1、采石廠石料開采及加工生產線新建項目可行性分析報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月77可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄第一章 總 論11.1 項目名稱、建設性質及建設地點11.2 項目單位基本情況11.3 項目建設規模及產品方案11.4 項目建設內容11.5 項目建

2、設時間21.6 投資結構及資金來源21.7 項目經濟效益21.8 可行性研究報告編制依據31.9 主要經濟技術指標31.10 結論4第二章 項目背景及必要性62.1 XXXXXXX礦產資源背景62.2 產業發展及產業政策62.3 項目建設必要性分析7第三章 建設條件93.1 建設地點93.2 建設條件9第四章 市場分析144.1 建筑石料行業發展現狀144.2 礦產品現狀及加工利用趨向154.3 礦產品需求預測15第五章 礦產資源概況175.1 區域地質背景175.2 地層巖性和地質構造175.3 工程地質條件185.4 礦體（層）地址特征18第六章 建設方案206.1 礦山概況206.2 項

3、目生產規模、工作制度206.3 工藝技術方案216.4 主體工程方案236.5 輔助工程方案256.6 設備購置方案25第七章 環境影響評價287.1 設計標準及依據287.2 建設期對環境影響及采取措施287.3 礦山開采對環境的影響297.4 礦山工業場地的有害物質的影響307.5 礦山開采對周圍環境的影響307.6 環境保護措施317.7 環境影響評價結論327.8建議33第八章 勞動衛生、安全與消防348.1 勞動衛生、安全348.2 消防36第九章 節 能378.1 國家節能相關法律及設計規范378.2 主要能源種類和消耗量388.3 項目節能措施綜述398.4 效果分析428.5

4、資源綜合利用42第十章 項目組織及人力資源配置4410.1 組織機構與職能劃分4410.2 管理措施4510.3 技術培訓45第十一章 項目管理與實施進度安排4611.1 項目管理4611.2 項目招投標4711.3 項目實施進度5311.4 項目實施建議54第十二章 社會穩定風險分析5512.1 編制依據5512.2 社會穩定風險調查5512.3 社會穩定風險識別5712.4 社會穩定風險估計5912.5 社會穩定風險防范化解措施6012.6 社會穩定風險等級6012.7 社會穩定風險分析結論62第十三章 投資估算與資金來源6313.1 編制依據及原則6313.2 總投資估算6313.3 資

5、金籌措與使用計劃6713.4 資金使用和管理67第十四章 財務評價6814.1 財務評價依據6814.2 財務評價基礎數據6814.3 財務評價指標6914.4 不確定性分析7114.5 財務評價結論72第十五章 結論和建議7415.1 研究結論7415.2 建議75附表：財務評價表附圖： 1、項目地理位置圖 2、項目平面布置圖第一章 總 論1.1 項目名稱、建設性質及建設地點1.項目名稱：石料開采及加工生產線建設項目2.建設性質：新建3.建設地點：本項目建設地址位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四組南1.0kmXXXXXXX中。1.2 項目單位基本情況項目建設單位名稱：XXXXX

6、XXXXXXXXX采石廠 地址：XXXXXXXXXXXXXX鄉XXXXXXX四組1.3 項目建設規模及產品方案項目生產規模為年產建筑用花崗巖石料10萬立方米。1.4 項目建設內容1.建安工程 在充分利用原有建筑物基礎上，實行統一規劃，合理布局，因地制宜合理配置碎石場內外建筑物，以便于管理，便于生產等，盡量做到整齊、緊湊，土地利用率高和節約投資，經濟實用。本項目生產區位于礦區北側約400處，生產區設置兩條生產線，并建設2層工棚2座，32間，總建筑面積640平方米，每棟占地160平方米。結構為磚混結構。生產區配套建設供配電室等其他輔助用房。辦公區位于生產區北側約300處，建設1層辦公用房1座，10

7、間，總建筑面積300平方米，占地300平方米。結構為磚混結構。炸藥庫位于生產區西側，建筑面積620平方米。項目總建筑面積1860，總占地面積1540，建筑密度15.40%，容積率0.19，綠化率11.00%，場地利用系數58.60%。2.儀器設備購置 該項目共購置生產設備及輔助生產設備58臺/套。1.5 項目建設時間 本項目計劃分1年建設，自2015年7月至2016年6月建設完成。1.6 投資結構及資金來源本項目總投資1217.2萬元，其中：建設投資1087.2元，鋪底流動資金130萬元。項目所需資金全部由企業自籌解決。1.7 項目經濟效益表1-1 項目主要經濟數據及評價指標表 單位：萬元序號

8、項 目單位數據備注I經濟數據1項目總投資 萬元1217.2 2建設投資 萬元1087.2 3建設期利息 萬元0 4流動資金 萬元130 5資金籌措 萬元1217.2 其中：債務資金 萬元0 項目資本金 萬元1217.2 資本金比例 %100.00%6年平均營業收入 萬元576 7年平均營業稅金及附加 萬元10 8年平均總成本費用 萬元230 9年平均利潤總額 萬元336 10年平均所得稅 萬元84 11年平均凈利潤 萬元252 12年平均息稅前利潤 萬元336 13年平均增值稅 萬元95 II財務評價指標1總投資收益率 %17.44%2項目資本金凈利潤率 %13.08%3項目投資財務內部收益率

9、(所得稅前) %18.42%4項目投資財務凈現值(所得稅前) 萬元378 Ic=12%5項目投資回收期（所得稅前） 年5.17 6項目投資財務內部收益率(所得稅后) %13.91%7項目投資財務凈現值(所得稅后) 萬元245 Ic=10%8項目投資回收期（所得稅后） 年5.35 9項目資本金財務內部收益率 %13.91%10盈虧平衡點（生產能力利用率） %33.78%1.8 可行性研究報告編制依據1、國家國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要；2、投資項目可行性研究指南（電力出版社）；3、國家發改委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；4、XXXXXXX國民經濟和社會發展“十二五”

10、規劃綱要；5、中華人民共和國礦產資源法；6、中華人民共和國水土保持法；7、XXXXXXX礦產資源總體規劃8、項目單位提供的其他有關資料。1.9 主要經濟技術指標表1-2 主要經濟技術指標表序號項目單位數據備注1總征地面積1000015畝2總建筑面積18603建（構）筑物占地面積15404道路及場坪面積73605綠化面積11006容積率0.19 7建筑密度15.40%8場地利用系數58.60%9行政辦公及生活服務設施用地所占比重6.20%10綠地率11.00%1.10 結論本報告主要論述本項目的可行性，具體內容包括項目建設的背景及必要性、項目市場分析、建設地址和建設條件、建設方案、土地利用情況、

11、環境保護、節能節水、項目涉及的職業安全衛生消防、項目管理和實施進度安排、投資估算及資金籌措、財務評價等方面的綜合分析，得出以下結論：1、通過背景必要性分析可知，本項目的建設，符合國家產業總體規劃，項目建成后能夠產生一定的社會和經濟效益，項目建設十分必要。2、通過市場分析可知，本項目對促進當地工業發展有著巨大的意義，項目有著巨大的市場需求，其行業發展前景良好。3、通過項目方案分析可知，本項目建設方案合理；進度計劃的安排比較適宜，符合總體規劃的要求；項目在建設和運營過程中采取適當的環保措施后不會對生態環境產生不利影響。4、通過財務評價分析可知，項目財務評價顯示本項目具有良好的經濟效益和較強的抗風險

12、能力，從財務評價角度分析經濟可行。5、通過社會穩定風險分析可知，本項目采區范圍內無住戶；無重要建筑和設施；無重要水源地；無自然保護區或較重要旅游景區。區域內主要為未利用荒地。參考國務院國家突發公共事件總體應急預案和特別重大、重大突發公共事件分級標準，本項目整體社會穩定風險等級為“低”。綜上所述，本項目是可行的。第二章 項目背景及必要性2.1 XXXXXXX礦產資源背景XXXXXXX礦產資源總體規劃指出：2008-2020年是XXXXXXX全面建設小康社會，加速工業化、城鎮化進程，建設西部強省的重要時期。XXXXXXX省是全國礦產資源大省，是國家重要的能源生產基地之一。礦產資源是經濟社會發展的重

13、要物質基礎，在新的時期繼續加強礦產資源工作尤為重要。 礦業是XXXXXXX國民經濟和社會發展的支柱產業之一，在XXXXXXX工業中占有重要地位。礦產資源的開發利用，促進了XXXXXXX工業化進程，陜北已成為我國21世紀能源化工基地。礦業發展帶動了XXXXXXX電力、交通、建筑、冶金、建材、化工及第三產業等相關產業的發展，對XXXXXXX工業體系和產業結構優化調整發揮了重要的基礎性調節作用。2.2 產業發展及產業政策國務院發布的產業結構調整指導目錄（2011年本）明確把“機械化石材礦山開采；礦石碎料和板材邊角料綜合利用生產及工藝裝備開發”列為鼓勵類項目，本項目產品為建筑用花崗巖石料，礦山開采自動

14、機械化程度高，屬于以上條款范疇內，屬國家鼓勵投資項目。2.3 項目建設必要性分析2.3.1 項目建設是落實國家產業結構調整的需要本項目屬于產業結構調整指導目錄（2011年本）鼓勵類“30萬平方米/年以上超薄復合石材生產；機械化石材礦山開采；礦石碎料和板材邊角料綜合利用生產及工藝裝備開發”的范疇，本項目產品為建筑用花崗巖石料，礦山開采自動機械化程度高，屬于以上條款范疇內，屬國家鼓勵投資項目。2.3.2 項目建設是優化XXXXXXX工業體系和產業結構的需要為了拉動內需，近幾年，XXXXXXX將投入巨額資金用于興修公路、鐵路、橋梁等以石料為原材料的基礎工程。2012年XXXXXXX礦業及相關加工制造

