1、工程公司監理工作巡視檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 監理工作巡視檢查管理制度一、目的: 由公司總工辦、工程部、質安部組成的監理項目檢查巡視小組，負責督查項目監理機構“獨立、客觀、科學、公正、誠信”監理工作情況。二、檢查：公司檢查巡視小組對公司所轄項目每月定期進行項目監理工作的全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、每周必須到所轄項目巡視一次；2、執行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、檢查建設工程的合法性：檢查項目總監及監理機構對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施
2、工許可證；2、專業工程是否有施工許可證；3、是否辦理質量和安全監督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業資格。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規劃許可證；4、是否按規定招標；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、其它。五、檢查監理部質量控制工作：重點檢查：1、預控函件份數；2、旁站是否按要求執行，記錄份數；3、監理日志；4、監理人員的巡視檢查記錄、份數；5、質量問題整改通知單份數、編號。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、旁站監理方案是否有；3、監理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規范；
3、6、是否及時檢查質量控制資料；7、質量事故是否如實、及時上報；8、是否執行強制性標準。（書面資料）；9、施工方案是否及時審批；10、工程驗收是否及時；11、圖紙及變更是否熟悉，現場測問；12、其它。六、檢查監理部隊施工安全文明施工的管理工作：重點檢查：1、預控函件份數；2、安全施工方案是否審批；3、安全檢查記錄份數；4、安全整改通知單份數。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、現場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預控函件份數；5、現場是否封閉管理；6、現場防火有無預控函件；7、易燃易爆物品管理有無預控函件；8、有無防暑、防毒預控函件；9、其它。七、檢查監理部進度控制情況：重點檢查
4、：1、預控函件份數；2、工期滯后有無采取措施，函件份數；3、進度控制圖是否上墻。一般檢查：1、各階段的進度預控點是否明確；2、預控計劃是否有；3、工程形象進度；4、工程是否按計劃進行；5、工期滯后有無原因分析。八、檢查監理部投資控制情況：重點檢查：1、預控函件份數；2、進度款是否按合同審批；3、進度款是否在一周內審批完成，未完成是否向業主，承包商發函說明；4、節約投資的合理化建議；5、確認的函件份數。一般檢查：1、階段投資控制點是否明確；2、預控計劃是否有。九、檢查監理部現場辦公：重點檢查：1、工程會議紀要是否按時發出；2、晨會是否正常召開，檢查記錄；3、上班是否佩帶工作牌；4、“獨立、客觀、
5、科學、公正、誠信”是否上墻；5、平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構、衛生值日表是否上墻。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細則；5、監理細則是否按要求編寫；6、技術參數是否按要求編寫；7、監理通訊是否按時下發。十、檢查監理部項目資料管理工作：重點檢查：1、資料收發是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。一般檢查：1、A表簽字是否規范；2、B表擬制是否標準；3、C表填寫是否及時、完全；4、
6、資料、收發是否規范；5、工地的規程規范、標準是否滿足工程需要。十一、檢查監理部對項目設計變更管理工作： 重點檢查：1、所有的工程變更，總監須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設計變更上簽章；3、專業監理工程師是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容。一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、檢查監理部經濟技術簽證工作情況： 重點檢查：1、簽證的時限是否符合規定；2、簽證單是否有專業監理工程師（監理員）和總監簽章；3、簽證匯總表是否在本月28日上報公司、業主；4、未簽證事項是否已發函件說明。一般檢查：1、簽證的依據、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的監理人員繼續簽證的行為；3、監理人員簽名是否在
7、相應位置；4、各種文件資料是否按規定蓋章；5、經濟簽證是否獨立登記。十三、檢查監理部人員考勤： 重點檢查：1、監管多項目的專業監理工程師，是否在當日上班的工地考勤；2、總監不清楚的無故不上班（離崗）的人員，按曠工記錄。一般檢查：1、請假是否有批準的假條；2、因公外出是否請示總監；3、總監外出考察一天以上，是否請示工程部；4、考勤表是否當天記錄；5、是否按時上下班。十四、檢查監理部監理人員廉潔自律情況： 重點檢查：1、檢查監理人員的廉潔行為，未經批準不得接受業主額外補助；2、有無接受施工單位或材料供應商不適當的宴請；3、有無推薦施工單位或材料供應商；4、有無在施工單位或材料供應商中兼職。一般檢查
8、：1、有無接受業主的額外補助；2、未經總監允許不得與材料推銷員攀談現象；3、有無接受施工單位或材料供應商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它：重點檢查：1、當月監理費總監是否催收；2、業主投訴是否及時得到整改；3、公司和工程部的整改意見是否及時落實。一般檢查：工程會議是否按規定召開。 十六、對公司各個項目進行考核評比：1、考核評比后，根據得分排名，作為考核項目總監績效的依據；2、考評結果報總工辦。十七、考核（由公司總工辦負責）：1、巡視檢查次數是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發整改通知
