”放庫，放庫時,應是兩個或兩個以上經過機械倒庫均化的同品種,同強度等級搭配,化驗室簽發的出庫通知單應標明品種,強度等級,庫號,搭配比例,包裝編號.5.6.3 包裝由一個品種改包另一個品種，或由低強度等級改為包裝高強度等級時，必須用另一個品種或高強度等級水

53、泥清洗輸送包裝設備，清洗水泥必須全部作為低強度水泥處理，清洗水泥不少于10噸。5.6.4 包裝水泥應碼放整齊，不同品種，不同等級，不同編號的水泥要分開堆放且有明顯的界線。5.6.5 成品水泥庫必須有明顯的標識牌，標識出庫品種，強度等級，數量，包裝日期，檢驗狀態。5.66化驗室（出廠水泥管理員）根據物檢組、分析組的檢驗數據。并按條的要求，判斷確認產品質量符合GB1752007國家標準和水泥企業質量管理規程的規定且記錄齊全時，即可簽發出廠水泥通知單。5.67出廠水泥通知單應寫明編號、品種、等級、噸位、包裝日期、出廠日期等內容。5.68銷售部按“先進先出”的原則貯存和發放，貯存期超過一個月的水泥，必

54、須通知化驗室重新取樣檢驗，確認合格，方能按實際的等級發放。5.6.9銷售部應認真貫徹執行國標GB1752007的規定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗收與仲裁方式”。同時對各銷售網點加強業務指導，并解答顧客所提出交付的有關問題。5.610開票員必須嚴格按水泥出廠通知單上的出廠編號、等級、噸位、日期進行開單。同時請顧客選擇“交貨驗收與仲裁方式”，然后根據顧客選擇條款確認適宜的“交貨驗收與仲裁方式”協議。銷售散裝水泥時應向顧客提供與袋裝標志內容相同的卡片。5.611如果顧客選定的“交貨驗收與仲裁方式”協議規定要到現場實物封存時，銷售部應及時通知化驗室（出廠水泥管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。5.61

55、2銷售部（發貨員）按提貨單上的編號、等級、日期、數量進行發貨。交付的產品滿足合同規定的交付進度、交付方式和交付地點。5.613銷售部（發貨員）應督促裝車人員不得把爛包、破包水泥上車發給顧客。5.614同一編號出廠水泥發放完畢后，銷售部應及時填好出廠水泥回單并報送化驗室（出廠水泥管理員）。5.615由化驗室（出廠水泥管理員）負責出廠水泥通知單、水泥發貨回單的匯總整理、裝訂成冊，妥善保管。提貨單由銷售部裝訂成冊妥善保管。6 質量記錄記錄名稱 保存地點 保存時間出廠水泥臺帳 綜合辦 長期出廠水泥通知單 綜合辦 長期水泥發貨單 綜合辦 長期水泥提貨單 綜合辦 長期十八、計量檢測設備的維護、使用、檢查、

56、校準制度 1 目的 為使檢測、測量設備符合規定要求，使檢測儀器與設備得到有效地控制，制定本程序。2 范圍 化驗室的計量、檢測設備管理。3 相關文件31 水泥企業質量管理規程32 水泥實驗室工作手冊33 質量檢驗作業指導書34 計量管理辦法4 主要內容4.1 計量設備的選用4.1.1化驗室根據生產過程中的測量任務及所要求的準確度、環境等因素，選擇適用的所需精度的計量設備。4.2 計量檢測設備周期檢定或校準4.2.1對自己不能檢定或校準的計量設備，由地方檢定機構定期檢定；。4.2.2外送檢定或校準的單位必須是縣級以上政府計量行政部門認可的機構。4.2.3檢定或校準的時間間隔按規定的間隔時間進行。4

57、.2.4化驗室根據國家標準編制校準規程在規定的校準檢定周期內進行校準或檢定，并保存好校準記錄。 4.2.5 計量設備檢查周期和要求：編號儀器名稱檢查項目檢定周期數量1壓力試驗機示值誤差1.0%加苻速率2400200N/s一年22抗折試驗機示值誤差1.0%加苻速率 N/s一年23膠砂攪拌機（ISO）葉片與鍋底、壁間隙31mm轉速和時間符合標準一月一年24膠砂振實臺（ISO）振幅150.3mm，60次/602s一年25凈漿攪拌機葉片與鍋底、壁間隙31mm轉度和時間符合標準一年26標準稠度、凝結時間測定儀滑動部分總質量3001g試錐偏離度1.5mm試針應垂直，截面磨損40mm半年29抗折夾具半年20