15、業總產值3471億元，工業增加值1637億元，利潤總額580億元，稅金總額292億元，分別占全省規模以上工業企業相應指標的61%、69%、84%和72%；礦產品進出口總值14.19億美元，占全省進出口總值68.88億美元的20.6；XXXXXXX礦山企業全年實現銷售收入944.30億元，實現利稅557.41億元。 礦產資源的開發利用，促進了我省工業化進程，XXXXXXX已成為我國21世紀能源化工基地。礦業發展帶動了XXXXXXX電力、交通、建筑、冶金、建材、化工及第三產業等相關產業的發展，對XXXXXXX工業體系和產業結構優化調整發揮了重要的基礎性調節作用。2.3.3項目的建設對當地社會經濟發

16、展有一定促進作用礦山位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX鄉XXXXXXX四組，該地地處XXXXXXX北坡，可耕地有限，經濟發展水平不高。該地所轄區內有豐富的建筑石料資源。本項目的興建，可以加大山區人民的就業力度，滿足國家建設需要，可帶動當地相關產業的發展，最重要的是可以加快貧困人口脫貧致富的步伐，有力的支持國家西部開發戰略，使山區找到一條建設和諧農村之路。2.3.4項目建設是吸納就業人口，緩解就業壓力的需要項目不僅在建設期可吸納周邊大量勞動力，而且在項目建成后，可為當地解決當地多名社會勞動力就業，在一定程度上可以解決部分就業問題，緩解就業壓力，帶來較好的社會效益因此，本

17、項目的建設，符合國家產業總體規劃，項目建成后能夠產生一定的社會和經濟效益，項目建設十分必要。第三章 建設條件3.1 建設地點本項目建設地址位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四組南1.0kmXXXXXXX中，采石場中心地理坐標為東經1091128，北緯340004。3.2 建設條件3.2.1自然地理條件1、地形地貌XXXXXXX境內地形復雜，地貌各異，地勢由東南向西北傾斜，南部為XXXXXXX北麓延伸地帶，東部為驪山南麓溝壑區，中、西部川原相間，灞河、浐河等重要河流貫穿全境，XXXXXXX地貌類型分河谷沖積階地、黃土臺塬、黃土丘陵、XXXXXXX山地。海拔最高2449米，縣城海拔46

18、9米。山、嶺占全縣土地面積的80.4%，耕地面積4.04萬公頃，有效灌溉面積1.15萬公頃。2、氣候條件XXXXXXX屬暖溫帶半濕潤大陸性氣候，四季冷暖分明，氣候宜人，年平均氣溫13.1，日照2148.8小時，無霜期212天,平均降水量720.4毫米，主要集中于79月，占全年總降雨量的55%。XXXXXXX的氣候在全國氣候分區中屬于暖溫帶半濕潤季風氣候地帶。具有溫暖、雨量適中、四季分明、雨熱同季、生產潛力大，但氣象災害亦多且頻繁的特點。境內由于半封閉的盆地地形和山地的影響，氣候的地域類型豐富多樣，為農林牧副漁業生產提供了有利條件。（1）光照：XXXXXXX多年平均太陽輻射值為114.5-118

19、.5千卡/平方厘米年，多年平均日照時數2077.1-1845.1小時。豐富的光照資源及其與作物生長期匹配一致的特點，對形成較高的作物產量和良好的品質是極為有利的。（2）熱量：XXXXXXX多年平均氣溫13，0積溫4826.7，持續期長達299天；10積溫4224.6，持續期長達204天；20積溫2488.0，持續期長達98天，無霜期212天。宜于喜涼和喜溫作物生長，可滿足一年兩熟作物的要求。（3）降水：XXXXXXX多年平均降水量為833.3mm，主要集中在夏秋兩季，為537.9mm，占全年降水量的72.6%；雨熱同季為其主要特點。此外，降水日數分布較為均勻，多年平均降水日數107.4天，平均

20、3.4天有一次降水。降水的均勻分布對以旱作農業為主的區域是非常有利的。但是，降水的年際變化較大，最多年（1983年）多達1131.7mm，最少年（1986年）僅509.2mm，高低年間相差622.5mm，年際變率高達84.1%，這種變化也亦產生旱澇災害。然而，評價一個地區的降水量是否適宜當地的作物，還主要決定于同期的蒸發與降水之比值，一般認為，當該比值大于1.0時，需要灌溉彌補水分之不足；而小于1.0時，水分則有盈余，需要排水。據計算，XXXXXXX10積溫期內，此值為1.04，這表明，XXXXXXX是屬于濕潤而微顯水分不足的區域，若無特殊的氣候異常，這種水分條件對旱作農業的需水是基本滿足的。

21、（4）地域差異：從氣候的區域差異考慮，可將全縣劃分為四個氣候區。河谷川道東部區，年均氣溫12左右，年降水高于740mm，為溫和濕潤區，可兩熟而熱量稍顯不足。河谷川道西部地區，年均氣溫13，年降水在740mm以下，屬暖溫半濕潤氣候區，作物一年兩熟，但水分略顯不足。驪山黃土丘陵區。因海拔高度的影響，年平均氣溫10-12，10的積溫3500-4025，降水量700-800mm，屬光照充足，氣候溫和的半濕潤區，作物可兩年三熟。但該區水土流失嚴重，土壤保水性能差，容易發生旱澇災害。XXXXXXX高山地區，大部分海拔在1100-1500米之間，年平均氣溫在8左右，10積溫在3500上下，降水800mm以上

22、，屬溫涼濕潤氣候，農業在1500米以下可一年一熟。本區突出的是氣溫低，生長期短，限制了農業的發展。3、防震條件根據建筑防震設計規范（GB50011-2010）,XXXXXXXXXXXXXX地震基本烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g。4、歷史文化3.2.2社會經濟條件XXXXXXX2012全年實現生產總值（GDP）95.73億元，比上年增長11.0%。其中，第一產業增加值24.45億元，增長6.3%；第二產業增加值35.21億元，增長13.0%；第三產業增加值36.07億元，增長11.8%。第一產業增加值占生產總值的比重為25.5%，第二產業增加值比重為36.8%，第三產業增加值比重為

23、37.7%。全年非公有制經濟增加值56.14億元，占生產總值比重為58.6%，比上年提高1.0個百分點。全年城鎮新增就業人數5650人，農村勞動力轉移就業人數13.87萬人，勞務輸出人數3.41萬人。城鎮登記失業人數839人。全年財政總收入38717萬元，比上年增長4.4%。地方財政一般預算收入26721萬元，增長25.9%，其中，營業稅、增值稅、企業所得稅和個人所得稅分別增長47.2%、-52.7%、-46.6%和-33.9%。全年地方財政一般預算支出19.25億元，比上年增長23.9%，其中，一般公共服務支出增長23.4%，農林水事務支出增長24.3%，教育支出增長46.3%，醫療衛生支出

24、增長13.0%，社會保障和就業支出增長46.2%。基礎設施條件（1）交通運輸：礦區西北距XXXXXXX32km，北東距XXXXXXX城及國道福銀高速高速為25km，礦區北距省道XXXXXXX約4.5km，有簡易公路與XXXXXXX相連，交通較為方便。（2）水電路等基礎設施：本項目用電負荷屬于三級負荷，供電電源來自附近農網變電所10kV高壓回路，能滿足礦山生產、生活用電，現用電線路已形成。礦區屬黃河流域渭河水系，主要水系為庫峪河上游支流，最大支溝位于XXXXXXX，為常年流水，水源較充足。項目水、電、路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。第四章 市場分析4.1 建筑石料行業發展現狀建材工業是

25、國民經濟的重要基礎產業，在我國工業化、城鎮化進程中發揮著重要作用。近年來我國建材工業發展速度較快、質量效益顯著提升；全行業繼續實施由大變強、靠新出強的發展戰略，在產業結構調整、方式轉變、節能減排等方面取得了長足進步，為國民經濟和城鄉建設的快速發展提供了重要的原材料保障。我國國民經濟仍將保持平穩較快增長，建材工業既面臨著發展機遇，也面臨著更大挑戰。行業發展的內外部環境將發生深刻變化，既有投資和消費結構調整帶來的深刻影響，也有經濟發展方式轉變提出的緊迫要求，建材工業發展將由增量擴張轉向提質增效，由高速增長轉向平穩發展。工業化、城鎮化和農業現代化的同步推進，為建材工業發展提供了持續增長空間。未來五年

26、，國內投資比重將有所下降，增速也將放緩，但經濟總量仍將保持適度增長，大規模基礎建設仍將持續。城鎮基礎設施、保障性安居工程、農業設施和新農村建設，以及水利、高鐵、公路、港口、機場等重大項目實施，為建材工業帶來了新的市場需求。戰略性新興產業和綠色建筑的發展，對建材工業提出了更高要求。培育和發展新材料產業，對無機非金屬新材料品種、質量、性能等均提出了新的要求。推廣綠色建筑也促使材料向安全、環保、節能等方向發展，進一步增強抗震減災、防火保溫、舒適環保等新的功能，同時在生產和使用全生命周期內減少對資源的消耗和對環境的影響。能源資源和生態環境約束日趨強化，迫使建材工業加快轉型升級。隨著資源節約型、環境友好

27、型社會加快推進，高能耗、高排放和資源型的建材工業面臨著進一步降低單位能耗和二氧化碳排放量，進一步削減氮氧化物和二氧化硫排放總量等多重約束，迫切要求建材工業更加注重發展質量和效益。十三五時期，我國將促進建材工業生產制造與技術研發、工業設計、現代物流、電子商務和定制加工等生產性服務業融合發展。支持設計咨詢服務單位開展工程咨詢、試驗設計、裝備集成、安裝調試、運營服務一體化的建材生產工程承包服務，積極開拓國內外業務。發展建筑陶瓷、石材等裝飾及裝修材料的創意設計和產品設計。推進水泥、平板玻璃、陶瓷、石材等大宗材料物流配送網絡建設，探索建立建材下鄉營銷配送體系，發展電子商務。積極發展面向建材行業的能效評估