9、，多少份；4、公司下發的整改通知是否及時整改；5、業主提出的問題是否及時落實。十八、巡視檢查記錄表巡檢記錄表須項目總監簽字，項目監理機構、工程部各存一份，并報總工辦備案存檔。項目名稱： 檢查（巡視）記錄表序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業工程是否有施工許可證3是否辦理質量和安全監督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業資格6質量控制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監理細則（方案）是否有9施工組織設計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現場測問12旁站是否按要求執行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監理人員的巡視
10、（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關的施工技術資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執行強制性標準20重大質量隱患，項目總監是否及時下達停工令21質量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規定進行23專業監理工程師對有關部門提出的整改是否簽認24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現場
11、安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理30現場是否督促封閉管理31對重點部位、環節是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續項目監理機構 公司檢查組 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：項目名稱： 檢查（巡視）記錄表 續1序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）35進度控制分部工程的進度預控點是否明確36是否有項目控制網絡圖分析37月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進度變化是否調整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監
12、是否及時上報工程部和公司42工程進度款是否按合同約定審批43投資控制進度款是否在一周內審批44是否有節約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預控計劃是否有46對于不合法事件是否發函督辦或上報47監理函件滿足20份以上均不扣分是否向業主發出質量預控函件48是否向施工單位發出質量預控函件49是否發出質量問題整改通知50是否發出質量方面的其它函件51是否發出安全方面的預控函件52是否發出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發出安全問題的整改通知單54是否發出安全方面的其它函件55是否發出業主進度方面的預控函件56是否發出施工單位進度方面的預控函件57進度滯后是否發出催促函件5
13、8是否發出投資方面的預控函件59是否發出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發出有關合同管理方面的函件61是否發出協調及其它方面的預控函件62是否發出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監理工程師是否發函15份以上，質量、安全須滿足10份以上，監理員10份以上，質量、安全滿足8份以上項目監理機構 公司檢查組 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）65考勤監管多項目的監理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監責任67請假是否有批準的假條68總監外出考察一天以上，是否請示工程部69考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材
14、料供應商不適當的宴請71有無推薦施工單位或材料供應商72有無在施工單位或材料供應商中兼職73有無擅自接受業主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現場辦公及工作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內發出78晨會是否準時召開，檢查記錄79上班是否掛工作牌80圖表是否按辦公管理制度上墻81工地是否有配合細則（50萬元以上監理費項目）82監理規劃是否有83辦公室是否整潔、衛生84是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為 85上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋86監理細則是否按要求編寫87監理工作設計文件技術參
15、數是否按要求編寫88監理費60萬元以上項目監理通訊是否每周一期89有無與材料推銷員攀談現象90項目監理機構人員分工是否明確91有無違反治安條例的現象項目名稱： 檢查（巡視）記錄表 續2項目監理機構 公司檢查組 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：項目名稱： 檢查（巡視）記錄表 續3序號項目檢 查 內 容檢查結果有（是）無（否）92資料管理資料收發登記是否規范,歸檔分類是否清楚93合同收集是否完善94監理員簽名在相應位置95專業監理工程師是否在相應位置簽章96總監或其代表是否在相應位置簽章97是否每月按資料管理制度28日報公司98A表簽字內容是否規范99B表是否按規定統一格式100C表填寫是否及時
16、、完全101監理月報是否編寫102設計變更管理總監須填寫所有設計變更的指令103不允許在設計變更上簽章104監理人員是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容，抽查105所有工程變更是否匯總登記106經濟簽證簽證是否超合同規定的時限或配合細則107簽證單是否有監理人員、總監和業主代表簽章108簽證匯總表是否當月28日上報公司、業主109簽證依據條件及附加資料是否完整110經濟簽證是否獨立登記111其它當月監理費總監是否催收和收回112業主投訴是否及時得到整改113公司和工程部的整改意見是否及時落實114公司及工程部布置的工作是否按時完成115項目機構人員是否團結友愛，互相幫助 116是否積極學習，提高業務水平117業主反饋意見項目監理機構 公司檢查組 項目總監 年 月 日檢查： 記錄：
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