58、比表面積儀用標準粉標定三月21水泥標準篩用標準粉標定、修正三月2沸煮箱自動升溫305mm恒沸1805mm13高溫爐溫度控制器一年34分析天平精度0.01mg一年35架盤天平分度值、感量半年66玻璃量具使用前校對，誤差 1.0%4.3 建立設備檔案4.3.1建立計量檢測設備臺帳、計量檢測設備周檢統計表其內容包括計量設備的型號、唯一性標識、地點、校準周期、上次校準時間、下次校準時間、校驗方法等。發現設備失準或偏離校準狀態時，應及時與計量主管部門聯系。4.3.2發現計量設備失準，必須停止使用，并及時安排人員復驗，并做好記錄。4.4計量設備的標識管理4.4.1計量標準器具經檢定合格，應貼上計量標準和合

59、格證A類標志。4.4.2屬于強檢的計量設備，經檢定合格貼上合格證A類標志。4.4.3對校驗后確認不符合要求的儀器設備，必須立即停止使用，并貼上“禁用”標志，再行處理。4.4.4確保影響產品質量的計量設備有適宜的環境，當不滿足要求時，須進行室溫、濕度修正。4.4.5在貯存、搬運和使用期間，應采取適當的防護措施，保證計量設備適宜的工作環境，以保證設備應有的準確度和精確度。4.4.6計量設備應按規定周期進行校準，除此之外，下列情況必須重新校準。4.4.7對設備準確性產生懷疑時；4.4.8化驗室計量設備對比、校準、維修記錄，由其本部門保存，年終匯總存檔，備查。4.4.9計量標準檔案長期保存。強檢類證書

60、，要求保留三年。一般記錄（自檢），保存二年。5 附則5.1本程序由化驗室負責起草并歸口管理。5.2本程序于xx年11月首次發布實施。十九、技術資料報表管理制度1.目的為加強技術資料報表管理，確保化驗室資料和各種試驗數據完整和可追溯性，特制定本制度。2.范圍適用于化驗室內部技術資料報表管理。3.相關文件實驗室工作手冊化驗室崗位工作標準4.主要內容4.1根據規定的試驗項目及內容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整，原始記錄要保存三年以上，以備查詢；4.2 生產控制值班記錄要填寫清晰、完整，并長期保存；4.3 原、燃材料、生料、熟料化學分析，熟料、出磨水泥、出廠水泥物理性能試驗等要建立分類臺帳

61、，并有統計員負責匯總，長期保存；4.4 各類報表按規定日期、發放范圍及時準確報出并留底備查；4.5 配合生產所做的各項配比研究試驗，要及時總結，分類存放，妥善保管；4.6 化驗室所有儀器、設備要建立檔案，統一管理；4.7 技術檔案、資料、書籍的必須按規定辦理手續，按期歸還，不得丟失、損壞。5、附 則5.1 本制度由化驗室負責起草并歸口管理；5.2 本制度于xx年 11 月首次發布并實施。二十、化驗室安全管理制度1 目的規定化驗室檢驗和試驗人員在使用玻璃儀器、化學藥品、電器設備等時的安全操作制度及防治措施。2 適用范圍適用于公司化驗室內部操作。3 職責3.1 化驗室主任/副主任負責安全操作的管理

62、。3.2 化驗室人員負責安全操作工作。4 工作要求4.1 玻璃器皿割傷4.1.1 玻璃儀器使用前位應認真檢查，不要使用有裂紋的儀器。4.1.2 切割玻璃管（棒）或裝洗瓶時，要有布包住或戴上手套，以防玻璃管割傷手部。4.1.3 用酒精燈或噴打加熱燒杯和燒瓶時，下部應墊石棉網，以免受熱不均勻，發生炸裂。4.1.4 細口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可以裝入過熱的溶液。4.2 防止化驗用強酸、強堿及腐蝕性液休的腐蝕、灼燒、燙傷4.2.1 取藥時,不能讓藥品灑出或沾到身上，應戴上橡皮手套和防護眼睛。用移液管吸液時，必須用橡皮球操作。4.2.2 稀釋硫酸時，必須將酸緩緩倒入水中，同時不