28、、資源綜合利用評價、檢測認證、科技成果推廣等服務，扶持壯大建材節能服務。4.2 礦產品現狀及加工利用趨向目前XXXXXXX、XXXXXXX及項目周邊區域的石料產品，主要用于房屋建筑、興修公路、橋梁等。石料產品需求量較大，市場銷售情況較好。另外由于工程的多元化，各類石料產品都占有一定的銷售市場。4.3 礦產品需求預測由于XXXXXXX經濟的飛速發展，項目周邊區域內石料遠遠不能滿足需求，因此本項目及周邊企業便自然而然成了項目周邊區域石料的主要供應基地。再從XXXXXXX各地興處公路、開發房地產的趨向分析，石料產品近、遠期的需求量也是較大的。因此，產品銷售前景廣闊。隨著國家中、西部開發戰略的實施，以

29、及國家擴大內需，拉動經濟增長政策的實際，國家、省、地方加大了基礎設施工程建設投資，各地的大中型基礎設施工程建設相繼展開，需要消耗大量的建筑裝飾材料，加之礦山資源可靠、礦石質量較好、交通運輸方便，因此本項目產品銷路情況良好，能夠取得良好的經濟效益。第五章 礦產資源概況5.1 區域地質背景礦區在區域上屬于XXXXXXX緯向構造體系北XXXXXXX加里東褶皺帶，由于歷次構造運動的影響強烈，褶曲較發育，庫峪正斷層從礦區北約1.5km處穿過，其展布方向為北西西向280290，斷層面傾向東北，傾角6070，屬正斷層。其形成于震旦紀，該斷裂已切割海西期花崗巖及第四系地層，說明該斷層后期有復活現象。5.2 地

30、層巖性和地質構造1、地層巖性礦體出露地層主要有下元古界XXXXXXX群及第四系全新統，分述如下：（1）下元古界XXXXXXX群黑云母斜長片麻巖（Ptiq）：在采礦證范圍南界有少量出露，巖石呈灰色，主要礦物有斜長石、石英、黑云母等，具粒狀變晶結構，片麻狀構造，巖石風化強烈，破碎，較疏松。（2）第四系全新統殘坡積層：以碎石土為主，碎石由花崗巖組成，砂土充填，堆積較松散，主要分布于礦區北側溝頭及斜坡緩坡上，分布面積較小，厚度0.51m。2、地質構造礦區構造簡單，褶皺斷裂不發育。花崗巖：為礦區主要露出巖性，約占礦區的80%，為海西期片麻狀黑云母花崗巖，中細粒結構，巖石呈灰白色，塊狀結構，巖石堅硬，節理

31、裂隙較發育，該花崗巖為主要的賦礦體。花崗巖中節理裂隙發育，主要發育兩組構造節理，產狀分別為3082和32085，延長一般25m，地表多張開。裂隙主要為風化卸荷，其產狀變化較復雜，但多數與坡面近平行。5.3 礦床特征1、礦體特征XXXXXXXXXXXXXX鄉XXXXXXX建筑用花崗巖礦賦存于海西期花崗巖體中。礦體特征：K1礦體：出露于XXXXXXX西側，礦體地表出露標高9701087m。礦體由花崗巖組成，呈面狀，礦體長度210m，礦體厚度4067m，平均厚度47.5m，礦體節理裂隙發育。2、礦石質量特征片麻狀黑云母花崗巖主要由礦物成分斜長石30%，鉀長石35%，石英25%，其次為黑云母及少量角閃

32、石含量約8%，副礦物為褐簾石、磷灰石、磁鐵礦，局部見侵染狀、星點狀黃鐵礦。根據該區所做的放射性測量工作資料，礦石中天然放射性元素鐳-226等的放射性比活度同時滿足Ira1.0和Ir1.0，符合GB6566-2001 建筑材料放射性核素限量的要求，礦石產銷與適用范圍不受限制。5.4 礦床開采技術條件1、礦區水文地質礦區屬黃河流域渭河水系，主要水系為庫峪河上游支流，最大支溝位于采石場內的XXXXXXX，為常年流水，流量不大，約0.081.0m/s。主溝床寬約1.5m，溝谷中小路高出溝床12m，溝中水流受降雨影響，有暴漲暴落的特點。2、工程地質礦體賦存于海西期片麻狀黑云母花崗巖，屬于較堅硬巖體，礦體

33、基本裸露無直接頂板。礦體底板為片麻狀黑云母花崗巖，與礦體為同一層位，只是由于開采標高限制，將其作為礦體的底板，穩定性較好。綜上所述，礦體及底板巖石屬于較堅硬巖石，工程穩定性好。第六章 建設方案6.1 礦山概況6.1.1 采礦范圍本項目采礦范圍由以下4個拐點圈定：表6-1 礦區范圍拐點坐標拐點號1980西安坐標系X坐標Y坐標1376417036610115237641703661027533763920366102754376392036610115礦區面積為0.04平方公里，開采深度1087-970m，內蘊經濟資源量（333）礦石量48.74萬立方米，限定開采礦種為花崗巖，開采方式為露天開采，

34、生產規模為10.00萬立方米/年。6.1.2 設計利用資源儲量本項目建設單位提交的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX鄉XXXXXXX建筑用花崗巖礦礦山儲量年報中資源儲量（333）為48.74萬立方米。設計服務年限4.7年。表6-2 建筑用片麻巖礦資源量估算匯總表塊段編號礦山保有資源儲量（104m）設計損失（104m）設計利用資源儲量（104m）回采率開采損失（104m）K148.748.9539.9795%0.046.2 項目生產規模、工作制度本項目碎石場占用面積10000（15畝），礦山開采面積0.04平方公里，生產規模為10萬立方米/年。每年工作天數240天，每天一班，每班8小時。

35、6.3 工藝技術方案1、開采方案（1）礦床的開采方式根據礦區賦存條件和開采技術條件，礦體賦存于山坡上，適宜采用露天開采。（2）開拓運輸方案礦山開采以水平臺階式露天開采，礦石直接運至碎石廠。目前通往該礦山已有簡易公路，本項目在原有道路的基礎上，進行局部改造，使路面寬6.0m，最小彎道半徑R15.0m，最大道路縱坡i8%，采用泥結碎石路面，以保證運輸暢通、行車安全。汽車運輸方案與其它開拓運輸方案相比有以下優點： 裝載機工作線要求較短，可以提高礦山的生產能力。 公路曲線半徑小、坡度大、降低了土石方工程量，施工方便，新水平準備快。 汽車機動靈活，便于礦石、夾石的分采分運，也便于質量搭配。（3）廠址選擇

36、廠址選擇主要是碎石場的選擇，設計在礦區北部400米左右平緩地帶，各種設施較齊全。碎石場內建筑主要包括：工棚、辦公、變配電室及公廁等。2、破碎工藝礦石的破碎及篩分工作，年工作240天，每天工作一班，每班8小時。破碎工藝所用設備每天有效工作時間為6.5小時。礦區開采的礦石由自卸汽車經運礦功率運至破碎車間，卸入料倉后，由喂料機喂入鄂式破碎機進行一級破碎，落料作為廢渣由膠帶輸送機運到廢料堆場，一級破碎后的碎石經膠帶運輸機送往沖擊破碎機進行二級破碎，破碎后的碎石由帶式輸送機送往振動篩進行分級篩分工作。3、穿爆參數及主要技術指標 穿爆工藝穿爆工藝流程：布孔穿孔驗孔裝藥填塞警戒聯線檢查起爆炮后檢查撤除警戒

37、爆破方法爆破方法采用露天多排孔微差擠壓爆破，炮眼直徑為90毫米，炮眼方向采用傾斜孔布置，傾斜孔平行坡面角為80度。 穿爆作業主要技術指標表6-3 穿爆作業主要技術指標表序號參數或指標名稱單位參數指標數量1一次開采高度m152炮孔直徑mm903前排炮孔傾角度804最小抵抗線Wminm3.05炮孔深度Lm16.256炮孔超深L1m1.07炮孔間距am3.68炮孔排距bm39填塞長度L填m10炸藥單耗kg/m0.3511大塊率10-1512爆破頻率次/月按需 炮孔布置、連線及起爆方法炮孔布置：采用三角形或四邊形布置，前后排均為傾斜孔。連線方法：串聯、串并聯。起爆方法：采用非電導爆管起爆。 爆破安全距

38、離根據爆破安全規程（GB67222003）個別碎石飛散對人員的安全距離為200米。順坡順風時應增加50%即300米。6.4 主體工程方案在充分利用原有建筑物基礎上，實行統一規劃，合理布局，因地制宜合理配置碎石場內外建筑物，以便于管理，便于生產等，盡量做到整齊、緊湊，土地利用率高和節約投資，經濟實用。本項目生產區位于礦區北側約400處，生產區設置兩條生產線，并建設2層工棚2座，32間，總建筑面積640平方米，每棟占地160平方米。結構為磚混結構。生產區配套建設供配電室等其他輔助用房。辦公區位于生產區北側約300處，建設1層辦公用房1座，10間，總建筑面積300平方米，占地300平方米。結構為磚混

