房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計部門管理手冊（39頁）.doc
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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計部門管理手冊（39頁）.doc
1、 審計部管理手冊審計部管理手冊 （試行稿）（試行稿） *房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司 二零零八年五月二零零八年五月 關(guān)于試行審計部管理手冊的說明關(guān)于試行審計部管理手冊的說明 審計部全體員工：審計部全體員工： 我公司自成立審計審計部以來，一直致力于建立一套完整、有 效的部門管理辦法，以公司的整體制度作為有效運作的保證，在其 基礎上根據(jù)部門職責細化編制部門管理手冊，以指導、規(guī)范部門行 為。 現(xiàn)將此管理手冊下發(fā)給本部門每位員工，且將安排時間進 行培訓學習，望部門每位員工必須通讀本管理手冊，且嚴格執(zhí)行各 項規(guī)定，同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進調(diào)整的地 方，及時上報以便再次修訂。 批批 準：準
2、： 主主 編：編： 協(xié)協(xié) 編：編： *房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司 審計部審計部 二零零八年五月二零零八年五月 目目 錄錄 部門組織架構(gòu)及部門職責部門組織架構(gòu)及部門職責 .( 4 ) 招標及談判管理流程招標及談判管理流程.( 7 ) 合同管理流程合同管理流程.(11) 工程款、材料款支付管理流程工程款、材料款支付管理流程.(14) 工程結(jié)算管理流程工程結(jié)算管理流程.(16) 現(xiàn)場簽證管理流程現(xiàn)場簽證管理流程.(20) 工程變更管理流程工程變更管理流程.(23) 工程材料管理流程工程材料管理流程(甲供材甲供材) .(25) 經(jīng)濟臺帳管理流程經(jīng)濟臺帳管理流程.(27) 日常管理常用表格日常管理常用
3、表格.(29) *房地產(chǎn)公司審計部組織架構(gòu)房地產(chǎn)公司審計部組織架構(gòu) 分管工程總（副）經(jīng)理分管工程總（副）經(jīng)理 審計部經(jīng)理審計部經(jīng)理 安裝專業(yè)造價工程師安裝專業(yè)造價工程師 項目項目 1 項目項目 2 項目項目 3 項目項目 n 土建專業(yè)造價工程師土建專業(yè)造價工程師 組織功能應覆蓋公司所轄全部工程項目 并有能力全過程控制管理項目成本 部門主要職責部門主要職責 1） 參與項目可行性研究論證，進行成本測算，對各種技術(shù)方案提 供經(jīng)濟分析，正確、全面地預測成本，為公司決策提供依據(jù)。 2） 根據(jù)公司經(jīng)營目標，參與項目交付標準、規(guī)劃設計方案的成本 分解，落實各階段成本控制指標；對成本費用控制進行研究， 提供有效的費用控制措施或方法，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)控目標成本 管理工作。 3） 及時進行目標成本動態(tài)管理及跟蹤分析。及時對實際成本與目 標成本的差異進行分析、比較，總結(jié)目標成本管理過程中的經(jīng) 驗（控制要點）以及存
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