63、斷攪拌，以名免驟然發熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣服。4.2.3 取下正在沸騰的水或溶液時，須先用燒杯夾子搖動后才能取下使用，以防止使用時突然沸騰濺出傷人。4.2.4 開啟氨水、鹽酸、硝酸、硫酸等瓶封口時，應先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動瓶塞，以防濺出。4.2.5 使用酒精燈或噴燈時，應先將灑出的酒精擦干凈，然后再點燃，以免酒精點燃。點燈時，要用火柴點燃，不能把燈拿到別的火源引點火。4.2.6 在使用強堿熔樣時，應防止坩堝沾水，以免發生爆炸。4.3 藥物沾身的處理4.3.1 火燙傷使皮膚發紅時，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，至少不痛為止。起泡時應用紅汞或高錳酸鉀溶液（4%）涂抹，不要弄破水泡。

64、4.3.2 眼睛或皮膚被酸灼傷時，應立即用于干凈紗布把皮膚上的酸抹去用水洗凈，再用2%的碳酸氫鈉溶液沖洗，若被燒傷時，用水沖洗后再用2%的硼酸溶液沖洗。4.3.3 氫氟酸對皮膚、指甲的傷害力很強，如果沾上則應立即用水或碳酸氫鈉溶液沖洗，再用甘油和氧化鎂混合藥劑（2：1）涂抹后包好。4.3.4 被溴燒傷處用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。4.4 部分化學藥品誤入嘴口呼吸道中，易引起藥物中毒4.4.1 誤入口腔的劇毒藥品有氰化鉀、三氧化二砷、二氧化汞、重鉻酸鉀、氟化鉀、氟化鈉、氟化銨等。常見的毒氣體硫酸煙、鹵素蒸氣、氨、鹽酸和氧化物、硫化氫、一氧化碳、汞的蒸氣等，有些易揮發的液體如醚、汽油、苯等，

65、其蒸汽吸入過多，會使人頭痛、昏迷、窒息甚至失去知覺。4.4.2 預防中毒方法4.4.2.1 一切試劑，藥品瓶必須要有標簽。劇毒藥品必須設專柜，由專人負責保管和領用。毒性藥品撒落時，應立即全部收拾起來，并把撒落過毒物的桌子或地板洗凈。4.4.2.2 嚴禁試劑入口。使用移液管時應用橡皮操作不得用嘴。用嗅覺檢驗試劑或反應時放出的氣體時，不得直接靠近容器，只能用手扇送少量氣體，輕輕聞。4.4.2.3 所有可能產生有毒氣體操作，都必須在通風櫥內進行。4.4.2.4 有毒的廢液應盡量作無毒處理，處理后廢液要流入地下通道或下水道，盛器要洗干凈，并立即洗手。4.4.2.5 水銀灑落在地上時，應盡量清除干凈，然

66、后在殘跡上撒上硫黃粉，再清除汞滴。4.4.2.6 不能用實驗室的器皿作飲具，分析完畢要仔細洗手和漱口。4.4.2.7 發生中毒事故后，必須立即采取急救措施。4.5 使用電器設備的安全防范措施4.5.1 在使用動力設備前，應首先認真檢查開關，機械設備各部分的安置是否妥當。4.5.2 開始工作或停止工作時，必須將開前徹底扣嚴或拉開。4.5.3 注意干燥度。實驗室內不準有裸露的電源線頭，并不得用其接燈、儀器或電動機，以防止火災。4.5.4 嚴禁用鐵柄毛刷清掃或濕布擦拭電器開關。4.5.5 凡電器動力設備發生過熱現象，應立即停止運轉。4.5.6 供電突然中斷時，要關閉一切加溫和其電器儀器。4.5.7