39、結構。炸藥庫位于生產區西側，建筑面積620平方米。項目總建筑面積1860，總占地面積1540，建筑密度15.40%，容積率0.19，綠化率11.00%，場地利用系數58.60%。表6-4 主要建、構筑物一覽表序號工程名稱層數/座數占地面積（）建筑面積（）1工棚2層/2座3206402衛生間1層/1座80803供電室1層/1座1001004配電室1層/1座1201205炸藥庫1層/1座6206206辦公1層/1座3003007小計154018608總體工程8.1道路及地面硬化3360.00 8.2綠化面積1100.00 8.3堆料場4000.00 9合計10000.00 表6-5 技術經濟指標表

40、序號項目單位數據備注1總征地面積1000015畝2總建筑面積18603建（構）筑物占地面積15404道路及場坪面積73605綠化面積11006容積率0.19 7建筑密度15.40%8場地利用系數58.60%9行政辦公及生活服務設施用地所占比重6.20%10綠地率11.00%6.5 輔助工程方案（1）供水工程。礦區屬黃河流域渭河水系，主要水系為庫峪河上游支流，最大支溝位于XXXXXXX，為常年流水，水源較充足。（2）消防工程。根據防火規范，室外消防水量按15L/s計，室內按2.5L/s計。消防管網與生產用水管網共用，在生產區設置室外地下式消火栓，備用200米麻質消防水帶，并在主要建筑物附件設置消

41、防工具與器材等。（3）供電工程。本項目用電負荷屬于三級負荷，供電電源來自附近農網變電所10kV高壓回路，能滿足礦山生產、生活用電，現用電線路已形成。6.6 設備購置方案本項目設備方案在建設規模、產品方案、技術方案確定的基礎上，對主要設備進行的規格、型號、數量、來源、價格等進行研究選擇。 （1）主要設備方案與建設規模、產品方案、技術方案相適應，滿足項目投產后生產或者使用者的要求。（2）主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套。（3）設備質量可靠、性能成熟，保證生產和產品質量穩定。（4）在保證設備性能穩定的前提下，力求經濟合理。（5）擬選的設備，符合政府部門或專門機構發布的技術標準要求。

42、表6-6 主要設備一覽表序號名稱型號數量功率(kW)合 計一、碎石工藝1鄂破機PEV750106011101102板式給料機B150010000175753振動篩200060004301204潛孔鉆100#305圓錐破碎機PYY20021603206圓錐破碎機PYY30012502507沖擊破碎機PCL50012502508膠帶運輸機B80055.527.59膠帶運輸機B100047.53010膠帶運輸機B122021530小計241212.5二、礦山主機1螺桿空壓機P375型移動式32螺桿空壓機PES920型移動式33潛孔鉆機CM-34134手持鉆機Y2655液壓挖掘機斗容2.0m76礦用自

43、卸車奧龍自卸車 載重30t107輪胎式裝載機ZY-50 斗容3.0m3小計34合計581212.5第七章 環境影響評價7.1 設計標準及依據1、中華人民共和國環境保護法（1989年12月26日施行）；2、中華人民共和國大氣污染防治法（2000年修訂）；3、中華人民共和國環境噪聲污染防治法（1997年3月1日施行）；4、中華人民共和國水污染防治法（2008年2月28日修訂）；5、建設項目環境保護管理條例（國務院第253號令）；6、國家計委、國務院環保委員會頒布的建設項目環境保護設計規定（1987年3月20日）；7、大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）；8、環境空氣質量標準（GB30

44、95-2012）；9、聲環境質量標準（GB3096-2008）。7.2 建設期對環境影響及采取措施1、空氣污染防治措施施工期空氣主要污染源為：風力揚塵和動力揚塵。空氣污染防治措施為：開挖時，對作業面和土堆適當噴水；開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走；確需較長時間堆放在戶外的散粒建筑材料，采用雨布覆蓋或經常灑水保持濕潤。2、施工期水污染防治措施施工期水污染源主要為：施工設備的沖洗廢水、施工人員生活污水。水污染防治措施為：施工前期同步設計排水溝和沉淀池，將建筑泥漿水和沖洗水經沉淀分離后的上清液排入污水管網，沉淀泥漿應定期外運；建筑廢物應按指定地點堆放并及時清理，避免因暴雨沖刷而流入附近水體；施工場地設

45、置簡易廁所和化糞池，對施工隊伍居住地的食堂、浴室和廁所污水進行處理。3、施工期噪聲污染防治措施施工期噪聲污染源主要為：機械噪聲、施工作業噪聲及施工車輛噪聲。噪聲污染防治措施為：合理放置施工機械，盡可能布置在對場界外造成影響最小的地點，并在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；加強施工管理，合理安排施工作業時間，禁止夜間進行高噪聲作業。4、施工期固廢污染防治措施施工期固廢污染源主要為：建筑垃圾和生活垃圾。固廢污染防治措施為：施工期間產生的建筑垃圾應堆放或填埋到指定位置；生活垃圾收集到指定的垃圾箱內，由環衛部門及時進行統一處理。7.3 礦山開采對環境的影響礦山開采采用露天開采，直接破壞采區山體的植被，造成水土

46、流失，土壤減少。礦山開采導致礦區地形地貌、礦床地質構造、水文和工程地質等負荷地質條件的變化，不合理的采掘可能造成山體崩塌、滑坡及泥石流。隨著開采進程，采石場面積擴大，表土和植被減少，導致礦區局部小氣候趨于干旱化，引起地表溫度變化增大，蒸發量劇增，空氣文圖和土壤溫度減少。7.4 礦山工業場地的有害物質的影響礦山工業場地主要設備為挖掘機、鄂破機等。礦山工業場地所排污水為生活污水及洗車、修理沖洗廢水，日排水量有限且無毒，不會對環境有大的污染。噪聲主要為生產設備運行時產生的噪聲。礦山開采對環境的主要影響為粉塵。粉塵主要產生在礦石開采、運礦道路的修建、鑿巖、爆破、裝卸、輸送等生產過程。7.5 礦山開采對

47、周圍環境的影響礦山開采對環境的影響，主要表現在對局部小氣候、地表水、土壤和生態環境的影響。7.5.1 對局部小氣候的影響礦山采用山坡露天開采，采礦工作面及廢石堆場占用徒弟面積較大，表土及植被被鏟除或覆蓋，因此使得局部地區小氣候趨于干旱化，從而引起土層溫度增加，地面溫度變化增大，蒸發量加劇，空氣溫度和土壤濕度減少，徑流系數增大。7.5.2 對地表水及土壤的影響本項目建成運行后在一定程度上會破壞局部山體的植被，造成水土流失，使土壤養分減少。7.5.3 對地質環境的影響由于礦床地質條件和地形地貌的限制，礦山開采會家具負荷地質作用而可能形成的主要地質災害有泥石流、崩塌和滑塌。7.6 環境保護措施礦山開

48、采對環境的主要影響是：破壞了局部地區的自然生態平衡，植被破壞、山體裸露、水土流失、造成局部小氣候變化、土壤中營養元素減少等，為此，在礦山開采過程中制定相應的對策，以保護自然生態環境。7.6.1 粉塵治理措施礦山為露天坐在，在曠世鑿巖、爆破、裝卸、輸送等生產過程中都有粉塵產生。本項目的揚塵點比較分散，較難收集。采礦工作面及運礦道路設計中選用帶有捕塵裝置的潛孔鉆機，并考慮配備灑水車在道路上噴水抑塵。7.6.2 廢氣治理措施曠世爆破時產生的廢氣以水蒸汽、二氧化碳、氮等氣體為主。同時產生少量的氫氣、一氧化碳、氧化氮等氣體。由于礦山地勢高且開闊，爆破廢氣不會對環境造成污染。7.6.3 震動控制措施本項目

49、爆破時采用淺孔密集爆破，先進的微差起爆技術，可有效地減小礦山爆破時產生的震動對周圍環境的影響。7.6.4 減少植被破壞面積露天礦在開采過程中，對植被的破壞是不可避免的，但是有計劃的進行剝離與開采，合理設置廢石堆場，可使植被破壞減少到最低程度。7.6.5 防止滑塌、滑坡、崩塌、泥石流等災害滑塌是本項目在礦山開采過程中要充分引起重視的問題。采礦活動使基巖大面積裸露，并形成高陟邊坡。據礦床工程地質特性，邊坡巖體基本穩定，造成以上危害的主要原因是認為設防措施不當而造成的。為了防止滑塌，本項目在廢石堆場設計中，在堆場的底部修筑擋土埝增加摩擦力，在對方過程中分層堆積，用推土機平整，使其各部分受力大致平衡，

50、使堆場處于良好的穩定狀態，在堆場底部設立擋土壩，防止滑塌和泥石流。保證在開采過程中邊坡穩定，上部臺段采完后，設置安全平臺，每隔23個安全平臺，設置一個較寬的清掃平臺，以防止采空邊區的崩塌現象。廢石有計劃的堆放，使溝坡暢通，在必要地段修建防洪溝，遇到山洪能使地表水及時排除，避免泥石流產生。7.6.6 綠化環境、美化礦區為使員工有一個舒適的工作環境，在礦山工業場地、道路旁、采區邊坡及周圍荒山坡上種植樹木、花草，美化礦區，改善員工工作和生活環境，綠化礦山，改善局部小氣候。7.7 環境影響評價結論1、本項目在整個施工過程和運營過程采取必要的環境保護治理措施后，對建設地的自然環境，社會環境不會造成不良影

51、響，項目建設和運營過程污染物的排放值能夠達到國家排放標準。作業場所空氣質量良好，對人身健康不會造成危害。2、本項目的建設符合國家環境保護法律、法規和環境功能規劃的要求，針對不同的環境污染物采取相應的環保措施后不會對環境影響較小，不會破壞當地環境，項目建設可以被當地環境所接受。因此，從環保角度考慮，本項目是可行的。7.8建議加強環保設施的維護與管理，確保正常運轉，各項污染物長期穩定達標排放。第八章 勞動衛生、安全與消防8.1 勞動衛生、安全為了保障員工在生產中的安全和健康，保護國家資源，愛護國家財產，促進建材礦山工業的發展。在礦山生產過程中安全是一個重要環節，每個從事礦山生產的人必須明確安全第一

52、、預防為主的道理，一旦有不安全隱患存在，就要積極采取有效措施加以消除，從而保證生產的正常進行。8.1.1 編制依據1、中華人民共和國安全生產法（2002年）2、中華人民共和國礦山安全法（1992年）3、建筑設計防火規范（SGBJ50016）4、生產設備安全衛生設計總則（GB5083）5、礦山安全標志（GB14161）6、金屬非金屬露天礦山安全規程（GB16423）7、爆破安全管理規程（GB6722）8.1.2 設立礦山安全專干健全機構，技安專職干部由不低于中專學歷且有一定技術水平的專業干部負責，能夠通曉監督檢查各部門各單位對國家有關安全生產的法令、條例及本單位安全技術措施計劃，制定安全教育和安

53、全技術培訓計劃，督促事故處理。8.1.3 安全措施1、新工人上崗前必須接受不少于七天的安全知識和規章制度教育，在有經驗的工人帶領下實習六個月，經考核合格后才能轉為正式上崗工。2、重要崗位、設備和危險區域：如變電所、炸藥庫必須嚴加管理，上述崗位工作人員以及采掘機械司機、鑿巖工、放炮工必須由受過專門訓練，具有一定的工作經驗并考試合格人員擔任。3、采剝工程：一般情況下中段爆破，臺段高度應大于15m，采運平臺最小寬度應不小于25m。進入采礦場人員必須佩戴安全帽，打完的深孔應有孔號標志，并用堅硬蓋封蓋，防止人員和物料掉入孔內。挖掘機、推土機司機應熟悉有關本工種的安全規定。4、道路及汽車運輸：運礦道路兩旁

54、設防護土堤，確保運礦卡車剎車及方向轉向系統發生意外時能夠起到保護作用，并與運礦道路兩旁間隔10米設反光路肩標志，確保夜間和大霧期間行車安全。因礦山運礦車輛噸位大，在工作中除了熟悉公路運輸有關部門頒發的法規外，還必須遵守以下規定：當通向裝卸地點道路的坡度大于10%，禁止汽車倒車行駛，挖掘機裝礦時駕駛人員不得在駕駛室內，在采礦工作面上行駛速度不得超過15km/h，在運輸干線上應不超過中速行駛，翻斗車廂內禁止乘人。5、爆破作業：所有放炮人員必須熟悉爆破材料性能和使用方法。放炮工作要由專職放炮工擔任，經過專門訓練，并持有放炮上崗證才能上崗。大爆破必須設立指揮部，露天礦一次爆破藥量在50t以上和特殊情況

55、下，應報主管部門和公安部門批準后方能實施。爆破作業必須明確規定警戒范圍并設置境界崗哨或明顯標志，爆破后須經檢查確認安全，才能解除爆破警戒。6、廢料堆場管理：廢料堆場卸料時要分層卸料，兩個水平排料時要設置專人觀望，注意人、車安全；為了防止廢料堆滑坡，應在廢料場底部修建透水暗渠、鋪設透水層，將水排出。還應根據地形實際狀況和廢料堆場的高差在底部修建擋土壩。在礦山生產過程中，安全和生產是兩個同等重要的問題，應引起企業領導和開采人員的足夠重視，安全生產才能使企業有長遠的發展。8.2 消防消防應嚴格執行國家防火技術規范。總平面設計根據廠區實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環行布置，

56、廠區內設消防栓，間距不大于120米。對易發生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規范。室內配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統和就地啟動消防水泵設施。第九章 節 能8.1 國家節能相關法律及設計規范1、相關法律法規、規劃和產業政策（1）中華人民共和國節約能源法（2）中國節能技術政策大綱（2006）（3）中華人民共和國電力法（4）節能中長期專項規劃（發改委環資2004505號）（5）公共建筑節能設計標準（GB50189-2005）（6）中華人民共和國清潔生產促進法（7）中華人民共和國可再生能源法（8）清潔生產審核暫行辦法（國家發展改革委、國家環保總局令第16號）（9）關于印發

57、節能減排綜合性工作方案的通知 （國發200715號）（10）工業企業能源管理導則（GB/T15587-1995）（11）工業設備及管道絕熱工程設計規范（GB50264-1997）（12）陜政辦發（2005）86號XXXXXXX人民政府辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的實施意見2、節能設計的政策依據根據國務院關于加強節能工作的決定和國家發改委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知（發改投資20062787號）精神，做好該項目（含規劃、新、改、擴建工程）的節能設計，同時做好固定資產投資項目的節能評估工作。8.2 主要能源種類和消耗量1、耗水項目主要耗水為生活耗水及生產耗水，

58、生活耗水量估算指標為30m/d，生產耗水量估算指標為45 m/d。則年耗水量估算1.8萬噸。2、耗電項目耗電主要包括生產耗電、輔助生產和附屬生產設施耗電。（1）生產耗電根據設備總功率（1212.5kW）及其使用系數（取0.8），設備年工作時間（240天，每天8小時）等，估算項目生產耗電量為186.24萬kWh。（2）輔助生產和附屬生產設施耗電 照明系統耗電根據項目總建筑面積、平均照明功率密度、照明使用功率、運轉時間、使用系數等，估算項目年照明系統耗電為1.12萬kWh。 制冷與暖通系統耗電根據項目需要進行采暖或制冷通風的建筑物的面積、平均負荷密度、運轉時間、使用系數等，估算項目年制冷與暖通系統

59、耗電量為4.91萬kWh。綜合以上，本項目年耗電量為192.27萬kWh。3、柴油本項目柴油消耗主要在運輸過程中產生，根據建設單位提供資料，本項目年消耗柴油量75000L，按0.84kg/L計算，即63t。表8-1 項目年綜合能源消耗量計算表主要能源種類計量單位年需要實物量折標系數折標煤量（tce）電萬kWh192.27(等價值)0.366kgce/(kWh)703.71 (當量值)0.1229kgce/(kWh)236.30 柴油噸631.4571kgce/kg73.44 耗能工質種類計量單位年需要實物量折標系數折標煤量（tce）水萬m2.20.0857kgce/m1.89 項目年綜合能源消

60、費總量（tce）(等價值)779.03 (當量值)311.63 8.3 項目節能措施綜述8.3.1 生產設備節能節約能源是我國能源政策的重要組成部分，本項目生產工藝全部采用現代化生產設備，所以選擇節能環保的機械設備是節能的關鍵。在項目實施過程中，設備招標文件中明確表明要選用節能、環保、先進的型號。設備及材料選用符合國家有關規定的節能型設備，先進性的材料，不在國家已公布淘汰的產品之列。8.3.2 電氣節能措施1、減少所需電線纜長度，降低配電線路上的電能損耗。2、采用現場和集中補償的方法，提高功率因數，使供電系統的功率因數達0.9以上，降低變壓器無功功率，安裝抑制諧波設備。3、使用低損耗節能干式變

61、壓器，選擇合理的變壓器容量，使其達到經濟運行(負荷率65%-80%)，減少電能損耗和圍護工作量。4、合理確定電纜截面，減小低壓配電系統的線路損耗，配電線路采用單相供電時，考慮三相平衡。5、照明采用集中、分散和自動相結合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光。6、用具有節能效果的新系列高、低壓電器，以取代功耗大的老產品。7、設置合理的計量和檢測設備。8、進線設電流、電壓、有功電表、無功電表測量；母線電流測量；出線電流測量。9、配電設備選用節能型產品，照明燈采用光效高的節能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。8.3.3 建筑節能建筑節能主要從建筑設計規劃、圍護結構、遮陽設施等方面

62、考慮。1、本項目根據建筑功能要求和當地的氣候參數，在總體規劃和單體初步設計中，科學合理地確定了建筑朝向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高，初步設計將選用節能型建筑材料、保證建筑外圍護結構的保溫隔熱等熱工特性，最大限度減少建筑物能耗量，將會獲得理想的節能效果。2、建筑圍護結構的保溫隔熱性能使用環保、節能型建筑材料，可有效減少通過圍護結構的傳熱，從而減少各主要設備的容量，達到顯著的節能效果。對垂直墻面可采用外廓、陽臺、挑檐陽等遮陽設施和淺色墻面、反射幕墻、植物覆蓋綠化等。3、門窗盡量減少門窗的面積：門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本項目在進行初步設計時，在保證日照、采光、通風、觀景條

63、件下，將盡量減少外門窗洞口的面積，以減少建筑能耗。提高門窗的氣密性：初步設計中將采用密閉性良好的門窗。通過改進門窗產品結構，如加裝密封條提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。盡量使用新型保溫節能：門窗將選用新型保溫節能門窗（斷橋隔熱雙層中空玻璃的塑鋼門窗）。8.3.4 能耗計量措施 企業能源計量工作是企業實現現代化和科學管理的一項重要技術基礎，是搞好企業能源管理，節約能源的基礎工作。為此，本建設項目在工程設計中將重視企業能源計量器具的配備和設置。8.3.5 節水措施本項目在設計過程中，根據各個生產工序對水量和水質的要求，合理安排全廠用水、排水，建立合理的水量平衡系統，做到一水多用，廢水回用，減少全