67、禁止在電器設備或線路上灑水，以免漏電。4.5.8 凡使用（110）伏以上電源裝置，儀器的金屬部分必須安裝地線。4.5.9 使用高壓電流的電器設備工作時，要穿戴絕緣鞋和橡皮手套，并站在橡皮上。4.5.10 實驗室所有電器設備不得私自拆動及隨便修理。4.6 化驗室防火規程4.6.1 在顛倒或使用易燃液進行提純或蒸餾時，室內不得有火焰，同時應打開窗門使空氣流通，使易燃氣體及時逸出室外。4.6.2 易燃物應存放在陰暗地方。4.6.3 氧化劑有機物不能直接接觸，存放在分開，這類試劑也應放在陰暗處。4.6.4 高溫爐、烘箱等應放在墊有石棉板的水泥臺或磚臺上，灑精噴燈下面也應鋪墊石棉板。4.6.5 化驗室的

68、電器設備應有地線和保險裝置，使用烘箱和高爐時不得超過允許溫度。使用電爐時人不能離開崗位，否則要切斷電源。4.6.6 化驗室應備有沙箱及滅火器。 二十一、危險化學品控制制度1 目的對生產過程中使用的危險化學品的儲存、使用、運輸、廢棄物處置進行嚴格控制，防止出現泄漏、火災、爆炸、傷害和污染事故。2 適用范圍適用于對公司所使用的危險化學品的儲存、使用、運輸、廢棄物處置的控制。3 職責3.1 安環部負責編制危險化學品清單。3.2 安環部負責危險化學品的監測和儲存管理。3.3 旋窯車間、機立窯車間、化驗室負責本部門使用的危險化學品的管理。4 工作要求4.1 供應部應向危險化學品供應商索取化學品安全數據（

69、MSDS）。4.2 安環不應編制危險化學品清單。4.3 危險化學品到公司后，由倉庫人員驗收入庫、做好入庫登記，并放置于專用庫房。4.4 危險化學品倉庫管理，應做到： 化學藥品有專庫存放，化驗室專人領用，有嚴格的領用登記制度（化驗室藥品庫房應安裝防盜門窗）。 各類油品（各種烴烯類化學油及脂、機油、潤滑油、黃油等）在儲存時，應禁止混放、防止滲漏泄露和翻倒，并有完好、明顯的標識。 各類油品在發放時不得潑灑、傾倒，并應防止滴漏。 廢棄的油品及其包裝物，必須集中存放，待旋窯點火時送入窯內燃燒。 乙炔、氧氣瓶必須分離存放，在搬運時嚴禁油污。 各危險化學品庫房應設置相應的通風、防爆、防火等安全設施和措施，嚴

70、禁使用明火、嚴禁吸煙。 倉庫管理人員每天下班前對庫存危險化學品庫房進行安全巡查，結果記錄在庫存危險化學品巡查記錄中。巡查內容為：a）滅火器是否失效；b）桶裝/瓶裝危險化學品有無異常狀態；c）地面有無漏出的殘漬；d）安全標志、物品標識是否殘缺或不清；e）空氣中化學異味是否明顯異常；f）室溫是否符合要求。發現異常時應做好記錄并向部門主管人員報告，及時處理。4.5 各部門/車間領用危險化學品須填寫領料單，按規定審批后方能領用。4.6 危險化學品在使用時，必須嚴格遵守各項安全生產管理制度和操作規程。 化驗室人員使用危險化學品時，必須穿戴好防護用品，必要時，在通風櫥內操作。 車間使用各類油品應按需領用，

71、必須分清各類油品的牌號、性能，按安全使用要求使用。使用剩余的必須妥善保管，存放地點應遠離火源，附近應有滅火裝置，存放地2米范圍內不允許有其他易燃品。 溶劑類化學品在用作清潔時，工作地周圍1.6米范圍內不得有明火。做到用多少倒多少，倒好后隨即將容器蓋好放在規定位置。 乙炔、氧氣在使用時，必須遵守與火源間隔10米以上，乙炔、氧氣間隔5米的安全管理規定，氣割與氧焊人員必須通過安全培訓持證上崗。 使用危險化學品時，嚴禁潑灑、傾倒，不得產生滴漏。4.7 在倉庫和使用現場設置急救設施，對相關人員進行應急處理程序培訓。當發生泄漏、火災等緊急情況時，相關人員必須按應急準備和響應控制程序的規定執行。 二十二、藥

72、品管理制度1.目的為加強藥品管理，確保化學藥品的安全使用，特制定本制度。2.范圍適用于化驗室藥品管理。3.相關文件化驗室工作手冊化驗室崗位工作標準4主要內容：41化學試劑應分類存放。例如，無機試劑可分為酸類、堿類、鹽類和缺貨物類等。鹽類又按陽離子分為鉀鹽、鈉鹽、銨鹽等。有機試劑一般可按官能團分類，如酸類、醇類、醛類和烴類等。指示劑可按用途分類，如酸堿指示劑、氧化還原指示劑配位滴定指示劑等。42化驗室貯存的少量試劑應整齊地排列在有玻璃門的試劑柜內，不許規程在工作臺上。固體試劑應裝在大口試劑瓶內。液體試劑盛放在小口 試劑瓶和滴瓶中。見光易分解的試劑應裝在棕色瓶內，盛堿液的試劑瓶要用橡膠塞，潮解、揮

73、發、升華的試劑要注意密封。需避光的試劑如碘化鉀、碘等要用紅紙或黑紙包裹好，并放在暗處。43化驗室危險性化學試劑的管理。危險品按其物理和化學性質可分為易燃類、劇毒類、強腐蝕類、易燃易爆炸類、強氧化類等。431易燃類：一般閃點在35以下的液體均列入易燃類。常見的閃點在4以下的如乙醚、汽油、丙醇、苯等，閃點有25以下的如甲醇、乙醇等。對這類試劑的存放要求陰涼通風，理想存放溫度為44。閃點在25以下的試劑存放時，室溫不得超過30，且要同其他易燃物和易產生花的物品隔開放置。432劇毒類：如氰化鉀、氰化鈉等這類試劑的存放要求陰涼干燥，與酸類隔開，并應設專柜加鎖。強腐蝕類：如硫酸、鹽酸、氫氟酸、水醋酸、氫氧

74、化鉀、氫氧化鈉、氨水等。存放處要求陰涼通風，并與其他試劑隔離，架格要用抗腐蝕性材料制成。433易燃易爆炸類：其中遇水反應猛烈發生燃爆的有鉀、鈉、電石等，與空氣接觸即能發生強烈的氧化作用而引起燃燒的如黃磷。這些物品的存放處溫度不應超過30，最好在20以下。易燃物和氧化劑均需隔離存放。434強氧化劑類：它們是過氧化物具有強氧化能力的含氧酸及其鹽，在適當的條件下能發生爆炸，并可與有機物、鎂、鋁、鋅粉、硫等易燃固體形成爆炸混合物。屬于這一類的有硝酸銨、硝酸鉀、硝酸鈉重鉻酸鉀、高錳酸鉀過硫酸銨等。存入這一類物質的地點要陰涼通風，并且要與酸類、木屑、炭粉、硫化物等易燃物、可燃物或易氧化的物質隔離，并注意散

75、熱。4.4大量的公用試劑必須保存在專門倉庫或貯藏室內，并指派專人保管，末經管理人員允許，任何人不得隨意進入庫房。藥品進出要有明細賬。4.5化學試劑倉庫要避免陽光照射，室內應陰涼、干燥、通風良好。室外要設置消防設施。4.6取用藥品應注意事項。461化學分析試劑是貴重藥品，在使用時應當十分愛惜。462所有的試劑瓶外面應擦干凈，標簽上涂上蠟，使用后立即將瓶塞塞好，易吸潮的藥品用完后及時以蠟封好，儲存在干燥、清潔的藥柜內。4 63取藥用的工具如牛角匙、玻璃棒等都應保持清潔干燥，以免影響試劑的純度。464不允許用取藥工具取了這瓶藥品后，不經清潔、干燥，又到另一瓶藥品中取藥。5附則51本制度由化驗室負責起