64、廠耗水量。主要的節水措施如下：1、培養員工要樹立惜水意識，把節約水資源作為自覺的行為準則，培養節約用水的習慣，減少水資源浪費；2、設計貫徹節約用水原則，盡量循環使用，提高水的重復使用率，冷卻用水循環使用，運行中僅補充少量的新鮮水；3、必須避免水資源的破壞，有效防止水資源污染；4、根據各工藝系統流程和用水量要求，規劃全廠用水平衡圖，制定節水方案并在設計中落實；5、對各用水部門的設置計量儀表，以考核運行時的用水指標；6、嚴格執行環保制度，最終實現水資源綜合利用。8.3.6 其他節能措施加強管理：管理機構應加強管理，完善各種規章制度，按時對各類設備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現象，以減

65、少不必要的浪費。8.4 效果分析項目不屬于高能耗產業，完全滿足國家節約能源的政策要求。綜上所述，本項目滿足國家節約能源的政策要求，具有良好的節能環保效果。8.5 資源綜合利用為了提高資源利用效率、降低資源消耗，發展清潔、環保、循環經濟，既增加企業效益，又減少環境污染，結合本項目的生產特點，在生產加工過程中擬采取以下主要措施：1、本項目采用選用較為先進的工藝，降低了水耗和能耗。2、項目選用較為先進的設備，降低了原材料消耗和能耗。3、加強對操作人員資源綜合利用的教育，提高對原材料性能的認識，掌握廢物資源化的方法。4、建立完善的生產管理流程、全面質量管理體系、成本控制責任制等管理制度。第十章 項目組

66、織及人力資源配置10.1 組織機構與職能劃分本項目承辦單位為個人獨資企業。企業將在各級政府的引導和支持下，積極推行行業標準化，從勞動人事、生產工藝、質量檢驗、財務管理、銷售服務等方面制定一系列的管理制度，加強安全投入和安全生產管理力度，帶動地方經濟的發展。礦山勞動定員共40人，生產工人上崗前應嚴格依照國家有關安全法律、法規政策規定進行崗前培訓，實行持證上崗。詳見勞動定員表。表10-1 勞動定員表序號崗位名稱定員補缺合 計1潛孔鉆工7292挖掘機工553推土機司機83114放炮工335道路維修工226破碎工227機械檢修工228專職安全員229電工1110輔助工1111環保員1112礦長1113

67、合 計4010.2 管理措施該項目建成后，將建立現代企業管理制度，以高效、精干、開拓、靈活的機制運作，制定長短期奮斗目標和發展規劃；各崗位有明確的責任目標和工作標準及技術指標，建立整套完善的規章制度及質量保證體系，實行與經濟技術指標、效益掛鉤的分配獎罰制度和激勵機制，使人盡其才，物盡其用，達到最佳運行勢態。10.3 技術培訓為了有效提升人力素質及灌輸正確的品質觀念和專業技術，以促進管理效能及達成有效率的企業經營目標，將對招聘人員進行培訓。培訓合格后方可持證上崗操作。技術培訓主要內容包括全員文化素質培訓、生產管理培訓、關鍵技術的應用培訓、關鍵設備的操作與維修培訓、產品研制開發培訓、質量控制培訓、

68、安全培訓等。培訓對象包括生產工人及管理人員。具體培訓措施：1、組織理論知識學習，提高職工文化知識水平。加強企業節能教育和培訓。在本項目投產前組織各類員工就地培訓，上崗前要組織考核，擇優上崗。2、聘請有實踐經驗的專家來廠現場指導傳授技術。安排有實踐經驗的技術人員給不同崗位的工人上課，提高全員業務素質。關鍵崗位需由設備提供商負責培訓。3、加強質量管理，提高每個職工的質量意識。第十一章 項目管理與實施進度安排11.1 項目管理 項目實施原則本項目的建設應始終堅持精心組織、精心設計、精心實施、精心管理的原則，以確保項目建設達到預定目標。 人力資源配置本項目管理采用直線型管理方式，組建項目部。其中由建設

69、單位項目部經理任本項目部負責人，負責項目建設全面管理工作；項目部辦公室承擔項目建設期間與上下有關部門的報批、聯絡、協調工作；工程質檢科承擔工程的進度質量和合同管理等方面的工作；財務科承擔項目的資金籌措，工程進度款的撥付工作等。 項目管理機構職責項目建設管理實行項目法人負責制，主要職責是：1、負責協調上下左右的關系，制定有關項目建設工作的管理制度及管理措施，對項目建設資金的使用和建設進度進行全方位監督檢查。2、負責辦理工程建設的各項手續及項目籌建過程中各項決策的落實，具體負責項目的實施，并會同有關部門具體對項目進行技術指導。3、負責組織工程的招標及監理活動。委托有資質的招標代理公司組織公開招標，

70、擇優選擇資質、技術及信譽較好的施工單位和監理單位。項目聘請有關技術人員為項目現場代表，實行建設監理制，嚴格按照國家建設部、XXXXXXX所頒發的有關規范和規定組織施工，保證工程質量。4、強化項目資金管理。項目建設資金實行專款專用，專人管理，并嚴格按工程預算進行列支，堅決杜絕擠占、挪用。充分發揮審計、監察及投資管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監督，并接受有關部門的檢查、監督。5、加強工程質量管理。根據國家及XXXXXXX有關工程質量管理的規定，本項目擬實行建設單位工程質量領導責任制、項目法人責任制、參建單位工程質量領導人責任制、工程質量終身責任制等，以確保工程質量。6、搞好項目的竣工驗收和

71、檔案管理工作。項目完成后，要從工程設計、資金使用、工程質量、綜合效益等方面進行自檢、自驗。自驗合格后申請主管部門進行正式驗收，未經驗收及驗收不合格的工程不得交付使用。驗收合格后，將從項目申報到竣工驗收各環節的全部資料（文件、報告、圖紙、函件等），按有關規定及時整理歸檔，制定檔案管理制度，完善項目檔案管理。11.2 項目招投標 編制依據1、中華人民共和國招標投標法；2、工程建設項目招標范圍和規模標準規定；3、XXXXXXX實施辦法；4、XXXXXXX房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法；5、XXXXXXX工程建設項目招標實施方案核準辦法（試行）。 招標原則1、公開原則必須堅持招投標工作

72、的高度透明度，實行招標信息、招標程序公開，保證每一個投標單位具有同等的地位，能夠獲取同等的招標信息，了解招標的所有條件和相關要求。2、公平原則給予所有投標單位平等的機會，保證享有同等的權利，并相應履行同等的義務。3、公正原則進行評標時將嚴格按照事先公布的評標程序和評標標準對待所有的投標單位。4、誠信原則招投標各方必須以誠實守信的精神行使各自的權利，履行各自的義務，確保招投標各方的利益均衡，確保自身利益和社會利益的均衡。5、獨立原則招投標各方必須保持各自的獨立性，在招投標過程中必須根據實際情況和各自需要，自主決策，不能受到外部任何因素的影響與干擾。6、接受行政監督原則在招投標過程中，招投標各方必

73、須遵守國家有關法律、法規和規定，主動接受相關行政監督部門依法對招投標進程的監督。 招標范圍和規模標準的相關規定1、根據XXXXXXX有關規定，在本省行政區域內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到規定的規模標準的，必須進行招標：（1）關系社會公共利益、公眾安全的基礎建設項目和公共事業項目；（2）使用國有資金投資或者國家融資的項目；（3）使用國際組織或者外國政府資金的項目。2、關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括：（1）煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目；（2）鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交通運輸業等交通

74、運輸項目；（3）郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目；（4）防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目；（5）道路、橋梁、地鐵和輕軌交通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目；（6）生態環境保護項目；（7）其他基礎設施項目。3、關系社會公共利益、公眾安全的公用事業項目的范圍包括：（1）供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目；（2）科技、教育、文化等項目；（3）體育、旅游等項目；（4）衛生、社會、福利等項目；（5）商品住宅，包括經濟適用住房；（6）其他公用事業項目。4、使用國有資金投資項目的范圍包括：（1）使用各級財政預算資金的項目；（2）

75、使用納入財政管理的各種政府專項建設基金的項目；（3）使用國有企業事業單位自有資金，并且國有資產投資者實際擁有控制權的項目。5、國家融資項目的范圍包括：（1）使用國家發行債券所籌資金的項目；（2）使用國家對外借款或者擔保所籌資金的項目；（3）使用國家政策性貸款的項目；（4）國家授權投資主體融資的項目；（5）國家特許的融資項目。6、使用國際組織或者外國政府資金的項目的范圍包括：（1）使用世界銀行、亞洲開發銀行等國際組織貸款資金的項目；（2）使用外國政府及其機構貸款資金的項目；（3）使用國際組織或者外國政府援助資金的項目。7、交通、能源、水利、信息產業等基礎設施項目進行招標的標準為：（1）施工單項合

76、同估算價在二百萬元以上的；（2）設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在一百萬元以上的；（3）勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在五十萬元以上的；（4）單項合同估算價低于本條第（1）、(2)、(3)項規定標準，但項目總投資額在一千萬元以上的。8、房屋建筑和市政基礎設施等項目進行招標的標準為：（1）施工單項合同估算價在一百萬元以上的；（2）設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在五十萬元以上的；（3）勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在三十萬元以上的；（4）單項合同估算價低于本條第（1）、(2)、(3)項規定標準，但項目總投資額在五百萬元以上的。9、室內裝飾裝修項目進行招標的

77、標準為：（1）施工、設備、材料、設計、監理單項合同估算價在三十萬元以上的；（2）單項合同估算價低于三十萬元，但項目總投資在一百萬元以上的。 開標、評標和定標1、開標時由招標代理單位主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托的公正機構進行檢查并公正。投標人的投標應當能夠最大限度的滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者能滿足招標文件的實質性要求。2、評標時嚴格按照中華人民共和國招投標管理法的規定和程序進行。3、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔相應的法律責任，自中標通知書發出30日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時