76、草并歸口管理；52本制度于xx年11月首次發布并實施。二十三、化 驗 室 交 接 班 制 度1.目的為加強內部管理，確保每班工作交接清楚，特制定本制度。2.范圍適用于化驗室內部交接班管理。3.相關文件實驗室工作手冊化驗室崗位工作標準4.主要內容4.1 交接班須按時間要求在本崗位嚴肅認真、實事求是、一絲不茍，逐條逐件交清、接清；4.2 質量調度要詳細了解上一班生產控制和試驗情況，然后向本班各崗位布置工作任務和生產控制要求；4.3 各崗位要在接班后向質量調度反映交接班情況，聽取質量調度工作布置；4.4 交班人在下班前必須詳細填寫交接班記錄，檢查儀器、設備、工器具、試驗記錄和清潔衛生等，本班任務不得

77、留給下一班；4.5 接班人應根據交接班記錄，逐項檢查是否符合要求，并詳細了解上一班和本班情況；4.6 接班人經檢查符合交接班要求，了解清楚各種情況后，在崗位記錄本上簽名，然后，交班人方可下班，未被發現的問題由接班人負責；4.7 接班人未到，交接人不得離開崗位，必須繼續工作，經質量調度安排好工作并同意后方可下班；4.8 接班人按時接班時發現本崗位無人，必須向質量調度反映后作好記錄，并及時檢查后接班工作，未向質量調度反映的問題由本班負責，如不向質量調度反映，一旦發現后，按違反交接班制度處理；4.9 不準信用交接、電話交接或委托他人交接班。5.附則5.1 本制度由化驗室負責起草并歸口管理；5.2 本

78、制度于xx年11月首次發布并實施。二十四、出磨水泥質量管理制度 1、目的通過對出磨水泥進行有效的控制，確保出廠水泥質量符合GB1752007國家標準和水泥企業質量管理規程的規定，并滿足顧客需求。2、適用范圍適用于本公司對出磨水泥的質量控制管理。3、相關引用文件通用硅酸鹽水泥 水泥取樣方法 通用水泥質量等級 水泥質量管理規程4、職責由化驗室負責出磨水泥的質量管理5、工作程序51、粉磨各品種水泥時，各庫熟料要搭配使用。52、控制組每小時對出磨取樣并測定其細度、比面積、SO3、f-CaO，每小時測定一次出磨水泥CaO。如經發現f-CaO偏高，及時調整熟料用庫，如調整后不見效果，繼續發展將會影響水泥安

79、定性，應及時通知水泥車間停磨，待熟料f-CaO合格后再開；如發現水泥CaO偏離正常值，說明水泥配比發生了變化（或混合材成分有波動），應及時查明原因，使配比恢復正常。水泥細度、比面積對強度有較大的影響，中控增減產量時，只能一步一步進行調整，不能大起大落，以免造成出磨水泥質量波動。5.3、為確保出磨水泥各項指標符合國家標準的規定，化驗室對每臺磨不同品種、等級的出磨水泥均按GB12573國家標準規定的取樣方法取樣，按GB175-2007國家標準規定的方法進行出磨水泥的檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、細度、比面積、凝結時間、安定性、強度、氧化鎂、CL-），檢驗結

80、果及各項指標均應符合國家標準的規定。5.4、物檢組負責對出磨水泥的取樣和物理檢驗工作，分析組負責對出磨水泥SO3、燒失量、氧化鎂、CL-的化學分析檢驗工作。5.5、嚴格出磨水泥入庫制度，礦渣(A)32.5、復合32.5、普通42.5等級水泥分別入4#、5#、6#庫，經確認出磨水泥各項控制指標均符合要求，方可轉入包裝庫進行包裝。否則開動倒庫提升機或空氣均化，并磨制部分水泥進行搭配，直至各項指標符合要求，方可轉入包裝庫。5.6、對出磨水泥的1天、3天強度與28天強度進行回歸分析,在滿足我公司28天強度目標值的前提下,推算出出磨水泥1天、3天強度控制值。5.7、密切關注熟料配比(水泥CaO)與水泥強

81、度間的關系。 水泥CaO，PC32.5等級不得低于48%，PSA32.5不低于48.5%,PO42.5不低于58.5%。二十五、不合格品判定和水泥缺陷嚴重性升級序 號不 符 合 質 量 指 標 項不合格品01氧化鎂不符合標準（5.0）02三氧化硫不符合標準（3.5）03初凝時間不符合標準（45min）04安定性不符合標準(不合格)05終凝時間不符合標準（390min）06燒失量不符合標準(5.0)07氯離子不符合標準 (0.06)08強度低于商品標號規定的指標（28天抗壓：32.5或42.5） 袋裝、散裝水泥缺陷嚴重性升級序 號缺陷嚴重程度系數A-100、B-50、C-10、D-1嚴 重 程

82、度質量特性缺陷ABCD1包裝質量1.1每袋凈重49.5Kg1.2每袋凈重51Kg1.320包總重1000Kg1.4破 包1.5封面破損1.6包裝袋不符合標準2包裝標志2.1白 包2.22個以上編號混雜2.3品種等級不符2.4正面印刷標志內容不全序 號缺陷嚴重程度系數A-100、B-50、C-10、D-1嚴 重 程 度質量特性缺陷ABCD2.5兩側標志不符合規定2.6正面標志不清晰2.7兩側標志不清晰2.8一側標志不清晰2.9無日期、無編號3內在質量3.1全套物理性能檢驗有一項不符合國標3.2全套物理性能檢驗有一項不符合內控4說明4.1第1-2條為袋裝水泥4.2第3條為袋裝、散裝水泥兩類 二十六

83、、化驗室停電、停水、防火應急設施或措施為保證檢驗能及時進行和檢驗數據的正確性，及安全防火方面的要求，化驗室(特別是物檢室)在停電停水等情況下，使用如下設施或保證措施：1、化驗室設計時，電路上要充分考慮用電量，以免由于過載跳閘；放線時應多放幾根備用線，當電線內短路或斷線后能及時恢復供電；各條線路上應安裝保護裝置，便于查找停電原因，及時恢復供電，同時也避免整個檢驗室停電。2、當整個電網停電時，為保證物檢室試體養護，物理檢驗以及化學分析、生產控制用電的需要，及時與配電所聯系，開啟廠內發電機組。3、為保障熒光分析儀的安全，防止電網沖擊，燒毀X光管。熒光分析儀應配備UPS電源，以及穩壓器。4、物檢室貯水

84、池由專人負責管理，隨時保持足夠水位，一方面保證物理檢驗用水與室溫一致；另一方面在發生停水情況時，保證物檢室所需用水。5、化驗室配備干粉滅火器，并有專人負責維護保養工作。 二十七、化驗室固廢、廢水處理制度一、目的為了減少環境污染，綜合利用資源，特制定本處理制度。二、試驗固廢的處理：1、進廠原燃材料抽樣檢驗后余下的樣品分品種收集在各物料的收集桶內，再送到各個堆棚。2、過程質量控制：生料，煤粉，熟料，水泥余下的樣品及檢驗后的固體物料分別放在生料，煤粉，熟料，水泥廢料收集桶內，然后定期返回至各物料進料輸送帶上，進庫再利用。3、物理檢驗余下的水泥及到期的出廠水泥封存樣送到水泥磨進料輸送帶上。破型后的廢試

85、塊等在每天試驗完畢后，送至混合材庫作混合材使用。三、試驗廢液的處理：控制組，分析組化學試驗產生的各種廢液應收集在廢液收集桶內，每天由專人中和稀釋，呈中性后再倒入下水道，并作好處置記錄。 二十八 質量檢驗管理制度 1、目的 為檢查原燃材料、包裝袋、半成品、成品是否滿足國家標準和公司內控標準的要求,制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于對原燃材料、包裝袋、半成品、成品的檢驗、試驗和驗證活動的管理。3、職責 化驗室負責本制度的實施,化驗室各組按崗位工作職責的要求執行本制度規定的檢驗活動。4、工作程序4.1概述化驗室依據水泥企業質量管理規程和公司實際質量控制的需要,編制生產過程質量控制指標一覽表,規定