78、，中標人要向業主開具履約保證函。其金額應為合同金額的10%。4、在合同執行過程中，中標人不得向他人轉讓或轉包中標項目，不得將中標的項目肢解后分別向他人轉讓。 評標委員會的人員組成和資格要求建設項目全部采用分開招標的方式，因此，在招標過程中，為保證項目的公開、公平，對評標委員會的組成和資格有如下要求：1、評標委員會的人員組成評標委員會由項目承辦單位代表和有關環境、工程、技術、經濟等方面的專家組成，最低不少于5人的單數。2、評標委員會的評標標準評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和辦法，對投標文件進行評審和比較，在保證工程質量的前提下，按照投資最少的經濟原則，以確定最優的承包商。3、評標委員

79、會成員的資格要求評標委員會由市級以上的專家庫抽取，具有副高（高級工程師）級以上職稱，對工程項目有較深入的研究和了解，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。 項目招標方案根據相關招標規定，本項目屬依法必須進行招標的工程建設項目，應采取委托有資質的招標代理機構代理進行，采取公開招標方式，其具體招標范圍和規模標準方案詳見附表。表11-1 招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘 察設 計監 理設 備其 他11.3 項目實施進度1、項目施工進度安排的依據根據建設項目前期工作的一般規律及相似項目情況，依據全國統一安裝工程工期定額

80、和本項目的具體情況，對工期定額進行適當調整，確定各施工階段的開發期，并按本項目的總體開發經營控制方案，編制項目進度計劃。2、項目施工進度安排1、建設期限：建設期為12個月。2、建設計劃：前期工作：2015年7月至2015年8月；土建施工階段：2015年9月至2016年2月；設備、采購及安裝階段：2016年3月至2016年4月；員工招聘及培訓階段：2015年5月；項目調試、驗收及試運營階段：2016年6月。11.4 項目實施建議為確保工程進度，建設單位應注重抓好以下環節：1、抓好項目建設前期工作，組織好設備定貨，選擇技術力量和制造能力強的廠家確保設備質量和交貨期。2、及時提供完整、準確的工程設計

81、資料，以利于施工設計和初步設計的順利開展。3、選擇設備精良，技術力量強的土建施工和設備安裝單位。4、建設資金要及時到位，滿足工程進度要求。5、組織精干的工程指揮部，保證設計、施工、設備安裝、調試等各個環節緊密銜接，做好項目供電、供水等外部協調工作。第十二章 社會穩定風險分析12.1 編制依據1、國家發展改革委重大固定資產投資項目社會穩定風險評估暫行辦法，發改投資20122492號2、國家發展改革委辦公廳重大固定資產投資項目社會穩定風險分析篇章編制大綱及說明（試行），發改辦投資2013428號 3、其它相關法規、規章、規范性文件、其它政策性文件4、項目單位提供的擬建項目相關材料5、國家及地方區域

82、經濟社會發展規劃、行業發展規劃、相關政策文件6、其它相關依據12.2 社會穩定風險調查12.2.1 調查的內容和方法本項目社會風險調查圍繞建設用地情況、對當地人文、社會、經濟以及生態環境、周邊道路交通的影響展開，具體包括項目的合法性、技術方面的可行性、市場需求的合理性、國家和地方的政策導向、周邊敏感目標、當地社會經濟和環境、利益相關者和基層組織的態度、社會輿情、同類項目風險等。調查方式以資料分析法為主。12.2.2 擬建項目的合法性 1、本項目建設地址位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四組南1.0kmXXXXXXX中，項目不占用耕地，不涉及拆遷。 2、項目用地符合當地城市建設規劃。

83、3、本項目尚未進行環境影響評價，需與相關部門進一步溝通，辦理環境影響評價相關手續。4、該項目的建設，將對地方經濟有拉動作用，提供一定數量就業機會，產生一定的經濟效益。12.2.3 利益相關者及基層組織的態度從社會影響分析的結果看，總體是正面和積極的。 12.2.4 媒體輿情及同類項目風險情況 與本項目有關的媒體關注焦點，一是建設規模是否合理，價格是否穩定，及其對于居民生活的影響；二是生產安全問題；三是企業運作是否規范，管理是否先進。由于社會消費需求的提升、城市化率的提高，靖邊及周邊建筑材料消耗會不斷增加。該項目建設有助于贏得媒體和消費者的認同。12.3 社會穩定風險識別 社會穩定風險的形式包括

84、社會治安、涉眾經濟案件、群眾信訪、安全生產施工等形式，全面落實維護社會穩定工作的各項措施，深入開展社會不穩定因素排查化解，著力夯實維穩基礎，妥善處置各類突發群體性敏感性事件，有力維護社會穩定。本項目社會穩定問題產生之初，一般情況下其表現多是書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，數量零星，也比較緩和。但隨著事態發展，也有可能朝著反腐上訪、超級信訪、集體上訪、進京上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為非法集會游行示威、蓄意破壞、群體性罷工、械斗、暴亂等群體性事件。社會穩定問題的出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影

85、響。但如果演變成惡性的整體性事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、毀壞公司財產、影響社會穩定等。針對利益相關者較為關注的方面，或可能引發不穩定事件的情形，全面、全程排查分析可能影響社會穩定的風險因素。 通過分析，本項目在噪聲、交通組織以及施工期間工程建設等方面會對當地居民、經營戶、相關單位造成一定的不利影響，這些影響可能會導致出現不利社會穩定的問題。根據以往經驗和調研評估過程中掌握的情況，由噪聲、安全文明施工等引發社會不穩定的可能性較大，由于交通

86、擁堵造成的各種不便而引發的社會不穩定的可能性相對較小（施工區交通量低），另外在工程施工內部如勞動用工、安全保障、工資發放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及時、規范，也可能引發社會不穩定問題。同時，還應注意到社會穩定問題的發生和發展具有很大的不確定性，在項目實施過程中，如果有關措施落后于項目建設或沒有按要求實施，則發生社會不穩定可能性較大，反之會較低；另外，社會穩定問題的處理也是影響社會穩定數量和程度的因素之一，處理等當，可以有效避免再次發生和事態擴大。分析結果表明，本項目存在的主要的風險因素，一是建設規模的擴大，需特別重視加強環境保護，避免對當地的生態環境和生活條件產生不利影響；二是拖欠工

87、人工資，可能對社會穩定造成不良影響； 三是注意加強安全生產管理。12.4 社會穩定風險估計 1、主要風險因素評價：根據風險因素的成因、影響表現、風險分布、影響程度、發生可能性，采用定性與定量相結合的風險分析方法，對主要風險因素的風險程度進行評價。結果表明，本項目可能影響社會穩定的主要風險因素影響程度較低，不會對社會穩定造成較大不利影響。 2、主要風險因素之間的相互影響：本項目可能影響社會穩定的主要風險因素之間不存在必然的相互影響。 3、項目綜合風險指數：對項目可能影響社會穩定的主要風險進行定量分析，得出本項目總體風險程度較低。 12.5 社會穩定風險防范化解措施 針對主要風險因素，研究提出各項

88、綜合和分項專項風險的風險防范和化解措施，提出落實各項措施的責任主體和協助單位、防范責任、具體工作內容、風險控制節點、實施時間和要求的建議。詳見下表： 12.6 社會穩定風險等級 1、風險等級判斷 ：參考國務院國家突發公共事件總體應急預案和特別重大、重大突發公共事件分級標準，本項目整體社會穩定風險等級為“低”。 2、針對主要風險因素，采取適當防范和化解措施后，社會穩定風險可以在一定程度上得到化解。項目建設單位及其他有關單位在項目建設及管理過程中要始終堅持以人為本，盡量避免和減輕對群眾可能帶來的不利影響、傾聽群眾聲音、加強組織引導、強化服務意識，努力維護社會和諧穩定。設立維穩工作組織，各有關職能部

89、門積極配合，明確參與人員，加強領導、強化責任意識、明確建設單位、施工單位、職能部門、基層組織的責任。對施工中產生的任何問題，按照群眾利益無小事、實事求是和“誰損害、誰負責”的原則進行處理，啟動快速處理機制。該項目風險較小，但仍應嚴格按照本項目社會穩定風險評估報告，落實各項具體措施。12.7 社會穩定風險分析結論本項目設計采用露天開采，生產規模為10萬m/a，根據礦山地質環境環境保護與治理恢復方案編制規范（DZ/T223-2011）附錄D，確定礦山生產建設規模為大型。本項目采區范圍內無住戶；無重要建筑和設施；無重要水源地；無自然保護區或較重要旅游景區。區域內主要為未利用荒地。按附錄B的規定，項目

90、區域重要程度分屬一般區。1、本項目可能引發社會穩定風險的主要因素是環境污染、工人工資、生產安全問題等可能帶來的不利影響。 2、參考國務院國家突發公共事件總體應急預案和特別重大、重大突發公共事件分級標準，本項目整體社會穩定風險等級為“低”。針對主要風險因素，采取適當防范和化解措施后，社會穩定風險可以在一定程度上得到化解，風險程度進一步降低。第十三章 投資估算與資金來源13.1 編制依據及原則13.1.1 項目投資估算的依據1、項目規劃設計方案；2、建設項目前期工作咨詢收費暫行規定；3、國家發改委制定的建設項目前期工作咨詢收費暫行規定（計價格19991283號）；4、XXXXXXX建筑工程概算定額

91、（2010版）；5、委托方提供的其他成本數據；6、其他的類似項目建設的相關收費標準。13.1.2項目投資估算的原則1、項目投資估算盡可能反映項目的實際情況；2、項目總投資盡量符合節約和安全的原則；3、項目總投資估算對于無法準確估算或因市場變化導致投資增加的項目在預備費中考慮。13.2 總投資估算本項目的總投資包括建設投資（包括工程費用、工程建設其他費用和預備費）和鋪底流動資金等。13.2.1 建設投資1、工程費用（1）建筑工程費根據項目的規劃建設方案，參考目前的市場價格，項目的建安工程費估算為378萬元，由兩部分組成，一部分為建筑工程費用，一部分為治理工程費用。如表13-1、13-2所示。表1

92、3-1 項目建筑工程費估算表序號項目面積單價（元/）總價（萬元）1工棚64080051.22衛生間806004.83供電室1006006.04配電室1206007.25炸藥庫62075046.56辦公300120036.07總體工程7.1道路及地面硬化3360.0020067.27.2綠化面積1100.0015016.57.3堆料場4000.0018072.08合計307.4表13-2 治理工程費用估算表序號工程項目單位工程數量單價（元）合計（萬元）1地質災害防治1.1清除表面危巖m115035.04.02地形地貌景觀恢復2.1清除表面危巖m115035.04.02.2平臺覆土m385008.