86、進貨檢驗、過程檢驗、最終產品檢驗的技術指標、檢驗頻次,報管理者代表批準后據以實施檢驗活動。對檢驗項目和檢驗頻次的規定不能低于水泥企業質量管理規程中的規定，嚴格按公司內控標準執行。各項檢驗活動嚴格按化驗室作業指導書中的規定進行作業,以確保檢驗過程符合規定要求。 建立并執行化驗室管理制度,以確保檢驗人員素質,工作環境符合規定要求,檢驗結果可靠4.2進廠檢驗和試驗外購原燃材料到廠后,采購部通知化驗室,化驗室按生產過程質量控制指標一覽表的規定抽樣檢驗,采購部依據化驗室的檢驗結果作為考核供應商質量,并按合同執行結算和獎罰的依據。 4.2.2水泥包裝袋到廠后，庫管人員通知化驗室,化驗室指派檢驗員進行檢查驗

87、證,依據驗證結果填報編織袋質量驗收記錄,作為驗收合格產品入庫的依據。檢查驗證的項目為:a)具有生產廠出具的產品檢驗合格證;b)包裝袋的標識項目無缺項;c)標識內容與對該批產品的采購要求相符;d)標識內容清晰。e)其他項目驗收按GB9774規定執行。所有原燃材料及包裝袋必須先檢驗后使用,對檢驗、驗證不合格的，按不合格品控制的規定執行。4.3過程檢驗和試驗過程檢驗包括從原燃材料投入使用到水泥出磨的各項檢驗活動,其檢驗項目和頻次按生產過程質量控制指標一覽表執行。化驗室控制組、分析組、物檢組按檢驗計劃的安排和分工職責完成各自負責的檢驗任務,填寫相應的檢驗記錄。工藝員依據檢驗結果確定是否進行工藝調整和需

88、調整時的調整方案。4.4最終檢驗和試驗4.4.1化驗室各組按生產過程質量控制指標一覽表的安排進行最終檢驗和試驗,填寫相應的檢驗原始記錄。檢驗計劃中對檢驗項目和檢驗頻次的安排應符合GB175-2007通用硅酸鹽水泥國家標準的規定,檢驗方法要求符合有關標準。4.4.2化驗室統計員將檢驗，抽查結果匯總記入“出廠水泥臺帳”和“包裝質量抽查記錄”中,化驗室主任或出廠水泥質量管理員審核上述記錄的正確性后,對確認已完成規定的各項撿驗并符合產品標準要求的成品水泥,簽發“水泥出廠通知單”交銷售部門,作為交付出廠的依據。對不合格水泥,按不合格品控制執行。水泥開票室填寫的出廠水泥銷售回單,作為向用戶填發出廠水泥合格

89、證和品質試驗報告單的依據。上述報告由化驗室直接向用戶簽發。對每一編號的出廠水泥抽取檢驗樣時,應保留一份封存樣,以備核檢或仲裁使用。對封存樣的管理按樣品管理制度中的相應規定執行。當用戶對產品質量驗收方式選擇“共同抽樣”時,檢驗樣和封存樣的管理按xx通用硅酸鹽水泥國家標準執行。4.5檢驗和試驗狀態按“已檢合格”“已檢不合格“待檢”三種狀態進行標識,待檢狀態包括已取樣、尚未出具檢驗結果。對原燃材料,以檢驗結果通知單上的記錄為經檢驗后的實際質量狀態標識,當沒有檢驗結果通知單時,表明其處于待驗狀態。檢驗結果通知單中記錄的物料編號(或進場日期)與入庫記錄中記載的編號或日期相對應。對熟料以存放位置區分其狀態

90、,合格品進入合格品熟料庫,不合格品直接進入不合格品熟料庫作標識表示,不存在待檢狀態。對包裝袋和袋裝水泥,在其存放位置使用標志牌標明其上述三種狀態。標識狀態的標志牌和標識產品的標志牌可以合用。5、本制度自xx年12月起執行。二十九、化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度 化驗室質量管理手冊是根據我們目前水泥生產過程中所需檢驗的項目結合國家有關標準、規定、編制的實用性很強的手冊，他是統一我們進行質量管理和質量驗收的唯一規范，所以我們須對手冊執行情況進行檢查。1、檢查各員工是否按要求的項目、頻次、操作規程進行。2、檢查是否按照各種規章制度進行質量管理。3、檢查原始記錄、臺帳是否按要求進行填寫和統計。4、檢查質量管理手冊保管是否完好。5、檢查質量工作是否按照職責和權限全面開展。6、檢查工作采用不定期進行。