93、030.82.3人工挖樹坑m480010.04.82.4植樹株65009.05.92.5草籽kg80025.02.02.6撒播植草hm29210.00.22.7截水渠m1150121.013.92.8排水渠m230210.04.82.9清理河道廢渣m49020.01.03棄渣擋墻m50215.01.13加工場土地治理恢復3.1拆除臨時建筑間10950.01.03.2清除渣土m3003.00.13.3復墾覆土m95015.01.43.4人工挖樹坑m24512.00.33.5植樹株35010.00.44合計75.6（2）設備購置本項目設備采購費用524萬元。（3）安裝工程費安裝工程費按照設備購置費

94、的8%計算，為41.9萬元。2、工程建設其他費用表13-3 工程建設其他費用序號項目收費標準費用（萬元）備注1項目前期費用21.1編制可行性研究報告按實際發生額計22土地租賃費用根據實際發生額計303建設單位管理費工程費用合計費用定額，本項目定額2.0%18.9 XXXXXXX建設工程其他費用定額4研究試驗費結合項目與設計、施工單位協商，本項目取建筑工程費的0.6%2.3 5工程勘察費工程設計費的3%0.4 6工程設計費12.5 6.1基本設計費60元/平方米11.2 計價格【2002】10號、發改價格【2011】534號6.2施工圖預算編制費基本設計費的7%0.8 XXXXXXX建設工程其他

95、費用定額6.3竣工圖編制費基本設計費的5%0.6 XXXXXXX建設工程其他費用定額7環境影響評價費2.8國家計價格【2002】125號8工程監理費監理服務費計費基價（1浮動幅度值）5發改價格【2007】670號；【2011】534號9勞動安全衛生評價費建筑工程費的0.3%1.1 XXXXXXX建設工程其他費用定額10節能評估費按實際發生額計7.511生產職工培訓費設計定員*（0.30.5）*5000812招標代理服務收費建筑工程費的0.04%0.2 發改價格【2011】534號13技術經濟評估審查費建筑工程費的0.25%0.9 XXXXXXX建設工程其他費用定額14合計91.6 綜上，工程建

96、設其他費用總計91.6萬元。3、預備費預備費包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費按照前述費用的5%計取，漲價預備費按規定不計，所以本項目預備費51.8萬元。13.2.2 鋪底流動資金本項目流動資金估算按詳細估算法進行估算，本項目需鋪底流動資金130萬元。13.2.3 總投資項目總投資即為建設投資和鋪底流動資金的和，共1217.2萬元。表13-4 總投資估算表序號費用名稱投資額（萬元）說明1建設投資1087.21.1工程費用943.9建筑工程費378.0設備購置費524.0安裝工程費41.91.2工程建設其他費用91.61.3基本預備費51.81.4漲價預備費0按規定不計2建設期利息0無利息3

97、鋪底流動資金130項目總投資（1+2+3）1217.213.3 資金籌措與使用計劃本項目總投資1217.2萬元，其中：建設投資1087.2元，鋪底流動資金130萬元。項目所需資金全部由企業自籌解決。13.4 資金使用和管理1、使用范圍：用于工程費用、工程建設其他費用及預備費。2、資金管理：項目資金由公司安排專人管理，專款專用。按照財務、會計制度管理，按規定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。第十四章 財務評價14.1 財務評價依據本項目財務評價依據為國家發改委、建設部2006年頒布實施的建設項目經濟評價方法與參數（第三版，以下簡稱方法與參數）及國家最新財稅制度和行業有關規定。本項目成本及收入采用的價格

98、均以當年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。14.2 財務評價基礎數據1、參照方法與參數行業財務基準收益率測算結果及專家調查結果，本項目基準收益率設定為10%。2、本項目計算期6年。3、本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：城鄉維護建設稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%，所得稅率為25%。銷售稅金、所得稅數據詳見經濟評價附表。4、收入估算項目運營后，年平均營業收入576萬元，其收入構成詳見附表4：營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。5、成本

99、估算（1）原輔材料費用本項目所需各類原輔材料費用詳見附表5：總成本費用估算表。（2）燃料及動力費本項目燃料動力主要有水、電和其他動力費，費用詳見財務評價附表。（3）工資及福利本項目新增人員為40人，福利費按14%提取，年工資及福利費用詳見財務評價附表。（4）其他費用估算本項目固定資產折舊采用平均年限折舊法計算，機械設備按照25年折舊；其他無形資產按照5年攤銷。具體金額詳見財務評價附表。14.3 財務評價指標按照方法與參數的有關規定，本項目財務評價進行了盈利能力指標、財務生存能力分析。具體如下：14.3.1盈利能力分析按照方法與參數的有關規定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務

100、凈現值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。經計算，本項目各項財務評價指標如下：年平均營業收入576萬元，年平均總成本費用為230萬元，年平均利潤總額336萬元，年平均上繳所得稅為84萬元，年平均凈利潤為252萬元。1、財務內部收益率（FIRR）按照方法與參數的規定，財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。本項目投資財務內部收益率（FIRR）計算結果為稅前18.42%、稅后13.91%，超過設定的基準收益率。2、財務凈現值（FNPV）按照方法與參數的規定，財務凈現值（FNPV）是指按行業的基準收益率或設定的折現率，將項目計

101、算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。本項目全部投資財務凈現值（FNPV）計算結果為稅前378萬元，稅后245萬元。3、投資回收期（pt）按照方法與參數的規定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產投資和流動資金）所需要的時間。本項目全部投資投資回收期（pt）經計算為稅前5.17年，稅后5.35年。4、總投資收益率（ROI）按照方法與參數的規定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。經計算，本項目總投資收益率為17.44%。14.3.2財務生存能力分析按

102、照方法與參數的有關規定，本項目編制財務計劃現金流量表，進行了財務生存能力分析。經分析本項目財務生存能力尚可。正常運營年每年的凈現金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于0，不會出現依靠短期融資來維持運營的狀況（詳見財務計劃現金流量表）。14.4 不確定性分析1、盈虧平衡分析當以生產能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時：即該項目運營能力達到設計運營能力的33.78%即可保本。表明項目盈虧平衡點較低，說明本項目具有較強的抗風險能力。如圖14-1所示。圖14-1 盈虧平衡分析圖2、敏感性分析本項目在建設投資上漲5%、運營負荷下降5%的不利條件下，項目財務內部收益率仍高于本項目基準收益率，說明項

103、目具有一定的抗風險能力。具體如圖14-2所示。圖14-2 敏感性分析圖 14.5 財務評價結論通過以上分析得知，本項目的實施具有較好的財務效益。本項目建成運營后，年平均營業收入576萬元，年平均總成本費用為230萬元，年平均利潤總額336萬元，年平均上繳所得稅為84萬元，年平均凈利潤為252萬元。項目投資財務內部收益率所得稅前18.42%，所得稅后13.91%，均大于設定的基準收益率；項目投資靜態回收期所得稅前5.17年，所得稅后5.35年，財務凈現值稅前378萬元（Ic=12%），稅后245萬元（Ic=10%），均大于零；總投資收益率17.44%，盈虧平衡點33.78%，以上數據說明項目有一

104、定的抗風險能力。各項財務指標顯示，本項目在財務上講是安全可行的。第十五章 結論和建議15.1 研究結論本報告主要論述本項目的可行性，具體內容包括項目建設的背景及必要性、項目市場分析、建設地址和建設條件、功能設計、建設方案、土地利用情況、環境保護、節能節水、項目涉及的職業安全衛生消防、項目管理和實施進度安排、投資估算及資金籌措、財務評價等方面的綜合分析，得出以下結論：1、通過背景必要性分析可知，本項目的建設，符合國家產業總體規劃，項目建成后能夠產生一定的社會和經濟效益，項目建設十分必要。2、通過市場分析可知，本項目對促進當地工業發展有著巨大的意義，項目有著巨大的市場需求，其行業發展前景良好。3、

105、通過項目方案分析可知，本項目建設方案合理；進度計劃的安排比較適宜，符合總體規劃的要求；項目在建設和運營過程中采取適當的環保措施后不會對生態環境產生不利影響。4、通過財務評價分析可知，項目財務評價顯示本項目具有良好的經濟效益和較強的抗風險能力，從財務評價角度分析經濟可行。5、通過社會穩定風險分析可知，本項目采區范圍內無住戶；無重要建筑和設施；無重要水源地；無自然保護區或較重要旅游景區。區域內主要為未利用荒地。參考國務院國家突發公共事件總體應急預案和特別重大、重大突發公共事件分級標準，本項目整體社會穩定風險等級為“低”。綜上所述，本項目是可行的。15.2 建議1、建議加強與政府有關部門的聯系銜接，確保項目順利獲批，建設資金及時到位，以利項目早日實施，早日見效益。2、建議項目單位重點充實專業技術和營銷人才，保證項目實施后能高效運營，發揮最大效益。